【正文】 1 在用汽車車用 CNG 氣瓶安裝 質(zhì)量管理手冊 編制： 校對： 審核： 簽發(fā) ： 中山鑫新新能源汽車配件有限公司 二 零一二年四月 2 中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊 版本： A 修改： 00 第 A 章 總 目 錄 共 1 頁 第 1 頁 目 次 A 總目錄 ??????????????????? 2 B 頒布令 ???????? ????????? 3 C 授權(quán)書 ??????????????????? 4 D 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 ????? ???????? 5 E 企業(yè)概況 ?????????????????? 6 F 引用法規(guī)、標準 ??????????????? 7 G 術(shù)語和縮寫 ????????????????? 8 H 管理職責 ?????????????????? 9 2 質(zhì)量保證體系文件 ??????????????? 19 3 文件和記錄控制 ??????????????? 22 4 合同控制 ?????????????????? 24 5 材料零部件控制 ??????????????? 25 6 作業(yè)（工藝）控制 ?????????????? 29 7 焊接控制 ?????????????????? 32 8 設(shè)計控制程序 ?????????????? 35 9 檢驗與試驗控制 ??????????????? 36 10 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制 ?????????? 40 11 不合格品（項）控制程序 ???????? ??? 41 12 質(zhì)量改進與服務(wù) ??????????????? 42 13 人員培訓、考核與管理 ???????????? 44 14 執(zhí)行特種設(shè)備許可證制度 ??????????? 45 15 各過程控制流程圖 ?????????????? 47 氣瓶安裝質(zhì)量控制流程圖 ??????? ??? 47 物資采購工作流程 圖 ???????????? 48 物資管理流程圖 ?????????????? 49 技術(shù)部門工作流程圖 ?????? ????? 50 生產(chǎn)流程圖 ???????????????? 51 16 程序文件目錄 ???????????????? 52 3 頒布令 車用然氣氣瓶是特種設(shè)備 ，其安裝質(zhì)量必須得到保證。 《車用燃氣氣瓶安裝質(zhì)量保證手冊》（以下簡稱手冊）是闡述我公司質(zhì)量方針，描述質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件，全體員工均應(yīng)熟悉本手冊的規(guī)定和要求，并作為安裝全過程的行動準則。 本手冊依據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則》、《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》《機動車安全運行條件》等法規(guī)與標準，結(jié)合我公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況制訂的，用于保證燃氣鋼瓶在安裝、檢驗以及使用各個階段的質(zhì)量都得到有效控制。 質(zhì)量體系程序文件（管理標準、技術(shù)標準、工作標準）是《手冊》的支持性文件，具有 和手冊同等的效力。 為了保證質(zhì)量體系的有效運行，我授權(quán)質(zhì)量保證工程師為管理者代表，主持日常質(zhì)量管理工作。質(zhì)量保證工程師對違反《手冊》和程序文件規(guī)定的作業(yè)活動，有權(quán)發(fā)布停止其生產(chǎn)安裝的命令，有權(quán)對產(chǎn)品質(zhì)量問題進行調(diào)查，召開事故分析會，行使質(zhì)量否決權(quán)，不受生產(chǎn)進度和成本的約束。 質(zhì)量保證工程師應(yīng)定期向我報告質(zhì)量體系運行的情況，存在的問題和應(yīng)采取的措施。 根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》和國務(wù)院頒布的《工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量責任條例》，我對本公司產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量管理工作負全責。 經(jīng)理 ： 2020 年 04 月 30 日 4 中山鑫新 文件 ☆ 授權(quán)書 車用燃氣氣瓶安裝質(zhì)量保證體系主要責任人員授權(quán)和任命書 車用燃氣氣瓶安裝 是涉及國家財產(chǎn)和人身安全的產(chǎn)品，有強制的許可證制度。我對本公司壓力容器安裝質(zhì)量的安全可靠負有最高的法律責任，并授權(quán) 車用燃氣氣瓶安裝 質(zhì)量保證工程師具體組織和領(lǐng)導壓力容器安裝質(zhì)量保證體系。 