【正文】 溝通內(nèi)外聯(lián)系，保證上情下達和下情上報。 對售后服務(wù)部經(jīng)理負責(zé)，向其請示和匯報工作。 定期向上級匯報工作情況。 促銷業(yè)績統(tǒng)計及促銷情況分析。 對市場開拓部經(jīng)理負責(zé)，向其請示和匯報工作。 公司制度規(guī)定的其它職責(zé)。 、售后服務(wù)部的日常開支。 2． 6 簽發(fā)副總經(jīng)理令，規(guī)范公司在管理和經(jīng)營過程中臨時出現(xiàn)的各種問題。 1． 7 監(jiān)督、檢查財務(wù) 人員對公司財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況。 【權(quán)責(zé)】 本制度由暫由公司行政人事部歸納管理。良好的溝通技巧，開闊的胸襟，通過溝通達到順利開發(fā)工作的目的，進而發(fā)展成為個人的領(lǐng)導(dǎo)能力。在遵守公司各項規(guī)章制度的前提下，正確理總經(jīng)理會決議，創(chuàng)造性地開展工作，圍繞企業(yè)發(fā)展目標開展工作。 3． 1． 2正確的價值觀。我們秉承“務(wù)實，創(chuàng)新 ，誠信，健康恒美，”的經(jīng)營理念，在成功代理經(jīng)營以韓達康、韓國 POYA射頻美容儀等為代表的系列藥品和美容、保健品的同時，在中國醫(yī)療美容營銷、售后服務(wù)和全員整合滲透服務(wù)營銷模式。 公司確定人才的標準是： “德才兼?zhèn)洹?。 3． 2“才” 3． 2． 1優(yōu)秀的專業(yè)知識與技能。 旺盛的 戰(zhàn)斗力。 香港瑞恒美國際貿(mào)易有限公司 管理機構(gòu)設(shè)置、人員編制及其責(zé)任范圍暫行規(guī)定 瑞恒美司發(fā)（ 20xx）第 01號 簽發(fā)人：史友誼 【目的】 為進一步規(guī)范公司管理制度，結(jié)合公司實際情況制定本制度。 1． 4 促、檢查各部門工作計劃的執(zhí)行情況。 2． 3 主持公司營運部門經(jīng)理述職會議，審批市場營運各部門工作計劃。 。 ，并加以整理后向總經(jīng)理匯報。 新客戶的開發(fā)。 定期和終端客戶保持聯(lián)系，建立良好的合作關(guān)系。 熟悉業(yè)務(wù)運作，掌握應(yīng)酬技巧，以高度的熱情與責(zé)任感滿足來訪顧客的要求。 定期與客戶保持溝通，建立 良好穩(wěn)定的客戶關(guān)系。 做好電話話務(wù)工作，及時向各部門傳達電話內(nèi)容及信件的收發(fā)。 決定產(chǎn)品庫存管理原則 , 包括安全庫存水平、補貨原則等，及時向開拓部、售后部提供庫存信息，結(jié)合市場情況合理化制定相應(yīng)的補貨計劃、庫存計劃； 制定庫管部工作計劃，結(jié)合實際情況對控制成本的方法提出建議，定期交總經(jīng)理。 負責(zé)貨運單的通知工作，以及斷貨缺貨的通知工作。 車輛的清潔、維護 和定期檢查； 協(xié)助庫管搬運貨物，負責(zé)發(fā)貨，保證貨物的安全送達或準時發(fā)送 . 認真遵守車輛管理制度和派車制度。 做好現(xiàn)金的收繳存放和現(xiàn)金支出工作。 【實施細則】 一、 員工禮儀 接聽外部電話，主動應(yīng)答 “您好，瑞恒美公司、請問?? ”，不得高聲喧嘩和爭吵，不得影響工作秩序。公司主機的接聽由客服全面負責(zé)。 3． 3因私掛撥長途電話者，務(wù)必作好通話記錄。 以上衛(wèi)生制度的檢查由公司行政部負責(zé)，每周檢查一次執(zhí)行情況，并視情況獎懲。 【范圍】 限于瑞恒美公 司各級人員。 1． 4． 3確有原因者應(yīng)辦理請假手續(xù)，但因公外出者（需填外出單）除外。 ，按曠工時間的 2倍扣除基本工資。一天以內(nèi)事假，須經(jīng)部門經(jīng)理審核批準；超過三天，部門經(jīng)理同意后，由主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準。 5． 1． 2 女員工經(jīng)確認懷孕后，必須及時通知公司，以便公司及早調(diào)整工作。未休完的，不予補休。否則視請假無效，并按曠工處理。 