內(nèi)部審核管理程序(1118修改(完整版)
【正文】 次會議的目的和作用1) 確認(rèn)審核計(jì)劃；2) 簡要介紹審核活動如何實(shí)施；3) 確認(rèn)溝通渠道；4) 向受審核方提供詢問的機(jī)會。3) 準(zhǔn)備相關(guān)的建議性意見。在規(guī)定的糾正預(yù)防措施完成期限內(nèi)，審核組長組織跟蹤驗(yàn)證，并將驗(yàn)證的結(jié)果填入《跟蹤審核報(bào)告》內(nèi)。5 相關(guān)文件【糾正和預(yù)防措施控制程序】 【質(zhì)量記錄管理程序】 6 相關(guān)記錄《內(nèi)部質(zhì)量審核方案》 《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》 《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》 《過程方法不合格報(bào)告》 《不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分布表》 《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》 《跟蹤審核報(bào)告》 《審核員評定表》 《審核方案總結(jié)表》 6 / 6。 審核方案的總結(jié)和審核員能力的評定。 召開末次會議，末次會議由審核組全體成員和受審部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加，由審核組長主持，并有會議簽到和內(nèi)容記錄。 現(xiàn)場所有審核活動按計(jì)劃和參照檢查表要求進(jìn)行，必要時(shí)延伸和調(diào)整審核，須經(jīng)審核組長同意。內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容包括：1) 審核目的；2) 審核準(zhǔn)則和引用文件；3) 審核范圍；4) 現(xiàn)場審核活動日期和地點(diǎn)；5) 現(xiàn)場審
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