質(zhì)保工程師 劉勇 工藝責任人 房繼紅 材料責任人 劉建合 焊接責責任人 房繼紅 氣密性試驗兼最終檢驗責任人 翟瑞斌 設(shè)備計量責任人 劉建合 經(jīng)理 ： 2020 年 09 月 01 號 5 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 為了滿足顧客要求，超越顧客期望，創(chuàng)造最佳效益，保證為顧客提供符合設(shè)計要求，使用安全可靠是工程，批準發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，自二零一二年四月起實施。 質(zhì)量方針： 質(zhì)量方 針 精心安裝，嚴格控制，質(zhì)量第一。 （ 1） 遵守國家法規(guī)條例，貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)的產(chǎn)品標準技術(shù)標準。 （ 2） 在生產(chǎn)經(jīng)營活動中始終把質(zhì)量放在第一位，以預防為主，嚴把安裝過程質(zhì)量關(guān)，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。 （ 3） 依靠科技進步、注重質(zhì)量改進，不斷地提高安裝質(zhì)量。 質(zhì)量目標 (1) 一次交車合格率達到 95%以上。 (2)質(zhì)量目標分解 （ 1)安裝車間一次合格率為 96% （ 2)焊接車間一次校驗合格率 99%以上 （ 3)用戶滿意率 98% （ 4)最終交車合格率達到 100% 6 中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊 版 本： A 修改： 00 第 E 章 企業(yè)概況 共 1 頁 第 1 頁 中山鑫新新能源汽車配件 有限公司成立于 2020 年 4 月，主要開展汽車燃汽轉(zhuǎn)換配套裝置加工；汽車維修業(yè)務(wù)，公司注冊資金 100 萬元， 占地面積 1000 平方米，其中廠房面積 560 平方米， 現(xiàn)有職工 15 人，具有中級職稱人員 3 人；從事壓力容器安裝許可工程技術(shù)人員 2 人，其中：工程師 4人；持證焊工 1 人、起重工 2 人、電工 2 人；專職檢驗員 2 人，擁有生產(chǎn)設(shè)備和檢驗設(shè)備 39 臺套。 公司為拓展經(jīng)營范圍，滿足生產(chǎn)需要，現(xiàn)申請壓力容器 I 級（車用氣瓶）安裝許可，公司根據(jù)《壓力容器安裝改造 維修許可規(guī)則》和國質(zhì)檢特函 [2020]402 號文件的要求，擁有滿足申請施工相適應(yīng)并具有一定壓力容器安裝經(jīng)驗的專業(yè)技術(shù)人員和技術(shù)工人，以及需要的生產(chǎn)條件和檢測手段，建立了能 夠確保壓 力容器安裝安全性能的質(zhì)量保證體系，制定了相關(guān)的質(zhì)量控制程序 ，編制質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理體系程序和作業(yè)指導書等質(zhì)量管理體系文件，公司將嚴格按照壓力容器 I 級（車用氣瓶）安裝許可的條 件，嚴把專用裝置質(zhì)量和改裝質(zhì)量關(guān)。 嚴格質(zhì)量控制：全員參與，持續(xù)改進，創(chuàng)新求實，提供合格滿意的CNG改裝汽車產(chǎn)品是我公司宗旨，不斷提高職工素質(zhì)是我公司員工永遠的追 求。 7 中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊 版本： A 修改： 00 第 F 章 引用法規(guī)、標準 共 1 頁 第 1 頁 《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》 （ 2020）修正。 2020 年國務(wù)院令第（ 549）和 373 號 《壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則》 《特種設(shè)備行政許可實施辦法》 《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》 《特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》 TSG Z000042020 《關(guān)于加強車用燃氣氣瓶安全監(jiān)察工作若干意見的通知》 GB/T 燃氣汽車改裝技術(shù)要求 壓縮天然氣汽車 GB/T 燃氣汽車改裝技術(shù)要求 液化石油氣汽車 GB/72581997 機動車安全運行技術(shù)條件 GB/T192402020 壓縮天然氣汽車專用裝置的安裝要求 GB/T 2452020 壓縮天然氣汽車專用裝置技術(shù)條件 GB/T172581998 汽車用壓縮天然氣鋼瓶 GB/T37651983 卡套式管接頭技術(shù)條件 QC/T7462020 壓縮天然氣汽車高壓管路 GB/T178951999 壓縮天然氣和液化石 油氣汽車 詞匯 GB/T176761999 天然氣汽車和液化石油氣汽車 標志 8 中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊 版本： A 修改： 00 第 G 章 術(shù)語和縮寫 共 1 頁 第 1 頁 質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度。 