【正文】 —要求建立質(zhì)量管理體系，對本公司的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售各過程進(jìn)行了識別，對這些過程的順序和相互作用都進(jìn)行了確定，并對每個過程都按標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行了適合本企業(yè)質(zhì)量管理的規(guī)定。質(zhì)量管理體系覆蓋本公司產(chǎn)品旅游鞋等系列產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)全過程的控制。3．成品一次交檢合格率98%，4．出廠產(chǎn)品檢驗合格率100%。2） 不斷改進(jìn)質(zhì)量以超越顧客期望。2） 對顧客的任何不滿意必須采取有效措施加以改進(jìn)。 4．本手冊是闡明本公司的質(zhì)量方針，描述質(zhì)量管理體系的文件。經(jīng)研究，由 擔(dān)任管理者代表，除原有工作職責(zé)外，還負(fù)責(zé)：1. 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施、保持；2. 向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系的運行情況和任何改進(jìn)的需求；3. 確保提高本公司員工滿足顧客要求的意識；4. 就本公司質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜外部各方的聯(lián)絡(luò)工作； 總經(jīng)理： 日期：編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期xx鞋業(yè)有限公司編 號 xx/QM—01 頁 碼第3 頁 共 83 頁主題引 言版 序 A修改狀態(tài) 0 1．本手冊依據(jù)為GB/190012000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系——要求標(biāo)準(zhǔn)。為適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)及世界貿(mào)易發(fā)展，公司依據(jù)GB/190012000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系——要求標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實際，建立起完整的公司質(zhì)量管理體系，形成XX鞋業(yè)有限公司的《質(zhì)量手冊》，于 2000 年12 月18 日發(fā)布，12 月 18 日實施?！顿|(zhì)量手冊》明確闡述了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是公司質(zhì)量形成全過程中過程控制的工作準(zhǔn)則和綱領(lǐng)性文件。制定本手冊是為貫徹執(zhí)行ISO9001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，確定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、職責(zé)權(quán)限，建立符合本公司的質(zhì)量管理體系并確保有效運行。其作用為對外向顧客提供質(zhì)量保證的證據(jù)，對內(nèi)提供質(zhì)量管理活動的依據(jù)。3） 在質(zhì)量形成過程中，下一過程是上過程的顧客，上過程的工作應(yīng)以下一過程工作的需求為中心。3） 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，以提高管理的有效性和效率。5．顧客對合同履行的滿意度90%。使用質(zhì)量管理體系，既用于證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；又用于通過持續(xù)的改進(jìn)以增強(qiáng)顧客滿意。2．為了確保企業(yè)質(zhì)量管理體系及應(yīng)用過程的有效運作和得到控制，本公司編寫了相應(yīng)的程序文件，并有相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范等作為支持性文件。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第4．2/ 文件要求/總則版 序A修改狀態(tài)04．2文件要求4．2．1總則 本公司根據(jù)公司體系覆蓋的產(chǎn)品形成過程和特點建立和保持的質(zhì)量管理體系的文件，文件包括：1．經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2．公司按ISO90012000標(biāo)準(zhǔn)編寫的《質(zhì)量手冊》；3．按《ISO90012000質(zhì)量管理體系——要求》條款要求和實際需要而編寫的《文件控制程序》、《質(zhì)量記錄控制程序》、《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序》、《不合格品控制程序》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》等20個程序文件。2．質(zhì)量手冊表述了本公司正在運行中的質(zhì)量管理體系，對質(zhì)量管理體系所需要的過程組成，過程順序和過程相互作用進(jìn)行了描述，明確了各過程有效控制的準(zhǔn)則和方法，以及監(jiān)視、測量和分析這些過程而采取改進(jìn)措施的方法，確保了質(zhì)量管理體系運行的充分性、有效性和適宜性。：用以說明本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)及組織權(quán)責(zé)，描述體系運行原則的基本文件。：對特定項目、產(chǎn)品、過程、或合同，規(guī)定由誰及何時應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件。顧客提供的需本企業(yè)執(zhí)行的要求文件。