【正文】 添加劑要專人負(fù)責(zé)保管，并負(fù)責(zé)告訴烹調(diào)廚師適用范圍和使用量。⑥ 食品采購入庫前應(yīng)由庫管人員進(jìn)行驗收，合格者入庫儲存，不合格者退回。④ 加工用工具、容器、設(shè)備必須經(jīng)常清洗，保持清潔，直接接觸食品的加工用具、容器必須消毒。⑤ 工作人員穿戴整潔的工作衣帽，保持個人衛(wèi)生。④ 使用食品包裝材料符合衛(wèi)生要求。③ 不銷售變質(zhì)、生蟲食品。餐飲業(yè)衛(wèi)生管理制度（一）衛(wèi)生管理制度種類1餐飲業(yè)衛(wèi)生管理組織；2餐廳衛(wèi)生管理制度；3冷菜間衛(wèi)生管理制度；4初加工間衛(wèi)生管理制度；5烹調(diào)加工衛(wèi)生管理制度；6食品初加工衛(wèi)生管理制度；7食品庫房衛(wèi)生管理制度；8食品銷售衛(wèi)生管理制度；9食品采購驗收制度；10衛(wèi)生除害管理制度；11衛(wèi)生檢查制度；12從業(yè)人員體檢、培訓(xùn)衛(wèi)生管理制度；13檔案管理制度；廢棄油脂管理制度；14 食品添加劑使用與管理制度；15 面食制作衛(wèi)生管理制度；16 裱花制作衛(wèi)生管理制度；17 配餐間衛(wèi)生管理制度（學(xué)校食堂）；18 燒烤制作衛(wèi)生管理制度；19 餐具用具洗消毒衛(wèi)生制度；20 原料采購索證制度；21 廢棄食用油脂管理制度；2餐具清洗消毒制度（二）制訂各種衛(wèi)生制度的要素1 衛(wèi)生管理組織構(gòu)成① 單位負(fù)責(zé)人；② 衛(wèi)生管理人員；③ 相關(guān)部門的經(jīng)理；④ 衛(wèi)生組織機構(gòu)至少由3人組成。3 涼菜間（冷葷間、熟食間）衛(wèi)生制度① 做到專間、專人、專用工具、案板、容器、抹布、衡器。② 清洗池做到葷、素分開；上下水通暢，設(shè)有能盛裝一個班產(chǎn)垃圾的密封容器。6 食品粗加工衛(wèi)生制度① 所有原輔料投產(chǎn)前必須經(jīng)過檢驗，不合格的原輔料不得投入生產(chǎn)。使用工具售貨及無毒、清潔的的運裝材料，禁止使用廢舊報紙運裝食品。13 餐飲業(yè)衛(wèi)生管理檔案制度① 有專人負(fù)責(zé)、專人保管；② 檔案應(yīng)每年進(jìn)行一次整理；③ 檔案內(nèi)容：衛(wèi)生申請基礎(chǔ)資料、衛(wèi)生機構(gòu)、各項制度、各種記錄、個人健康、衛(wèi)生知識培訓(xùn)、索證資料、餐具消毒自檢記錄、檢驗報告等。②．用發(fā)酵劑、食用堿等添加劑必須有索證。②．裱花用食品添加劑必須是允許使用的品種，并在允許使用量范圍內(nèi)使用，不能亂加。②．設(shè)立與售餐數(shù)量相適應(yīng)的盛放待售食品的臺（架）。②．所用畜禽肉類必須經(jīng)過獸醫(yī)檢疫合格方可使用。②．洗消間大小必須與經(jīng)營規(guī)模相適應(yīng)。⑦．消毒完畢的餐具、茶具等應(yīng)立即放于清潔的櫥、柜內(nèi)保潔，防止再污染。②．廢棄油脂應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)管理。三、目標(biāo)把本餐廳辦成具有一定風(fēng)格和一定水準(zhǔn)的餐廳。服從上司。 ③近期免冠上半身照片三張，身份證附印件兩張。 ⑶，無色盲。對要裁人員，餐廳將提前一個月通知其本人及有關(guān)部門。 坐、立、行姿勢要端莊，舉止要大方。 按時上、下班，上、下班要走員工通道，不曠工，不擅離職守；嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度；不得私自調(diào)班或調(diào)休，需調(diào)班時必須找好調(diào)班人員，征得領(lǐng)班，經(jīng)理同意后方可調(diào)班，不準(zhǔn)串崗。打卡后應(yīng)將卡片放回原處，嚴(yán)禁代人或委托人打卡，違者給予處罰。所穿制服必須保持整齊、清潔。 員工若需將公司物品或私人物品拿到餐廳外，需持有領(lǐng)班、經(jīng)理簽署的證明。上、下班不打工卡、代人打卡或請他人代打卡。對抗正確的業(yè)務(wù)督導(dǎo)，煽動他人企圖破壞正常工作秩序。嚴(yán)重失職或嚴(yán)重導(dǎo)致公司聲譽受到損失。如遇火警，必須采取如下措施： 1）保持沉著鎮(zhèn)靜，不可驚慌失措。2）全體員工必須鼎力合作，發(fā)揚見義勇為，身先士卒，奮勇獻(xiàn)身的精神，全力保護(hù)國家財產(chǎn)及賓客、員工的生命安全。報銷程序。酒樓原則上不辦理員工私人借款，特殊情況可在員工月工資標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)辦理，但應(yīng)控制人數(shù)、時間，且部門負(fù)責(zé)人負(fù)連帶責(zé)任；員工私人借款應(yīng)在30日內(nèi)歸還。不得簽發(fā)空白支票和遠(yuǎn)期支票。印章交接必須辦理書面手續(xù)；印章移交給非規(guī)定人員，須經(jīng)董事長審批。庫存現(xiàn)金限額規(guī)定。保持庫房地面整潔、衛(wèi)生、干燥，搞好六防工作。庫房驗收貨物時，應(yīng)與質(zhì)檢員等一起對貨物質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行檢查；對于零星采購的物品，要檢查是否執(zhí)行申購手續(xù)，未執(zhí)行申購手續(xù)的，庫管員有權(quán)拒收入庫；屬特殊情況，口頭申購的，應(yīng)事先通知庫管；庫管員應(yīng)嚴(yán)格按《采購驗收標(biāo)準(zhǔn)》組織入庫物資的驗收。