【正文】 經(jīng)理填寫的預(yù)算調(diào)整申請表，判斷根據(jù)超預(yù)算情況、實際目標完成情況和對未來市場預(yù)測情況對預(yù)算調(diào)整申請表是否有修改意見。若有修改意見，則將預(yù)算表格退回培訓(xùn)中心主任作相應(yīng)調(diào)整，若沒有修改意見，則將預(yù)算表格交人事行政總監(jiān)審批人事行政總監(jiān)審批由人力資源部總經(jīng)理制定或?qū)徟念A(yù)算，判斷人力資源預(yù)算是否合理并相互間有機銜接。若有修改意見，則將預(yù)算表格退回投資管理部總經(jīng)理作相應(yīng)調(diào)整，若沒有修改意見，則將預(yù)算表格交回投資管理部總經(jīng)理，并由其傳遞給相關(guān)部門信息技術(shù)副總裁審批由信息技術(shù)部總經(jīng)理制定的預(yù)算，根據(jù)公司整體信息技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略審核各項需求預(yù)算和費用是否合理。檢測中心計量檢定員工程師若新購，計量工程師對不合格儀表貼不合格標簽并出據(jù)有效檢定結(jié)果通知書若不合格,判斷其是否是新購檢測中心計量檢定員工程師計量工程師把不合格儀表退回采購部若新購，計量檢定員對合格儀表貼不合格標簽并出據(jù)有效檢定結(jié)果通知書檢測中心計量管理員工程師若是在用儀表,判斷是否可調(diào)整計量管理員把不合格儀表退回采購部檢測中心計量檢定員工程師可調(diào)整，調(diào)整后再進行計量或校準若是在用儀表,判斷是否可調(diào)整檢測中心計量檢定員工程師檢測中心計量工程師判斷其是否合格可調(diào)整,調(diào)整后再進行計量或校準檢測中心計量檢定員工程師檢測中心計量工程師出據(jù)證書，儀表狀態(tài)標識，儀表返回使用部門判斷其是否合格,檢測中心計量檢定員工程師若不合格,判斷其能否可進行修理出據(jù)證書,儀表狀態(tài)標識,儀表返回使用部門檢測中心計量檢定員工程師可修,送修理組進行修理若不合格,判斷其能否可進行修理檢測中心計量檢定員工程師不可修,判斷其能否降級使用可修,送修理組進行修理檢測中心計量檢定員工程師不能降級使用返回物流部不可修,判斷其能否降級使用檢測中心計量檢定員工程師可降級使用,作準用處理,出據(jù)證書不能降級使用返回物流部檢測中心計量檢定員工程師有鑒定資格的計量工程師核準證書可降級使用,作準用處理,出據(jù)證書檢測主管檢測中心計量檢定員檢測主管簽字批準計量審核員核準證書65檢測中心計量檢定員工程師計量檢定員工程師對儀表進行狀態(tài)標識67檢測中心長度計量管理員工程師長度計量管理員工程師核對證書,返回計量器具 計量器具維護流程說明 C06005003步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1物資設(shè)備管理部固定資產(chǎn)高級專員技術(shù)質(zhì)量部 計量管理員物資管理部固定資產(chǎn)高級專員設(shè)備管理員編制計量器具年度周期檢定計劃表技術(shù)質(zhì)量部檢測主管對計量器具年度周期檢定計劃表進行審批，若不同意，返回物資設(shè)備管理部重新修訂；若同意，設(shè)備管理員執(zhí)行年度計劃表。32技術(shù)質(zhì)量部物資管理部固定資產(chǎn)高級專員采購部計量工程師送經(jīng)審批的可檢清單給物資設(shè)備管理部固定資產(chǎn)高級專員制定計量器具檢修計劃。預(yù)環(huán)境試驗與校準樣品檢驗管理投資決策預(yù)算算啟動會議1 范圍 公司范圍內(nèi)所有計量器具的入庫檢定、周期檢定、校準與日常維護 公司范圍內(nèi)各種產(chǎn)品的環(huán)境適應(yīng)性試驗 公司范圍內(nèi)部分材料的檢驗對由供應(yīng)商提供的樣品進行檢驗的過程公司范圍內(nèi)的所有的股權(quán)投資、合作經(jīng)營、證券投資、辦事處和代表處的設(shè)立、重組、增資擴股、減資退股、股權(quán)轉(zhuǎn)讓和固定資產(chǎn)基本建設(shè)投資決策過程。計量管理員按排計量器具的月度送檢計劃表采購員接受樣品并與樣品規(guī)格要求核對42．1技術(shù)質(zhì)量部長度計量工程師 物資管理部相關(guān)部門計量管理員采購部長度計量工程師收發(fā)物資管理部設(shè)備管理部送達的計量器具。技術(shù)質(zhì)量部檢測主管對是否委外檢定作判斷，若外檢，設(shè)備物資管理員執(zhí)行。