（依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求職能分配表）負(fù)責(zé)人編寫，管理者代表批準(zhǔn)。：對發(fā)放于內(nèi)部執(zhí)行的文件或發(fā)放外部（如給供方）執(zhí)行的文件，應(yīng)加蓋“受控文件”原色印章；發(fā)放外部作證據(jù)用的文件（如給顧客），應(yīng)加蓋“非受控文件”原色印章。質(zhì)量手冊可整本發(fā)放，也可把程序文件獨立發(fā)放。，保存每一版本的文件及其每一版本間的文件修改清單，以實現(xiàn)文件變更的可追溯性。、轉(zhuǎn)崗人員、或需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時，其部門負(fù)責(zé)人填制“部門聯(lián)絡(luò)單”。新文件的分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號，行政部將破損文件加蓋“作廢”標(biāo)識。，必須將文件交回行政部（納入移交手續(xù)中）。，應(yīng)交行政部按受控文件進(jìn)行標(biāo)識和發(fā)放管理。應(yīng)為適應(yīng)實際情況的變化和提高有效性而適時加以修改。，并同時收回失效文件，對失效文件標(biāo)識“作廢”。 所有作廢文件應(yīng)加蓋“作廢”標(biāo)識。 《生產(chǎn)過程控制程序》 《生產(chǎn)策劃控制程序》 《文件編寫導(dǎo)則》 保存地點 保存期 行政部 長期 行政部 長期 行政部 長期 部門聯(lián)絡(luò)單 行政部 一年 行政部 一年編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—02頁 碼第 1 頁 共 2 頁主 題第4．2．4章 質(zhì)量記錄控制程序版 序A修改狀態(tài)04．2．4質(zhì)量記錄的控制 確保質(zhì)量管理體系中的質(zhì)量記錄保存完好，并利于快速查尋。 質(zhì)量記錄的填寫《質(zhì)量記錄控制清單》及其表格附件中相應(yīng)的表格格式使用。如因筆誤而需更改，應(yīng)清晰劃改，并在更改處簽上更改人名字。、歸檔，每月應(yīng)對收集上來的質(zhì)量記錄進(jìn)行分類編目和對名稱和時間標(biāo)識，以利于查詢和追溯。同時做好防火、防潮、防蟲害等工作。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—02頁 碼第 2 頁 共 2 頁主 題第4．2．4章 質(zhì)量記錄控制程序版 序A修改狀態(tài)0，借閱時必須經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后借閱，借閱時填寫“質(zhì)量記錄借閱登記表”，標(biāo)明歸還時間并及時索回。 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制清單》 《文件編寫導(dǎo)則》 保管部門 保管時間 行政部 長期 各部門 長期 行政部 1 年編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第5/ 管理職責(zé)/管理承諾版 序A修改狀態(tài)05．管理職責(zé)5．1管理承諾明確總經(jīng)理對建立和執(zhí)行質(zhì)量管理體系并保持有效性的承諾。，責(zé)成行政部負(fù)責(zé)跟蹤、收集、宣貫法律法規(guī)知識。、服務(wù)過程中，各管理職能協(xié)調(diào)統(tǒng)一，確保獲得在人才、資金、管理、技術(shù)、裝備、信息與環(huán)境等資源滿足顧客要求。；負(fù)責(zé)對顧客滿意度的測量并采取措施確保顧客滿意。，結(jié)合本企業(yè)的實力，制定滿足顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。適用于本公司質(zhì)量方針的管理。、體系有效性和持續(xù)改進(jìn)的承諾。，從產(chǎn)品形成的全過程，從管理的全過程來控制和規(guī)范行為，確保生產(chǎn)出滿足或超越顧客要求的產(chǎn)品。 《管理評審程序》《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序》《質(zhì)量管理體系的策劃程序》編 制審 核批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第5．4/ 策劃/質(zhì)量目標(biāo)版 序A修改狀態(tài)05．4策劃5．4．1質(zhì)量目標(biāo)通過設(shè)定和實施質(zhì)量目標(biāo)，使本公司質(zhì)量方針得以實現(xiàn)。，管理者代表應(yīng)組織有關(guān)部門策劃下年度的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)匯總、整理、審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。、檢查質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況。，組織訓(xùn)部門提出質(zhì)量管理體系的文件結(jié)構(gòu)和文件清單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由管理者代表組織實施。a． 公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)；b． 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限；c． 資源的配置；d． 質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)模式；e． 質(zhì)量管理體系的其他要求（）及質(zhì)量手冊、程序文件和支持性法規(guī)等文件內(nèi)容。 