【正文】 任人 房繼紅 材料責(zé)任人 劉建合 焊接責(zé)責(zé)任人 房繼紅 氣密性試驗(yàn)兼最終檢驗(yàn)責(zé)任人 翟瑞斌 設(shè)備計(jì)量責(zé)任人 劉建合 經(jīng)理 ： 2020 年 09 月 01 號(hào) 5 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 為了滿足顧客要求，超越顧客期望，創(chuàng)造最佳效益，保證為顧客提供符合設(shè)計(jì)要求，使用安全可靠是工程，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，自二零一二年四月起實(shí)施。 嚴(yán)格質(zhì)量控制：全員參與，持續(xù)改進(jìn)，創(chuàng)新求實(shí)，提供合格滿意的CNG改裝汽車產(chǎn)品是我公司宗旨，不斷提高職工素質(zhì)是我公司員工永遠(yuǎn)的追 求。 質(zhì)量保證：質(zhì)量管理的 一部分，致力于提供質(zhì)量要求會(huì)得到滿足的信任。 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)：本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由 經(jīng)理 制訂。 質(zhì)量保證體系組織的變更 在下列情況下， 經(jīng)理 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量保證體系組織重新進(jìn)行策劃，以確保質(zhì)量保證體系組織的完整性。 （ 5）主持質(zhì)量體系管理評(píng)審并對(duì)其作出評(píng)價(jià)。 （ 6）組織內(nèi) 部質(zhì)量審核，有權(quán)對(duì)各部門的質(zhì)量管理工作作出評(píng)價(jià)。 （ 2）審批安裝設(shè)計(jì)，組織安裝驗(yàn)證。 （ 3）有權(quán)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)材料管理、檢驗(yàn)、采購部門及有關(guān)人員的工作。 12 中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本： A 修改： 00 第 1 章 管 理 職 責(zé) 共 10 頁 第 4 頁 （ 3）檢查指導(dǎo)焊工，焊接技術(shù)人員以及焊材管理人員的工作，監(jiān)督檢查焊接工藝、焊接標(biāo)準(zhǔn)的正確執(zhí)行，對(duì)施焊過程的問題有權(quán)做出裁決，對(duì)違反工藝規(guī)程的操作有權(quán)制止。有較強(qiáng)的質(zhì)量意識(shí)和責(zé)任感，秉公辦事、實(shí)事求是的職業(yè)道德。 （ 6）對(duì)壓力、氣密試驗(yàn)操作人員檢驗(yàn)人員進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)、質(zhì)量控制方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 (4)負(fù)責(zé)審核檢驗(yàn)規(guī)程 。 (9)負(fù)責(zé)協(xié)助職教部門對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)和質(zhì)量檢驗(yàn) 技術(shù)人員進(jìn)行質(zhì)量、檢驗(yàn)技術(shù)、質(zhì)量控制方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 （ 6）負(fù)責(zé)設(shè)備選型、購置、報(bào)廢、制訂設(shè)備更新和檢修計(jì)劃并組織實(shí)施 ,使車載氣瓶 14 中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本： A 修改： 00 第 1 章 管 理 職 責(zé) 共 10 頁 第 6 頁 安裝的主要設(shè)備保持完好狀態(tài)。 （ 4 ） 對(duì)圖樣工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人應(yīng)按文件管理制度的要求 進(jìn)行發(fā)放和回收，并做和記錄。 （ 3）組織工藝紀(jì)律檢查，有權(quán)制止違反工藝規(guī)定的操作。 （ 3）本公司具有滿足生產(chǎn)需要的各類技術(shù)工人。 質(zhì)量保證體系文件的策劃 經(jīng)理 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量保證體系文件進(jìn)行策劃。 （ 4）手冊(cè)發(fā)放對(duì)象為公司主管領(lǐng)導(dǎo)，質(zhì)保體系責(zé)任人，及有關(guān)科室、車間負(fù)責(zé)人。 程序文件 （ 1）程序文件與質(zhì)量方針一致，由質(zhì)量保證工程師組織各相關(guān)部門根據(jù)本公司實(shí)際情況起草編寫，經(jīng) 經(jīng)理 批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。 （ 2）是為安裝的專用裝置具有可追溯性及制定預(yù)防糾正措施提供信息，質(zhì)量記錄必須真實(shí)、清楚。 （ 6）本公司的《文件資料管理規(guī)定 》對(duì)質(zhì)量記錄的編制、標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢查、保存期限和處置進(jìn)行有效的控制，以提供安裝氣瓶車輛的質(zhì)量符合要求和質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 質(zhì)量體系文件控制程序。 質(zhì)量體系文件重印必須經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化審查。占領(lǐng)本地市場(chǎng)開拓周邊市場(chǎng)。 參加評(píng)審人員 合同評(píng)審由經(jīng)營(yíng)、材料、工藝等單位有關(guān)人員參加。 職責(zé)和權(quán)限 工藝員負(fù)責(zé)提出“材料消耗明細(xì)表”。采購員將材料質(zhì)量證明文件交保管員。 （ 5）經(jīng) 檢驗(yàn)員檢驗(yàn)確認(rèn)后，辦理入庫。 材料保管應(yīng)做到帳、卡、物相符。 焊材領(lǐng)用、回收按第七章“焊接質(zhì)量控制”規(guī)定進(jìn)行。 30 中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本： A 修改： 00 第 6 章 作業(yè)（工藝）控制 共 3 頁 第 2 頁 下道工序操作者，首先核查上道工序制作質(zhì)量和檢驗(yàn)人員簽名，而后進(jìn)行本工序的操作。 檢驗(yàn)人員對(duì)生產(chǎn)過程中工藝執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查指導(dǎo)。 焊接材料 焊接材料（焊條、焊絲、氣體）應(yīng)符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，有合格的質(zhì)量證明文件和清晰的標(biāo)記。 保管員做好焊材發(fā)放、回收記錄，焊材發(fā)放、回收記錄、領(lǐng)料單保存 7 年。 焊接設(shè)備上的電壓表、電流表定期校驗(yàn)，準(zhǔn)確可靠。 對(duì)圖樣工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人應(yīng)按文件管理制度的要求進(jìn)行發(fā)放和回收，并做和記錄。安裝質(zhì)量控制的原則是：不合格的材料不使用，上道工序安裝不合格不轉(zhuǎn)入下道工序安裝，不合格的車輛不出廠 。 壓力、氣密試驗(yàn) 壓力、氣密試驗(yàn)質(zhì)量控制是車載氣瓶安裝過程的重要過程控制 ,是對(duì)車載氣瓶安裝質(zhì)量的綜合檢查、驗(yàn)收和評(píng)價(jià)。 試驗(yàn)設(shè)備、儀器、環(huán)境。無安全防護(hù)措施或安全防護(hù)措施不可靠均不得進(jìn)行壓力試驗(yàn)。 （ 1）檢查各裝置安裝或配備情況； （ 2）檢查各個(gè)部件、管線及電線連接是否正確牢固； 1) 接通電源總開關(guān)，將點(diǎn)火開關(guān)轉(zhuǎn)到點(diǎn)火位置，操作燃料轉(zhuǎn)換開關(guān)，初步檢查所有部件是否 工作正常； 2) 用汽油起動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)，調(diào)整、檢查，對(duì)各種不正?，F(xiàn)象進(jìn)行及時(shí)有效的處理； 對(duì)符合出廠的車輛，最終檢驗(yàn)責(zé)任人在出廠文件上簽字，由管理辦公室 辦理手續(xù)交付用戶。設(shè)備進(jìn)廠應(yīng)經(jīng)過驗(yàn)收合格后方可投入使用，并建立相應(yīng)臺(tái)帳管理。 （ .4） . 安裝工程 不合格的處理。 對(duì)實(shí)際或潛在的問題進(jìn)行調(diào)查分析，采取改進(jìn)和預(yù)防措施，杜絕同類問題的再發(fā)生。 人員、工裝設(shè)備、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備儀器的滿足程 度。本章對(duì)培訓(xùn)對(duì)象、內(nèi)容、方法等做出規(guī)定。 電焊工、叉車工、起重工等特殊工種，定期參加主管部門的培訓(xùn)和考試。 （簡(jiǎn) 稱監(jiān)檢） 本公司車載燃?xì)鈿馄堪惭b工作受國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)授權(quán)的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)和其授權(quán)監(jiān)檢人員的監(jiān)檢。 在《制造許可證》有效期四年期滿前 6 個(gè)月。 車載氣瓶安裝許可證按規(guī)定進(jìn)行使用與管理。 