二 0 一二年八月一日 主 題 詞 ： 規(guī) 范 管理 規(guī)定 報：總經(jīng)理 發(fā)：開拓部 銷售部 財務(wù)部 后勤部 香港瑞恒美國際貿(mào)易有限公司人力資源部印發(fā) 香港瑞恒美 國際貿(mào)易有限公司 員工日常行為規(guī)范 管理規(guī)定 瑞恒美司發(fā)（ 20xx）第 04號 簽發(fā)人：史友誼 【目的】 為進一步規(guī)范員工的日常行為，提高公司整體綜合素質(zhì)，結(jié)合公司實際情況制定本制度。 二、 語言規(guī)范 全體員工一律講普通話； 交往語言：您好、早晨好、再見、請問、請您、關(guān)照、不客氣、謝謝； 電話語言：您好瑞恒美公司、有什么需要幫助嗎、請稍候、謝謝、再 見； 接待語言：您好、請稍候、請坐、對不起、請登記、打攪您一下； 三、其他注意事項： 節(jié)約使用文具，愛惜公司的各種設(shè)施和物品，發(fā)揚勤儉節(jié)約興業(yè)的好傳統(tǒng)。樹立“我與公司共發(fā)展”的信念， 不得經(jīng)營與本公司類似及職務(wù)上有關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)，或兼任其他同業(yè)企業(yè)的職務(wù)。 1員工于工作時間內(nèi)，未經(jīng)核準不可接見親友或與來賓談話，如確實因重要原因必須會客時，應(yīng)經(jīng)主管核準，在指定地點指定時間進行。 2各級主管及各級部門負責(zé) 人必須注意自身涵養(yǎng)，領(lǐng)導(dǎo)所屬員工，同舟共濟，同時激發(fā)工作熱情，使下屬在職業(yè)上有安全感。 3． 3 行政部人事部根據(jù)招聘方式確定招聘時間、招聘人員， 準備招聘所需要的資料，資料做到真實、完整、措詞得當(dāng)有吸引力，并準備相應(yīng)的招聘資金。 6． 2 培訓(xùn)準備： 培訓(xùn)講師根據(jù)確定的培訓(xùn)內(nèi)容，制訂培訓(xùn)計劃、預(yù)計培訓(xùn)要達到的效果，并準備相關(guān)培訓(xùn)資料，其中包括：產(chǎn)品知識介紹、產(chǎn)品操作手法、銷售方法及技巧、銷售人員的心態(tài)調(diào)整等；準備一定的產(chǎn)品試用裝，便于培訓(xùn)期間講師對產(chǎn)品的介紹和學(xué)員對產(chǎn)品的了解。 凡有下列情況者，一律不予錄用： 。 ，公司認為有必要，將送交成都市人才交流中心驗證，如發(fā)現(xiàn)假學(xué)歷證明，則給予沒收，并取消錄用資格。 2． 2辭職程序如下 ： 提出辭職報告 —— 部門經(jīng)理同意 —— 人事部經(jīng)理同意 —— 總經(jīng)理批準 —— 本部門工作移交 —— 其他部門工作及物品移交 —— 行政部辦理領(lǐng)用或借用物品的移交 —— 財務(wù)部清理借款 —— 行政部辦理辭職證明 —— 財務(wù)部結(jié)算工資。 【范圍】 限于瑞恒美公司全體員工。 獎金：公司員工良好完成公司工作，或超額完成公司制訂的銷售目標，做為考核指標的差異工資部分。 工作滿四年以上但未滿八年者，全年給八天年假。 【范圍】 限于瑞恒美公司全體員工。 3． 3 專門負責(zé)考核的人員應(yīng)嚴守秘密，不得徇私舞弊或拖延時間。 2． 4為公司爭取榮譽者。 4． 2為維護其他員工安全，冒險執(zhí)行任務(wù)，確有功績者。 5． 5 員工懲罰分為五種： 5． 5． 1警告：每次減發(fā)相當(dāng)于 2天績效獎額的獎金，并于發(fā)年終獎金時一并減發(fā)。 6． 4妨害工作或團體秩序，情節(jié)輕微者。 7． 5未經(jīng)許可擅自離崗者。 8． 7其他重大 ? 反公司規(guī)章行為者。 9． 8一年中記大過滿二次，功過無法平衡者。 9． 16故意泄漏公司技術(shù)、營業(yè)上的機密使公司蒙受重大損害者。 10． 3記大功一次或記功三次，抵消記大過一次或記過三次，員工功過抵消以發(fā)生于同一年度內(nèi)的為限。 每人每月限購價值 元零售價產(chǎn)品。 【范圍】 限于瑞恒美公司全體員工。 2. 申請轉(zhuǎn)交到出納處，由后勤人員代購并轉(zhuǎn)交給該市場人員。 顧客往來帳方面 顧客的往來帳關(guān) 系到每個顧客的切身利益，是公司的經(jīng)濟命脈，不能出任何差錯；財務(wù)務(wù)必準備一本顧客往來帳和一本散戶賬本，按照客戶的出貨順序來排序；在做顧客往來帳時，先要確定顧客是否有余款，如無，必須先催款，款到發(fā)貨，財務(wù)必須在出貨單上簽字認可。 【權(quán)責(zé)】 本制度由暫由公司行政人事部歸納管理。 