【正文】 志無休者，雖難必易；行不止者，雖遠必臻”。 本質(zhì)量手冊既 并 適用于指導本公司內(nèi)部的各項活動，也適用于提供外部質(zhì)量保證及第三方質(zhì)量管理 體系的審核及認證工作。 2 引用標準： 本手冊引用了下列標準，在本手冊發(fā)布時，所示版本均為有效版本。 本公司涉及到產(chǎn)品的外包均按要 求對其過程進行控制。 它是向企業(yè)內(nèi)部或外部提供關(guān)于質(zhì)量管理體系一致信息的文件。綜合辦公室負責手冊的日常登記、發(fā)放及作廢手冊的回收管理 ,全質(zhì)辦負責手冊的修改、修訂、換版工作 ； ：質(zhì)量手冊以總經(jīng)理簽署批準令的方式批準發(fā)布，同時宣布手冊的實施日期。 手冊內(nèi)容的修改可由業(yè)務主管單位向全質(zhì)辦提出書面申請，申請時應寫明修改的內(nèi)容及理由，或由全質(zhì)辦根據(jù)手冊的具體執(zhí)行情況提出修改意見，也可由總 經(jīng)理直接提出修改意見，由管理者代表和全質(zhì)辦及相關(guān)人員協(xié)調(diào)并充分商定后實施修改，修改文件應按《 文件控制程序》進行 。 —— 文件發(fā)放時，由發(fā)文部門確定發(fā)放范圍、做好發(fā)放記錄，確保文件使用單位及時獲得有效版本文件 ； —— 收文部門必須有專人管理文件，做好收文記錄，確保文件保持清晰，做到易于識別 ； —— 受控文件應予標識，并嚴格控制發(fā)放范圍 ； —— 當文件宣布作廢或新版本文件發(fā)放時，及時收回作廢文件，同時對其加蓋作廢標識，并按規(guī)定銷毀，作廢文件需要作為資料保留時，由文件管理單位對其加蓋作廢章后保留 ； —— 對外發(fā)放文件和資料時，必須經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準，并做好記錄 ； Q/YFAD2020 第 21 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責任公司 2020 年 1 月 1 日批準 2020 年 1 月 1 日實施 —— 根據(jù)公司內(nèi)外部條件的變化和文件 的使用情況，必要時對文件進行再評審，根據(jù)評審結(jié)論進行相應的更改和修訂； —— 文件更改以書面形式進行，更改申請由各使用單位提出，也可由全質(zhì)辦提出，文件更改通知單由全質(zhì)辦統(tǒng)一編寫，并按 a 條規(guī)定辦理審批發(fā)放手續(xù)； —— 文件更改必須填寫更改記錄，注明更改內(nèi)容和更改人； —— 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)確保得到識別； —— 文件經(jīng)多次更改或情況發(fā)生變化，應及時進行修訂換版和重新印制發(fā)放； 質(zhì)量管理體系文件以紙張形式存在，其它資料可以存在于任何媒體，如紙張、計算機、磁盤、光盤或其他電子媒介。同時對記錄進行適當方式的標識，以便于檢索 ； 全質(zhì)辦是質(zhì)量 管理體系運行 記錄控制的牽頭管理單位，制定質(zhì)量記錄控制程序，各單位按照控制程序執(zhí)行。 以顧客為關(guān)注焦點 概述 顧客是企業(yè)存在的基礎(chǔ)，為顧客服務是企業(yè)的宗旨，滿足顧客要求是Q/YFAD2020 第 25 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責任公司 2020 年 1 月 1 日批準 2020 年 1 月 1 日實施 企業(yè)始終不渝追求的目標。 實施要求 ， 并簽署批準正式發(fā)布； ； Q/YFAD2020 第 28 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責任公司 2020 年 1 月 1 日批準 2020 年 1 月 1 日實施 ，組織大會宣講和人員培訓，達到理解和溝通； ，制定和執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件，實施質(zhì)量獎懲制度，保證質(zhì)量方針的貫徹落實； ，不允許背離質(zhì)量方針的現(xiàn)象發(fā)生； ，對質(zhì)量方針的符合性、適宜性、持續(xù)性、有效性進行評價。組織質(zhì)量目標評審； 負責組織制定本公司質(zhì)量目標，負責編制公司年度《質(zhì)量目標、指標和方案》，負責落實《質(zhì)量目標、指標和方案》并對實現(xiàn)情況進行Q/YFAD2020 第 30 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責任公司 2020 年 1 月 1 日批準 2020 年 1 月 1 日實施 檢查。建立、實施和保持文件化的質(zhì)量管理體系，協(xié)調(diào)、監(jiān)督并保持 質(zhì)量管理體系的正常運行； ，負責質(zhì)量體系文件的管理、修訂和換版。 綜合辦公室根據(jù) ISO9001： 2020 標準要求，結(jié)合各單位職責權(quán)限，擬定劃分公司管理體系職責，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準。負責貫徹有關(guān)經(jīng)營工作的程序文件和作業(yè)文件，確保經(jīng)營系統(tǒng)質(zhì)量管理體系的正常運行； ，全面了解市場信息為公司產(chǎn)品品種計劃提供切實可行的 市場依據(jù)。 （六）財務室 財務 室 ： ； ； ； 。 （四）檢驗人員： ，依標準檢驗，并認真做好質(zhì)量檢驗記錄，及時反饋質(zhì)量信息。溝通的時機根據(jù)規(guī)定或信息內(nèi)容決定，確保做出及時處理。 評審輸入 管理評審對下列輸入內(nèi)容進行分析評價： 、外部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果； ； ； 、充分性和有效性以及過程質(zhì)量控制、糾正、預防措施的實施情況； 、質(zhì)量管理體系及其對環(huán)境變化的適應性； ； ； ； 。 控制要求 方需求，實施和改進質(zhì)量管理體系過程的需要，及時識別并確定所需資源； ，制定人力、設(shè)施、工作環(huán)境資源的調(diào)整、配置實施方案，經(jīng)批準后實施； c. 及時有效的提供所需資源，保證質(zhì)量管理過程的實施和持續(xù)改進，支持產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持性過程的有效運作，達到顧客和相關(guān)方滿意； ，各主管單位應進行資源配置效果的評價 ,以使其滿足要求。 各部門配合綜合辦公室做好培訓計劃的實施，并對培訓效果進行評價。 綜合辦公室負責保存公司內(nèi)各類人員的人事教育檔案，負責保存各類人員的教育、經(jīng)歷、培訓和資格的記錄，以證實各項工作已得到實施。 本要求執(zhí)行的程序文件 《設(shè)施 及工作環(huán)境控制程序》 《監(jiān)視測量設(shè)備控制程序》 工作環(huán)境 概述 對為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性、所需工作環(huán)境的因素進行識別和管理，嚴格控制包括工作方法以及員工使用的一些特殊設(shè)施（熱、衛(wèi)生、振動、噪聲）等因素，確保工作環(huán)境能夠滿足實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量特性要求。 要對工作環(huán)境進行日常管理和保持，包括工作場所的清掃，水、電、氣的檢查和維護等。 控制要求 產(chǎn)品實現(xiàn)過程是產(chǎn)品質(zhì)量形成的重要過程，本公司從識別和確定產(chǎn)品要求開始，到生產(chǎn)和交付合格產(chǎn)品，直至交付后的服務活動，對產(chǎn)品實現(xiàn)全過程已進行了策劃，并確保與本公司的質(zhì)量管理體系要求相一致，適用于本公司的資源配置、過程、能力和運作的特點并形成文件（包括為實現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄）。本公司極其重視市場信息的收集和分析，通過市場Q/YFAD2020 第 59 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責任公司 2020 年 1 月 1 日批準 2020 年 1 月 1 日實施 調(diào)研、預測和與顧客的直接接觸，努力識別顧客需求。 顧客溝通 職責 ，建立與顧客的聯(lián)系渠道，接受和協(xié)調(diào)處理顧客投訴； Q/YFA。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 職責 ，并跟蹤銷售合同的實施情況； ； 、落實合同質(zhì)量要求。 全質(zhì)辦負責： —— 按照產(chǎn)品要求和實現(xiàn)過程控制的需要，向管理者代表提出質(zhì)量策劃的意見，經(jīng)管理者代表批準后，編制質(zhì)量計劃方案，各相關(guān)單位根據(jù)分工向全質(zhì)辦提交相應資料； —— 匯總資料形成質(zhì)量計劃，經(jīng)管理者代表批準后發(fā)布實施； —— 監(jiān)督、協(xié)調(diào)和指導質(zhì)量計劃的實施，并根據(jù)實施情況及時修訂質(zhì)量計劃 。 本要求執(zhí)行的程序 《設(shè)施及工作環(huán)境控制程序》 7 產(chǎn)品實現(xiàn) Q/YFAD2020 第 56 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責任公司 2020 年 1 月 1 日批準 2020 年 1 月 1 日實施 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品需經(jīng)過一系列有序的過程和子過程來實現(xiàn)。 化驗室負責檢驗和試驗作業(yè)環(huán)境的識別和評價。 基礎(chǔ)設(shè)施的范圍 a 建筑物、工作場所及相關(guān)的水、電、汽等配套工程； b 生產(chǎn)和檢測設(shè)備，包括生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)配套的輔助設(shè)備、監(jiān)視與測量設(shè)備、環(huán)保設(shè)施、安全設(shè)施以及應用軟件等 ； c 服務設(shè)施，如電話、電視、傳真、網(wǎng)絡(luò)、運輸?shù)?。 Q/YFAD2020 第 52 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責任公司 2020 年 1 月 1 日批準 2020 年 1 月 1 日實施 編寫員工 年度培訓計劃，采用公司內(nèi)部、公 司 外部或參加各種專業(yè)性的社會教育等方式對員工進行管理、技術(shù)、技能和經(jīng)驗方面的培訓。