【正文】 .................................................802 附件（流程圖編制說(shuō)明） ............................................................................................................................81 目的 ....................................................................................................................................................81 方法 ....................................................................................................................................................81 要求 ....................................................................................................................................................81 ****營(yíng)銷公司業(yè)務(wù)流程圖常用符號(hào)說(shuō)明 ........................................................................................823 ****營(yíng)銷 ERP 系統(tǒng)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程確認(rèn) ......................................................................................................83 說(shuō)明： ................................................................................................................................................83 雙方項(xiàng)目組簽字確認(rèn) ........................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。21 / 62 采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù) 采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù) 功能域：采購(gòu)管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期采購(gòu)?fù)素涢_始分公司1退貨申請(qǐng)分公司退貨申請(qǐng)審批2物流專員 倉(cāng)管員出倉(cāng)單物流專員 倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨3啟下頁(yè)23 / 62采購(gòu)?fù)素泦伟l(fā)票錄入憑證處理核 銷結(jié) 束物流專員財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫(kù)明細(xì)表 ）物流專員4576988承上頁(yè)銷售發(fā)票（紅字發(fā)票） 采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）業(yè)務(wù)流程描述編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 分公司對(duì)采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類型 分公司 ② 分公司倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨出庫(kù) 物流專員 倉(cāng)管員 ③ 倉(cāng)管員發(fā)貨出庫(kù)，開出手工出倉(cāng)單 物流專員 倉(cāng)管員 ④ 物流專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手出倉(cāng)單在 ERP 系統(tǒng)中錄入 物流專員 采購(gòu)?fù)素泦?⑤ 物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ERP 采購(gòu)管理暫估入庫(kù)明細(xì)表） ，物流專員 并附原件上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部 ⑥ 營(yíng)銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及折讓原件開紅字發(fā)票 營(yíng)銷總部 ⑦ 分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā)票后在 ERP 系統(tǒng)中錄入紅字采購(gòu)發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ⑧ 在 ERP 系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票（紅字與藍(lán)字）與采購(gòu)?fù)素泦芜M(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 ⑨ 分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 說(shuō)明：根據(jù)財(cái)務(wù)制度營(yíng)銷總部收到折讓證明時(shí)開紅字發(fā)票。 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù) 功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期折讓證明方式銷售開始結(jié) 束分公司退貨申請(qǐng)客服專員銷售退貨單財(cái)務(wù)科關(guān)聯(lián)紅字銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科憑證處理財(cái)務(wù)科核 銷物流專員 倉(cāng)管員驗(yàn)收入庫(kù)12455 / 62 折讓證明方式售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)驗(yàn)收入庫(kù) 物流專員 倉(cāng)管員 ② 客服專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)后在銷售管理中錄入銷售退回單 客服專員 ③ 財(cái)務(wù)人員在銷售系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)銷售退回單生成銷售發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ④ 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與紅字銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 ⑤ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 345 說(shuō)明：需售后定級(jí)退貨產(chǎn)品銷售退回單倉(cāng)位錄入售后待驗(yàn)倉(cāng)，不需定級(jí)的錄入中轉(zhuǎn)倉(cāng)。 售后直銷業(yè)務(wù) 售后直銷業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：售后直銷業(yè)務(wù) 功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期售后直銷業(yè)務(wù)開始物流專員調(diào)撥單物流專員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨售后要貨證明單12341 / 62售后部門客服專員銷售出庫(kù)單結(jié) 束財(cái)務(wù)科核銷財(cái)務(wù)科錄入銷售發(fā)票銷售清單財(cái)務(wù)科憑證處理456啟下頁(yè)承上頁(yè) 售后直銷業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：售后直銷業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 物流專員根據(jù)審核簽字后的要貨證明單在倉(cāng)存管理中錄入調(diào)撥單 物流專員 ② 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)調(diào)撥單發(fā)貨 物流專員 ③ 物流專員根據(jù)根據(jù)售后部門清單錄入發(fā)貨出庫(kù)單 物流專員 ④ 財(cái)務(wù)人員在銷售管理中錄入銷售發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ⑤ 財(cái)務(wù)人員將銷售發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 ⑥ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 43 / 62 說(shuō)明：設(shè)立售后倉(cāng)位，用于調(diào)撥和銷售發(fā)貨單出庫(kù)。如果條件為是，則轉(zhuǎn)③ ③ 財(cái)務(wù)科判斷是否可退發(fā)票，如果能退回原發(fā)票，則為退發(fā)票方式退貨 財(cái)務(wù)科 在采購(gòu)?fù)素泦紊献⒚魍税l(fā)票方式退貨，并注明原發(fā)票號(hào)碼；如果 條件為否，在采購(gòu)?fù)素泦紊献⒚髡圩屪C明方式退貨，并在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)輸折讓證明。5 / 621 ****營(yíng)銷分公司業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1 業(yè)務(wù)名稱：營(yíng)銷分公司總體功能圖 功能域：采購(gòu)管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期營(yíng)銷分公司總體業(yè)務(wù)流程圖采購(gòu)業(yè)務(wù)（）銷售業(yè)務(wù)（）倉(cāng)存業(yè)務(wù)（調(diào)撥、換貨）（）其他業(yè)務(wù)處理（）7 / 62 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)系統(tǒng)功能圖 功能域：采購(gòu)管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期商品采購(gòu)業(yè)務(wù)流程（）采購(gòu)?fù)素浱幚順I(yè)務(wù)流程（）采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖當(dāng)月退發(fā)票方式采購(gòu)?fù)素洠?）跨月退發(fā)票方式采購(gòu)?fù)素洠?）退貨證明單方式采購(gòu)?fù)素洠?） 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù) 功能域：采購(gòu)管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)開始填送貨單實(shí)收數(shù)開手工入倉(cāng)單驗(yàn)收入庫(kù)物流專員 倉(cāng)管員物流專員 倉(cāng)管員發(fā)貨開送貨單營(yíng)銷總部分公司總部發(fā)貨反饋表1231啟下頁(yè)9 / 62采購(gòu)收貨單發(fā)票錄入憑證處理核 銷結(jié) 束物流專員財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫(kù)明細(xì)表 ）物流專員4576988承上頁(yè)銷售發(fā)票11 / 62 直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 營(yíng)銷總部開單（送貨單）發(fā)貨，并將發(fā)貨發(fā)饋表送分公司物流管理員 營(yíng)銷總部 ② 分公司倉(cāng)庫(kù)到貨驗(yàn)收，根據(jù)實(shí)收數(shù)開手工入庫(kù)單，登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳 物流專員 倉(cāng)管員 ③ 物流專員根據(jù)發(fā)貨反饋表與倉(cāng)管員進(jìn)行到貨核實(shí) 物流專員 ④ 物流專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)收貨后，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手入庫(kù)單在 ERP 系統(tǒng)中錄入 物流專員 采購(gòu)收貨單 ⑤ 物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ERP 采購(gòu)管理暫估入庫(kù)明細(xì)表 ） ，物流專員 并附原件上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部 ⑥ 營(yíng)銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開發(fā)票 營(yíng)銷總部 ⑦ 分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā)票后在 ERP 系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ⑧ 在 ERP 系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)收貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 ⑨ 分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù) 采購(gòu)?fù)素泴徍肆鞒?采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核 功能域：采購(gòu)管理