程序文件： ZS/XX011— 2020《 人員培訓(xùn)、考核和管理 控制程序》 記錄文件： XX1301《 年度人員培訓(xùn)計(jì)劃 》 45 中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本： A 修改： 00 第 14 章 執(zhí)行特種設(shè)備許可證制度 控制程序 共 2 頁 第 1 頁 本公司建立了 ZS/XX0122020《 執(zhí)行特種設(shè)備許可證制度控制程序》 根據(jù)技術(shù)法規(guī)和文件的規(guī)定，必須接受國(guó)家安全監(jiān)察機(jī)關(guān)和主管部 門的資格審查，取得《安裝許可證》〉方可進(jìn)行車載氣瓶的安裝工作。制定教育計(jì)劃，組織協(xié)調(diào)實(shí)施，建檔管理。 安裝過程檢驗(yàn)、試驗(yàn)情況。 預(yù)防措施 預(yù)防措施的控制范圍： (1)車輛安裝過程中潛在問題的預(yù)防措施； (2)質(zhì)量保證體系中潛在的問題。 . 檢驗(yàn)員對(duì)返工返修 的工段或部位 必須重新進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)評(píng)審為報(bào)廢的 部位 ，檢驗(yàn)員開具報(bào)廢單，由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)做報(bào)廢處理。 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置均建帳管理。 程序文件： ZS/XX007— 2020《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》 39 中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本： A 修改： 00 第 9 章 檢 驗(yàn) 與 試 驗(yàn) 控 制 程序 共 4 頁 第 4 頁 檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)控制點(diǎn)一覽表 控制 環(huán)節(jié) 控 制點(diǎn) 主要控制內(nèi)容 責(zé)任人員 備注 檢驗(yàn) 準(zhǔn)備 工藝文件 完整齊全、符合技術(shù)要求 檢驗(yàn)責(zé)任 人 審閱點(diǎn)（ R） 檢驗(yàn)設(shè)備器具 在周檢期內(nèi)，自制樣板檢具準(zhǔn)確 檢驗(yàn)責(zé)任 人 檢查點(diǎn) (E) 工 序 檢 驗(yàn) 領(lǐng)料（外購?fù)鈪f(xié)件） 核對(duì)質(zhì)證書、合格證、規(guī)格、標(biāo)記 檢驗(yàn)員 檢查點(diǎn) (E) 鋼瓶標(biāo)記 核對(duì)鋼瓶號(hào)、標(biāo)記移植 檢驗(yàn)員 停點(diǎn) (H) 下料 核對(duì)尺寸、坡口 檢驗(yàn)員 檢查點(diǎn) (E) 支架焊接 符合圖樣、工藝要求 檢驗(yàn)員 檢查點(diǎn) (E) 專用裝置安裝檢驗(yàn) 符合安裝標(biāo)準(zhǔn)、工藝要求 檢驗(yàn)員 檢查點(diǎn) (E) 緊固性檢驗(yàn) 符合各部位緊固標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)員 檢查點(diǎn) (E) 氣密、壓力性檢驗(yàn) 符合氣密、壓力標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)員 停點(diǎn) (H) 最終檢驗(yàn) 符合車輛出廠標(biāo)準(zhǔn) 終檢員 停點(diǎn) (H) 檢驗(yàn)記錄報(bào)告資料匯總 按出場(chǎng)技術(shù)要求進(jìn)行車輛調(diào)試、 路試 總檢驗(yàn)員 檢查點(diǎn) (E) 資料整理 出廠文件 完整性、正確性 終檢責(zé)任 人 審閱點(diǎn)（ R） 出廠檔案 完整性、正確性 終檢責(zé)任 人 審閱點(diǎn)（ R） 40 中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本： A 修改： 00 第 10 章 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制 程序 共 1 頁 第 1 頁 總則 本公司建立 ZS/XX008— 2020《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序》，設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置是車載氣瓶安裝的充分條件，其質(zhì)量的好壞決定了車載氣瓶安裝質(zhì)量和質(zhì)量檢測(cè)驗(yàn)收的水平。檢驗(yàn)責(zé)任人應(yīng)認(rèn)真、嚴(yán)格按有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件等進(jìn)行檢查、驗(yàn)收和確認(rèn)。試驗(yàn)場(chǎng)地固定，試驗(yàn)的環(huán)境溫度滿足依據(jù) 和技術(shù)文件（含工藝、 規(guī)程）的規(guī)定；應(yīng)有安全隔離和救援措施。 壓力、氣密試驗(yàn)質(zhì)量控制的依據(jù)： GB/ 燃?xì)馄嚫难b 技術(shù)要求 壓縮天然氣汽車 QC/T7462020 壓縮天然氣汽車高壓管路 GB/72581997 機(jī)動(dòng)車安全運(yùn)行技術(shù)條件 及《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》等國(guó)家、行業(yè)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，安裝文件的要求和本企業(yè)的技術(shù)規(guī)程等。 