制定和實施員工培訓教育計劃，開展各類技術(shù)培訓和知識更新的再教育工作并評價培訓的有效性。 （含質(zhì)量方針、目標）及其過程的有效性的改進以及與顧客和相關(guān)方要求有關(guān)的改進 ； ； Q/YFAD2020 第 49 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責任公司 2020 年 1 月 1 日批準 2020 年 1 月 1 日實施 。 控制要點 ，如文件、報告、報表、簡報、會議等，規(guī)定的信息必須以文件、報表等書面方式進行溝通； 、人員的相關(guān)性，確保必要部門、人員獲得信息；溝通的時機根據(jù)規(guī)定或信息做出及時處理；確保信息的暢通和 有效性，對溝通效果進行驗證。負責所有檢驗設(shè)備的維護、保養(yǎng)，保證檢測設(shè)備完好準確； 、報告單，確保其清楚、真實、可靠、正確。對車間的產(chǎn)品質(zhì)量、服務質(zhì)量負全責；在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下完成公司下達的生產(chǎn)任務； ；負責生產(chǎn)現(xiàn)場管理和設(shè)備管理工作；堅持“質(zhì)量第一”的觀念，正確處理生產(chǎn)進度和產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)系； 責針對車間存在影響質(zhì)量的主要問題，發(fā)動員工開展技術(shù)革新與合理化建議活動 ； 、安全管理知識培訓，重視對員工的質(zhì)量、安全意識教育和崗位操作技能培訓 ； 。 管理層的質(zhì)量職能 Q/YFAD2020 第 37 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責任公司 2020 年 1 月 1 日批準 2020 年 1 月 1 日實施 (一 )全質(zhì)辦： a、在管理者代表的領(lǐng)導下，對組織內(nèi)部各項質(zhì)量職能和質(zhì)量職能活動實施協(xié)調(diào)。 決策層的質(zhì)量職能 （一）總經(jīng)理： 、法規(guī)要求的重要性；積極推行全面質(zhì)量管理，對質(zhì)量管理工作做出決策并組織實施，對產(chǎn)品質(zhì)量負全部責任； 、法規(guī)， 負責批準、頒布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并落 實公司產(chǎn)品質(zhì)量目標、指標與管理方案； Q/YFAD2020 第 34 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責任公司 2020 年 1 月 1 日批準 2020 年 1 月 1 日實施 ，并明確其職責和權(quán)限； ，不斷完善質(zhì)量體系，保證質(zhì)量管理體系能有效運行； ，并明確其職權(quán)； （包括人力資源）； 、仲裁、獎懲、決策等； ，并確保對 QMS 有效性進行溝通； 。對其所承擔的質(zhì)量職責和質(zhì)量活動負責。 實施要求 ，結(jié)合產(chǎn)品和持續(xù)改進要求，制定可測量的企業(yè)質(zhì)量目標。 質(zhì)量目標的制定 全質(zhì)辦負責質(zhì)量目標的制定，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。 職責 ，帶領(lǐng)全體員工為實現(xiàn)顧客滿意并不斷提高顧客的滿意度 而努力 ； —— 負責市場調(diào)研和預測，對顧客需求和期望進行識別和確定并及時傳達到公司有關(guān)部門； —— 負責將顧客的需求通過評審并轉(zhuǎn)化為合同要求； —— 處理顧客投訴，測量顧客滿意度，了解顧客意見并在必要時反饋給公司有關(guān)部門； 依據(jù)法律、法規(guī)和強制性標準規(guī)定，研究將顧客的需求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求并形成文件； —— 依據(jù)法律、法規(guī)和強制性標準規(guī)定，研究將顧客要求轉(zhuǎn)化為設(shè)備、生產(chǎn)滿足要求的能力 ； Q/YFAD2020 第 26 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責任公司 2020 年 1 月 1 日批準 2020 年 1 月 1 日實施 。銷售合同要求時，在合同商定期內(nèi)質(zhì)量 體系運行 記錄可按程序向顧客和相關(guān)方提供。共享文檔各單位根據(jù)使用權(quán)限可根據(jù)相關(guān)單位提供的密碼打開，但不可進行修改，只能閱讀。不受控手冊不受更改控制 。 登記內(nèi)容包括 :發(fā)放序號、接收部門、接 收人、發(fā)放數(shù)量、手冊編號或標識、接收人簽字、日期等；其它任何單位或人員不得翻印和發(fā)放 ； ； ，每年組織一次評審，可單獨進行，也可與管理評審合并進行 ； “受控”和“不受控”兩種形式。 Q/YFAD2020 第 16 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責任公司 2020 年 1 月 1 日批準 2020 年 1 月 1 日實施 質(zhì)量體系程序