若有修改意見，則將預(yù)算表格退回信息技術(shù)部總經(jīng)理作相應(yīng)調(diào)整，若沒有修改意見，則將預(yù)算表格交回投資管理部總經(jīng)理，并由其傳遞給相關(guān)部門技術(shù)副總裁審批由研發(fā)中心主任制定的預(yù)算，根據(jù)新產(chǎn)品營銷計劃、研發(fā)規(guī)劃和新產(chǎn)品研發(fā)計劃等資料審核研發(fā)項目是否可行、研發(fā)預(yù)算是否符合公司年度經(jīng)營目標值，各項費用預(yù)算和需求預(yù)算是否合理。若有修改意見，則將預(yù)算表格退回人力資源部總經(jīng)理作相應(yīng)調(diào)整，若沒有修改意見，則將預(yù)算表格交回人力資源部總經(jīng)理，并由其傳遞給相關(guān)部門固定資產(chǎn)預(yù)算的編制無財務(wù)預(yù)算的編制主管副總裁審批其所轄部門的總經(jīng)理所提交的關(guān)于制定或修改預(yù)算的依據(jù)是否合理、全面。若有修改意見，則將預(yù)算調(diào)整申請表退回相關(guān)部門總經(jīng)理要求作相應(yīng)調(diào)整，若沒有修改意見，則將預(yù)算調(diào)整申請表交財務(wù)部總經(jīng)理財務(wù)執(zhí)行副總裁審批由財務(wù)部總經(jīng)理編制的預(yù)算滾動調(diào)整表，并分析滾動調(diào)整對公司年度經(jīng)營目標的影響。財務(wù)部總經(jīng)理將由相關(guān)部門總經(jīng)理或由其修改的預(yù)算滾動調(diào)整表再次交財務(wù)執(zhí)行副總裁審批。在正常情況下，預(yù)算和實際沒有太大正負差異確保預(yù)算經(jīng)過董事會審批從而增強預(yù)算執(zhí)行的嚴肅性，并符合公司戰(zhàn)略發(fā)展要求確保預(yù)算審批和下達的審慎性和權(quán)威性主要控制點11月25日前，財務(wù)部總經(jīng)理審批由預(yù)算會計編制的總預(yù)算初稿。若有修改意見，則將預(yù)算表格退回新產(chǎn)品項目經(jīng)理作相應(yīng)調(diào)整，若沒有修改意見，則將預(yù)算表格交回新產(chǎn)品項目經(jīng)理，并由其傳遞給相關(guān)部門生產(chǎn)計劃和材料需求預(yù)算的編制生產(chǎn)副總裁審批由生產(chǎn)部總經(jīng)理制定的預(yù)算，根據(jù)充分利用現(xiàn)有生產(chǎn)能力和閑置資產(chǎn)的原則審核原輔材料、委托加工件、備品備件、低值易耗品和固定資產(chǎn)需求預(yù)算的合理性，以及是否滿足生產(chǎn)計劃的需求。3物資設(shè)備管理部設(shè)備管理員設(shè)備管理員根據(jù)生產(chǎn)需要情況提出啟封報告技術(shù)質(zhì)量部檢測主管技術(shù)質(zhì)量部檢測主管質(zhì)量經(jīng)理對啟封報告進行審批，同意則進行啟封4物資設(shè)備管理部固定資產(chǎn)設(shè)備管理員固定資產(chǎn)設(shè)備管理員申報報廢申請，報技術(shù)副總裁技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審批技術(shù)質(zhì)量部中央研究院技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)技術(shù)副總裁技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審批，同意則轉(zhuǎn)財務(wù)部，若不同意；計量工程師判斷其是否可用，若可用則返回修理。計量檢定員實施計量檢定并出據(jù)證書貼狀態(tài)標識若樣品符合樣品檢驗規(guī)格，采購員將樣品提交技術(shù)質(zhì)量部進行檢測63技術(shù)質(zhì)量部計量工程師檢測中心計量工程師對各計量工程師的檢定工作進行統(tǒng)計檢查，匯總結(jié)果報檢測主管。各部門根據(jù)分解后的年度經(jīng)營目標值，具體落實到其所屬的小組負責(zé)人或業(yè)務(wù)人員，作為其編制預(yù)算的基礎(chǔ)。在戰(zhàn)略總體規(guī)劃范圍內(nèi)，盡可能保證公司投資決策的科學(xué)性、嚴謹性、規(guī)范性總裁、營運總裁、執(zhí)行副總裁、副總裁以及各部門總經(jīng)理必須在參加年度預(yù)算會議前，充分準備財務(wù)總監(jiān)匯報本年度財務(wù)狀況及預(yù)算執(zhí)行情況所有總裁、營運總裁、執(zhí)行副總裁、副總裁以及各部門總經(jīng)理必須參加年度預(yù)算會議，會議期間不準借故離開會議結(jié)束目標必須明確落實到各部門5 涉及部門 物資設(shè)備管理部門供應(yīng)商投資