監(jiān)督工藝文件執(zhí)行 除質(zhì)量管理辦公室和工藝責(zé)任人組織的工藝紀(jì)律檢查外，檢驗(yàn)科有權(quán)隨時(shí)檢查監(jiān)督工藝的執(zhí)行情況，制止違背工藝規(guī)定的操作。 程序文件： ZS/XX0062020《設(shè)計(jì)控制程序》 質(zhì)量記錄 XX0801 氣瓶支架強(qiáng)度試驗(yàn)記錄； 36 中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本： A 修改： 00 第 9 章 檢 驗(yàn) 與 試 驗(yàn) 控 制 程序 共 4 頁 第 1 頁 總則 本公司建立 ZS/XX007— 2020《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》，對(duì)車載氣瓶安裝質(zhì)量檢驗(yàn)要求，檢驗(yàn)文件編制、審批、發(fā)放使用管理做出規(guī)定。改裝過程必須按照?qǐng)D紙進(jìn)行。 焊工按焊接工藝卡的規(guī)定進(jìn)行施焊，并填寫焊接記錄，焊工不得超項(xiàng)施焊。 焊材烘干溫度、時(shí)間按工藝規(guī)程或焊材使用說明執(zhí)行，并做好記錄。 對(duì)因違反工藝紀(jì)律造成質(zhì)量事故的應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重給予經(jīng)濟(jì)處罰。如需進(jìn)行工藝更改，由工藝員進(jìn)行，經(jīng)工藝責(zé)任人審批后，以 “ 技術(shù)聯(lián)絡(luò)單 ” 的形式進(jìn)行下發(fā)使用單位。 附： 材料質(zhì)控系統(tǒng)控制點(diǎn)一覽表 程序文件： ZS/XX003— 2020《材料、零部件控制程序》 記錄文件： XXO501《供方目錄》 XX0502《供方質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià)表》 28 材料質(zhì)控系統(tǒng)控制點(diǎn)一覽表 控制 環(huán)節(jié) 控制點(diǎn) 主要控制內(nèi)容 責(zé)任人員 備注 材 料 準(zhǔn) 備 編制采購計(jì)劃 材質(zhì)、 規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn) 材料責(zé)任人 焊接責(zé)任人 審閱點(diǎn)（ R） 采購 擇優(yōu)采購 材料責(zé)任人 焊接責(zé)任人 檢查點(diǎn)（ E） 材 料 管 理 進(jìn)廠檢驗(yàn) 質(zhì)保書、合格證 檢驗(yàn)員 材料責(zé)任人 檢驗(yàn)責(zé)任人 停點(diǎn)（ H） 標(biāo)記移植 按規(guī)定部位標(biāo)記 符號(hào)明顯、無誤 檢驗(yàn)員 停點(diǎn) （ H） 入庫驗(yàn)收 手續(xù)完備、資料齊全 數(shù)量相符、帳目清楚 保管員 檢查點(diǎn)（ E） 保管存放 按規(guī)定區(qū)域分類存放 保管員 檢查點(diǎn)（ E） 材料發(fā)放 按規(guī)定發(fā)放、手續(xù)完備 檢驗(yàn)員 檢查點(diǎn)（ E） 材料回收 手續(xù)完備、帳目清楚 按規(guī)定區(qū)域分類存放 檢驗(yàn)員 保管員 檢查點(diǎn)（ E） 中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本： A 修改： 00 第 5 章 材 料 質(zhì) 量 控 制 共 4 頁 第 4 頁 29 中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本： A 修改： 00 第 6 章 作業(yè)（工藝）控制 程序 共 3 頁 第 1 頁 本公司建立 ZS/XX004— 2020《作業(yè)（工藝）控制程序》，燃?xì)馄噷Ｓ醚b置安裝工藝文件編制、審批、實(shí)施、管理以及有關(guān)人員的職責(zé)做出規(guī)定，以保證車載然氣氣瓶安裝各個(gè)工序處于受控狀態(tài)，符合法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求 ,符合《燃?xì)馄嚫难b技術(shù)要求》、《機(jī)動(dòng)車安全運(yùn)行技術(shù)條件》的要求 . 工藝文件編制的依據(jù)和要求 工藝文件編制的依據(jù)是安裝文件、法規(guī)、技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)和本公司的安裝能力。 27 中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本： A 修改： 00 第 5 章 材 料、零 部 件 控 制 共 4 頁 第 3 頁 車間技術(shù)員按上述依據(jù)開具領(lǐng)料單，并注明產(chǎn)品名稱、部件名稱等，車間負(fù)責(zé)人簽字后領(lǐng)料。 氣瓶、高