七、 會議紀律要求：不得無故缺席，開會時關(guān)掉移動電話，積極參與、認真筆記，不得提前離會，特殊 情況需經(jīng)會議召集人批準。 二、盤點 庫房臺帳待每月財務(wù)人員稽核 收單后，庫管人員需在 3 個工作日內(nèi)對庫房物資進行實際盤點，并與庫房臺帳相對，若出現(xiàn)盤虧、盤盈現(xiàn)象需找出原因，并以報告的形式隨盤點表一同 報與財務(wù)部 三、庫房管理及陳列標準 未經(jīng)庫管人員允許其他人員不得進入庫房（會計人員稽核除外）。 驗收的貨品必須有完好的商標，且標識清晰。 所有發(fā)貨經(jīng)辦人，必須在發(fā)貨單上簽字確認。 七、 庫管部工作流程 及工作要求 7． 1 訂貨流程 工 作 流 程 工 作 要 求 ? 擬單人員擬單前必須認真 核實庫存情況，確定訂貨的必要性。 ? 客服人員確認審核訂貨單后應(yīng)即刻遞交財務(wù)部進行復(fù)核。 7． 2 貨品驗收流程 （一）、廠家貨品 。 ? 訂貨單復(fù)核后反還客服人員，并安排好訂貨付款的相關(guān)事宜。 ? 訂貨單填寫完成后，必須仔細核對檢查并簽字確認 。 接聽電話時必須使用普通話和禮貌用語，并報公司名稱，如“您好，瑞恒美公司”。 標識了“ T”字樣的貨品不予退換。 每日應(yīng)清潔地面及辦公區(qū)域，每三日應(yīng)對整個庫房及物資進行全面清潔，確保貨品陳列有序，表面無塵。 二 0 一二年八月一日 主 題 詞 ： 工 作 例會 管理 規(guī)定 報：總經(jīng)理 發(fā)： 開拓部 銷售部 財務(wù)部 后勤部 香港瑞恒美國際貿(mào)易有限公司人力資源部印發(fā) 香港瑞恒美國際貿(mào)易有限公司 庫房管理規(guī)定 瑞恒美司發(fā)（ 20xx）第 12號 簽發(fā)人：史友誼 【目的】 為保證庫房物資的安全完整，加強對庫房物資的管理，提高辦事效率，特制定本制度。 二、 部門會議，具體時間由部門經(jīng)理確定，但每月不得少于兩次部門會議，部門會議由部門經(jīng)理召集并主持，通知行政人事部參加。 收入方面 財務(wù)人員必備一本現(xiàn)金收據(jù)、一本轉(zhuǎn)帳收據(jù)、一本現(xiàn)金日記簿和一本銀行日記賬 本，所有收入必須是賬簿和收據(jù)一一對應(yīng)，如有現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)帳，最遲次日必須上帳，并且把資金情況及時反映到顧客往來帳上；在平時工作中，業(yè)務(wù)員和美導(dǎo)一律不得接觸現(xiàn)金，如有特殊情況，需經(jīng)理在出貨單上簽字認可；在開收據(jù)時，必須注明是哪種產(chǎn)品、哪個業(yè)務(wù)經(jīng)理的客戶，便于月底結(jié)算。 4. 該市場人員在報銷時，要把代購票也要填上，在領(lǐng)取現(xiàn)金時扣除代購票款，出納應(yīng) 歸還申請并注明作廢。 【實施細則】 一、凡需報銷的費用必須憑票報銷，其流程為： 持原始憑據(jù)填寫報銷單，交各自部門主管審查簽字后，交上級部門經(jīng)理審核簽字確認，再交財務(wù)部列支報銷， 無報銷憑證一律不予報銷。 購買產(chǎn)品，必需由行政 人員簽字認可后方可實施。 10． 5客戶表揚視情況給予嘉獎。 9． 18在禁煙區(qū)內(nèi)吸煙者。 9． 10煽動罷工或怠工者。 9． 2毆打同事，或相互毆打者。 有下列情況之一者，予以記大過： 8． 1擅離職守，使公司蒙受損失者。 6． 6不遵守著裝規(guī)定者。 5． 5． 3記大過：每次減發(fā)相當(dāng)于 15天績效獎額的獎金，并于發(fā)年終獎金時一并減發(fā)。 4． 4有其他突出業(yè)績或貢獻者。 有下列情形之一者，予以記功： 3． 1對管理制度提出改進建議，經(jīng)采納施行，卓有成效者。 1． 2記功：每次加發(fā)相當(dāng)于 8天績 效獎額的獎金，并于發(fā)年終獎金時一并發(fā)放。 【實施細則】 一、 考核規(guī)定 試用考核 員工試用期間由試用部門主管負責(zé)考核，期滿考核合格者，填寫 “試用人員考核表 ”報經(jīng)總經(jīng)理審批及公司公布后，方得正式錄用。 備注： 公司人員休年假，在不妨礙生產(chǎn)或業(yè)務(wù)前提下，提前一月按請假程序辦理。 ：公司員工良好完成公司銷售目標及工作表現(xiàn)，做為考核指標的差異工資部分。 【實施細則】