某公司內(nèi)部管理流程(完整版)
【正文】 部門、綜合部步 驟 4自確認(rèn)名片內(nèi)容起，三日后到綜合部領(lǐng)取。綜合部步驟 3每季度或年度對(duì)存檔資料進(jìn)行鑒定、篩選，提出檔案銷毀建議清單。步 驟 3接待部門明確費(fèi)用預(yù)算，報(bào)送財(cái)務(wù)審核，總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理室流程圖：接待部門 財(cái)務(wù)部門 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)客戶招待安排開始結(jié)束填寫招待申請(qǐng)單總經(jīng)理/部門經(jīng)理審批審核明確費(fèi)用預(yù)算用餐招待費(fèi)用匯總報(bào)送財(cái)務(wù)部總經(jīng)理/部門經(jīng)理審批 辦公用品/物料管理流程編號(hào)：行政04步驟表/流程圖 編制日期：20101209程 序詳 細(xì) 步 驟備 注步驟 1各部門內(nèi)勤于每月二十五日前編寫采購計(jì)劃,并提出辦公用品采購申請(qǐng)。相關(guān)部門、綜合部步驟 5總結(jié)交由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審定，相關(guān)部門、綜合部、總經(jīng)理室步驟 6審批通過，由綜合部向公司各部門下發(fā)會(huì)議紀(jì)要綜合部、總經(jīng)理室此處會(huì)議性質(zhì)為：招商會(huì)、展會(huì)、聯(lián)誼會(huì)、客戶答謝會(huì)等大型會(huì)議。辦公會(huì)議流程在“另注”中。新進(jìn)人員或特殊用品文具的申領(lǐng)不受此限制步驟 2綜合部文員將各部門采購計(jì)劃匯總，上交綜合部經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。綜合部、總經(jīng)理室步驟4根據(jù)審批進(jìn)行銷毀或重新分類、編號(hào)，以便存查。審批人：總經(jīng)理 制作人:行政文員 流程圖： 申請(qǐng)部門 綜合部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)填寫名片制作申請(qǐng)單開始統(tǒng)計(jì)、匯總確認(rèn)名片信息提供名片信息聯(lián)系印刷、制作通知領(lǐng)取簽字、確認(rèn)登記結(jié)束企劃部提供方案總經(jīng)理審批1 宣傳物料制作管理流程編號(hào)：行政11步驟表/流程圖 編制日期：20101213 程 序詳細(xì)步驟備 注步 驟 1宣傳物料申請(qǐng)者填寫宣傳物料制作申請(qǐng)單，經(jīng)綜合部經(jīng)理簽字后交給制作文員。用印部門、綜合部步 驟 2登記備案、通知用印。綜合部步 驟4規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)出貨物。人事部步驟 2人事檔案的保管、存查。用人部門、人事部步 驟 4通知錄用，辦理入職，進(jìn)入試用期，招聘結(jié)束。用人部門、人事部、總經(jīng)理室步 驟 3轉(zhuǎn)正考核通過后，進(jìn)行勞動(dòng)合同內(nèi)容的最后協(xié)商，并簽署正式用工合同。流程圖： 用人部門 人事部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)錄用簽訂合同開始結(jié)束試用考核延長使用期/終止合同履行合同終止勞動(dòng)合同解除勞動(dòng)合同延長考核期/終止合同簽訂并履行合同雙方協(xié)商轉(zhuǎn)正考核辭職/辭退審批不合格不合格不同意合格同意不同意同意合格同意2 員工出差管理工作流程編號(hào)：人事10步驟表/流程圖 編制日期：20101226 程 序詳細(xì)步驟備 注步 驟 1出差計(jì)劃，出差申請(qǐng)。人事部步 驟 2為新員工辦理入職手續(xù)。人事部流程圖： 相關(guān)部門 人事部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)填寫員工考勤表開始出勤記錄匯總制作當(dāng)月工資表編制出勤報(bào)告表信息存檔結(jié)束總經(jīng)理審批 培訓(xùn)計(jì)劃管理工作流程編號(hào)：人事05步驟表/流程圖 編制日期：20101220 程 序詳細(xì)步驟備 注步 驟 1申請(qǐng)人提出培訓(xùn)需求，綜合部分析并制定培訓(xùn)計(jì)劃。決策層步驟 2分析公司主導(dǎo)業(yè)務(wù)流程，確定管理層次和管理幅度。審批人：總經(jīng)理、綜合部經(jīng)理 制作人：行政文員流程圖： 用印部門 綜合部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)填寫印章使用表開始通知用印登記、存檔印章使用登記、備案印章歸還審核審核結(jié)束重要文件用印普通 用印1 儲(chǔ)運(yùn)物流管理流程編號(hào)：儲(chǔ)運(yùn)01步驟表/流程圖 編制日期：20101216 程 序詳細(xì)步驟備 注步 驟 1自業(yè)務(wù)訂單簽訂后，交由庫管核查是否貨物充裕營銷中心、綜合部步 驟 2庫管核實(shí)訂單后，可通知客戶打款，并通知財(cái)務(wù)人員確認(rèn)款項(xiàng)。企劃部、綜合部協(xié)作步 驟 3確認(rèn)完畢后，聯(lián)系相關(guān)制作單位。申請(qǐng)部門、綜合部步驟 2保管文員調(diào)出文件，申請(qǐng)人查閱并即使歸還。綜合部、申請(qǐng)使用部門流程圖： 申請(qǐng)部門 綜合部
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