公司業(yè)務(wù)流程與erp操作流程(完整版)
【正文】 銷客戶門店銷售出貨給消費(fèi)者 終端門店退貨指消費(fèi)者直接退貨給代銷客戶門店 終端門店調(diào)撥指同一客戶下不同門店間的調(diào)撥 應(yīng)用場(chǎng)景:終端門店銷售出貨，終端門店收到消費(fèi)者退貨，同一客戶不同門店間調(diào)撥1. 終端門店銷售出貨分支助理會(huì)計(jì)直接錄入銷售出庫單銷售出庫單:分支商務(wù)一審→分支財(cái)務(wù)二審2. 終端門店收到消費(fèi)者退貨A. K3單據(jù)流轉(zhuǎn)流程分支助理會(huì)計(jì)直接錄入紅字銷售出庫單紅字銷售出庫單:分支商務(wù)一審→分支財(cái)務(wù)二審3. 同一客戶不同門店間調(diào)撥:A. K3單據(jù)流轉(zhuǎn)流程分支助理會(huì)計(jì)直接錄入調(diào)撥單調(diào)撥單:分支商務(wù)一審→分支財(cái)務(wù)二審→分支財(cái)務(wù)三審（收到回單時(shí)審核）,審核,鉤稽,核銷（紅色下劃線部分均由分支財(cái)務(wù)操作）1．采購發(fā)票A．K3單據(jù)流轉(zhuǎn)流程：藍(lán)字外購入庫單→藍(lán)字采購發(fā)票 紅字外購入庫單→紅字采購發(fā)票B．K3單據(jù)審核流程采購發(fā)票：分支財(cái)務(wù)審核→審核后系統(tǒng)自動(dòng)與外購入庫單鉤稽2．銷售發(fā)票:A．K3單據(jù)流轉(zhuǎn)流程：分支財(cái)務(wù)直接做銷售發(fā)票（根據(jù)財(cái)務(wù)中心向客戶開具的增值稅發(fā)票或普通發(fā)票）B．K3單據(jù)審核流程 銷售發(fā)票：分支財(cái)務(wù)審核→審核后與銷售出庫單鉤稽3．紅字銷售費(fèi)用發(fā)票A．K3單據(jù)流轉(zhuǎn)流程：分支財(cái)務(wù)直接做紅字銷售費(fèi)用發(fā)票（根據(jù)客戶開具的發(fā)票）B．K3單據(jù)審核流程：分支財(cái)務(wù)審核4．收款單和付款單A．K3單據(jù)流轉(zhuǎn)流程收款單和付款單：分支財(cái)務(wù)直接做收款單和付款單（根據(jù)財(cái)務(wù)中心對(duì)分支機(jī)構(gòu)的收款單錄入對(duì)相應(yīng)客戶的收款單，再根據(jù)收款單錄入對(duì)財(cái)務(wù)中心的付款單） B．K3單據(jù)審核流程：分支財(cái)務(wù)審核→審核后進(jìn)行核銷公司業(yè)務(wù)流程及ERP操作流程（適用總部營銷人員）說明：1. 本操作手冊(cè)對(duì)涉及總部營銷人員操作的每一種業(yè)務(wù)類型分別規(guī)范了完整的K3單據(jù)流轉(zhuǎn)流程和K3每一類單據(jù)完整的審核流程2．K3單據(jù)流轉(zhuǎn)流程中，帶藍(lán)色下劃線的單據(jù)均由總部營銷人員制單 3．K3單據(jù)審核流程中，帶粉紅色下劃線由相應(yīng)的總部營銷人員審核 一．.營銷中心出庫業(yè)務(wù)及ERP操作流程業(yè)務(wù)描述：營銷中心出庫業(yè)務(wù)指營銷中心發(fā)貨至分支機(jī)構(gòu)的物流業(yè)務(wù)應(yīng)用場(chǎng)景：營銷中心直接發(fā)
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