負(fù)責(zé)確定組織機(jī)構(gòu)、分配職責(zé)與權(quán)限并批準(zhǔn)質(zhì)量手冊的發(fā)布； 確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、各級人員的職責(zé)和權(quán)限得到得到宣貫； 負(fù)責(zé)配置資源及相應(yīng)的環(huán)境，確保質(zhì)量管理體系的有效運行并實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)； 負(fù)責(zé)委任管理者代表，并委任其對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃； 確保在本公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ǚ绞?，并確保對質(zhì)量管理體系的運行有效性情況進(jìn)行溝通。行 政 部： 負(fù)責(zé)人力資源管理； 負(fù)責(zé)文件控制； 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄控制； 負(fù)責(zé)協(xié)助管理評審； 負(fù)責(zé)支持性服務(wù)設(shè)施的管理； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。業(yè)務(wù)部： 負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程的控制； 負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的控制 負(fù)責(zé)對顧客的滿意度進(jìn)行測量，以確保顧客滿意； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第3頁 共3頁主題第5．5/ 職責(zé)、權(quán)限和溝通/職責(zé)和權(quán)限版 序A修改狀態(tài)0生管課： 負(fù)責(zé)采購控制； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。2．負(fù)責(zé)組織制定本公司年度質(zhì)量目標(biāo)，確保提高對顧客要求的意識形成，并考核各部門年度質(zhì)量目標(biāo)完成情況。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第5．5．3章 內(nèi)部溝通版 序A修改狀態(tài)05．5．3內(nèi)部溝通通過使員工了解質(zhì)量管理體系的運行狀況，促進(jìn)全體員工形成共同的質(zhì)量意識和追求，促進(jìn)組織內(nèi)各職能部門和各層次之間交流信息、增進(jìn)理解、協(xié)調(diào)行動，以確保質(zhì)量管理體系的有效運行。，及時通報產(chǎn)品質(zhì)量情況及質(zhì)量管理體系有效運行和改進(jìn)措施的情況。 凡有提高本公司質(zhì)量管理水平的意見和建議，各部門可以填制《部門聯(lián)絡(luò)單》交行政部，由行政部負(fù)責(zé)調(diào)查，提出整改和實施意見，組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門解決。、目標(biāo)的要求，提高市場競爭力。，在管理評審會上向總經(jīng)理報告體系運行情況，提出改進(jìn)的要求。、編寫、分發(fā)管理評審報告。評價與本部門有關(guān)的質(zhì)量管理文件的完整性、實施的有效性包括對本部門的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況、存在的問題、需改進(jìn)和支持的內(nèi)容。a) 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變化b) 顧客重大投訴c) 質(zhì)量事故d) 質(zhì)量管理體系的有效性極差e) 內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化。3） 資源配置的需求。 ,各部門如因工作的原因需要調(diào)整，則應(yīng)立即與行政部協(xié)商。，報告本部門的實際運作情況，對與本部門/崗位有關(guān)的質(zhì)量管理體系運行的情況作出評價，對與本部門有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況進(jìn)行匯報，提出存在的不足，和改進(jìn)的需求，需增配的資源，以及是否需要修改本部門的相關(guān)文件（含質(zhì)量分目標(biāo)）。，綜合各部門作出的評審意見，對本公司質(zhì)量體系運行的適宜性、充分性、有效性作出綜合評價。，各部門應(yīng)將評審的信息與本部門的人員進(jìn)行溝通。，按《文件控制程序》進(jìn)行更改。2．公司總經(jīng)理及各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時識別由于內(nèi)外部環(huán)境變化而引起的資源需求，并及時提供這些資源，以滿足顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的要求，實現(xiàn)顧客滿意。，應(yīng)要求工人應(yīng)具備相應(yīng)的技能，以提高工作效率和工作質(zhì)量。：每年年初行政部發(fā)出“培訓(xùn)需求調(diào)查表”，通知各個部門按實際需要進(jìn)行填寫，需求應(yīng)包括與質(zhì)量相關(guān)的人員應(yīng)理解并掌握與質(zhì)量管理體系相關(guān)的規(guī)定。：對管理人員（含基層管理和中層管理干部）進(jìn)行管理理念、方法、技巧方面的培訓(xùn)。，組織并監(jiān)督受訓(xùn)人員準(zhǔn)時參加培訓(xùn)。需對外委托培訓(xùn)或請專家到企業(yè)培訓(xùn)的情況，由行政部提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。，記錄于”培訓(xùn)記錄表”中呈報行政部納入員工個人檔案。適用于本公司生產(chǎn)服務(wù)過程中所有的基礎(chǔ)設(shè)施。c． 支持性服務(wù)，如通訊。設(shè)備課負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，以保持其過程能力。 《采購控