1發(fā)出存貨實行推陳出新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約用料的發(fā)料原則，隨時對存貨進(jìn)行檢查。1每日檢查存貨，并使其符合最高儲備量及最低儲備量標(biāo)準(zhǔn)，低于最低儲備量應(yīng)及時打申購單，經(jīng)財務(wù)會計，總經(jīng)理簽字后通知供貨商送貨。倉庫范圍內(nèi)不準(zhǔn)生火，也不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)將電線私拉亂接。物品堆積時間較長時要翻堆清倉，防止物品熾熱產(chǎn)生自燃。倉庫人員應(yīng)定期盤點庫存物資，發(fā)現(xiàn)升溢或損缺，應(yīng)辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù)，填制商品物料盤盈盤虧報告表，經(jīng)財務(wù)部會計和總經(jīng)理批準(zhǔn)，據(jù)以列帳，并報財務(wù)部會計和總經(jīng)理各一份。對盤點期間已收到而尚未辦妥入賬手續(xù)的物資，應(yīng)另行分別存放并予以標(biāo)示。盤點完畢，盤點人員應(yīng)填制盤點表，各責(zé)任人簽字，一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由財務(wù)部門留存，供核算盤點盈虧金額；第二聯(lián)留存各部門備查。四、賬實不符的處理賬載數(shù)額如有漏賬、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記帳人員應(yīng)進(jìn)行更正，情況嚴(yán)重者，報總經(jīng)理、董事長處理。采購方式上采用定點、定價、定時采購原則。市場調(diào)查時間定于每月日、日，如恰逢周末，應(yīng)作適當(dāng)順延。33 / 33。董事會審批后將執(zhí)行價格以書面形式交財務(wù)部執(zhí)行。三、供貨商進(jìn)場程序供貨商的尋找原則上由采購主管負(fù)責(zé)，總經(jīng)辦主任、財務(wù)會計協(xié)助；供貨商進(jìn)場首先與總經(jīng)辦主任接洽，總經(jīng)辦主任在財務(wù)會計的協(xié)助下(財務(wù)會計全程參與)，談妥相關(guān)合同細(xì)節(jié)(以酒樓合同范本為標(biāo)準(zhǔn)合同格式)，經(jīng)總經(jīng)理審查批準(zhǔn)后，由總經(jīng)理出面代表酒樓與供貨商簽定合作協(xié)議。財物管理人員有下列情況，應(yīng)報總經(jīng)理處理。三、現(xiàn)金盤點現(xiàn)金盤點：包括現(xiàn)金、銀行存款、支票等。盤點方式：采用每月盤點和年終盤點。各項材料、物資均應(yīng)制訂最低儲備量和最高儲備量的定額，由倉管根據(jù)庫存情況及時向采購人員提出請購計劃，采購人員根據(jù)請購數(shù)量進(jìn)行訂貨，以控制庫存數(shù)量。經(jīng)辦理驗收手續(xù)進(jìn)倉的物料，必須填制商品、物料進(jìn)倉驗收單，倉庫據(jù)以記賬。倉庫內(nèi)的物品要分類儲放，倉庫內(nèi)保證貨架與主通道有一定的距離，貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。因工作需要進(jìn)入倉庫的人員，在進(jìn)入倉庫時，必須先辦理人倉登記手續(xù)，并要有倉庫人員陪同。1庫管員根據(jù)正確無誤的入、出庫單，隨時登記庫房明細(xì)賬，做到數(shù)字清晰、名稱規(guī)格齊全、及時結(jié)出余額。根據(jù)驗收合格的物品，據(jù)實填寫鮮活食品驗收單、入庫單，經(jīng)廚師長、庫管員或供貨商經(jīng)辦人簽字生效，此單一式四聯(lián)，第一聯(lián)交供貨商作為結(jié)賬憑據(jù)，第二聯(lián)庫管員自留登記庫管賬，第三聯(lián)按存貨類別送成本核算小組,第四聯(lián)按供貨類別匯總送交財務(wù)室.堅持原則，除小修理材料、零星辦公用品外所有存貨必須開具入庫單或驗收單，未經(jīng)財務(wù)主管批準(zhǔn)不得擅自寄存物品。三、庫管計量、計算工作要求庫管員開單或記賬時前后使用計量單位必須統(tǒng)一，若出現(xiàn)計量單位混用所造成財務(wù)混亂、成本反映不真實等損失，由庫管員承擔(dān)。財務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫空白支票簽發(fā)領(lǐng)用登記薄，并寫明用途和金額。(1)員工工資、津貼。、用、存情況，避免發(fā)票短缺影響正常營業(yè)。填寫借款單財務(wù)會計審核總經(jīng)理批準(zhǔn)出納處領(lǐng)款（二）支票、發(fā)票、印鑒管理制度一、支票管理酒樓必須在當(dāng)?shù)匦抛u較好的銀行開立賬戶，辦理存款、取款、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。借款制度為了加速酒樓流動資金周轉(zhuǎn)，保證日常經(jīng)營的正常開支，規(guī)范借款程序，特制定本制度。