質(zhì)量管理體系：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。 質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方針。 質(zhì)量目標：在質(zhì)量方面所追求的目的。 質(zhì)量管理：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動。 質(zhì)量控制：質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。 質(zhì)量保證：質(zhì)量管理的 一部分，致力于提供質(zhì)量要求會得到滿足的信任。 追溯性：追溯所考慮對象的歷史，應(yīng)用情況或所處場所的能力。 檢查點（ E）：也稱檢驗點，指在安裝過程中必須由專職檢驗檢查的控制點。以及質(zhì)量控制系統(tǒng)中專人負責檢查的控制點。 停止點（ H）：相應(yīng)文件規(guī)定的某檢驗項目或部位，未經(jīng)指定組織或授權(quán)批準不能越過此點繼續(xù)活動。非此要造成返工或不可彌補的質(zhì)量損失或事故的工序點。 1審核點（ R）：第三方或監(jiān)督檢驗用審閱為確定某些工作是否符合要求，所采用對文件、記錄報告和檢查的行動，通過簽名和日期來證明。 9 中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊 版本： A 修改： 00 第 1 章 管 理 職 責 共 10 頁 第 1 頁 總則： 本章闡述企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；為使各級人員能夠有效的貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針，規(guī)定了各級管理機構(gòu)及質(zhì)量保證體系責任人的職責范圍和相互關(guān)系。 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標：本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標由 經(jīng)理 制訂。 質(zhì)量方針 精心安裝，嚴格控制，質(zhì)量第一。 （ 4） 遵守國家法規(guī)條例，貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)的產(chǎn)品標準技術(shù)標準。 （ 5） 在生產(chǎn)經(jīng)營活動中始終把質(zhì)量放在第一位，以預防為主，嚴把安裝過程質(zhì)量關(guān)，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。 （ 6） 依靠科技 進步、注重質(zhì)量改進，不斷地提高安裝質(zhì)量。 質(zhì)量目標 (1) 一次交車合格率達到 95%以上。 (2)質(zhì)量目標分解 1)安裝車間一次合格率為 96% 2)焊接車間一次校驗合格率 99%以上 3)用戶滿意率 98% 4)最終交車合格率達到 100% 1． 2 質(zhì)量保證體系組織 依據(jù)《壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則》及 TSG Z00042020《特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》提出的質(zhì)量保證體系的基本要求，結(jié)合本公司實際情況和車用燃氣氣瓶安裝行業(yè)的特點，公司質(zhì)量保證體系組織包括工藝、材料、焊接、壓力氣密試驗、檢驗、設(shè)備與計量 質(zhì)量控制系統(tǒng)，并任命了質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量控制責任人。保證車用氣瓶安裝、檢驗都處于穩(wěn)定的受控狀態(tài)。 質(zhì)量保證體系組織的變更 在下列情況下， 經(jīng)理 負責對質(zhì)量保證體系組織重新進行策劃，以確保質(zhì)量保證體系組織的完整性。 ①內(nèi)部組織機構(gòu)改變； ②責任人員工作變化或調(diào)整； ③職能部門的職責、權(quán)限調(diào)整； ④外部環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)要求，用戶及市場需求的變化； 10 中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊 版本： A 修改： 00 第 1 章 管 理 職 責 共 10 頁 第 2 頁 車用氣瓶安裝質(zhì)量 組織機構(gòu)圖如圖 21。 車用氣瓶安裝質(zhì)量保證組織系統(tǒng)圖如圖 22。 職責、權(quán)限 經(jīng)理 （ 1）制定本公司的質(zhì)量方針，貫徹國家質(zhì)量政策，建立質(zhì)量體系，對質(zhì)量體系的正確完善和產(chǎn)品質(zhì)量負最高權(quán)利和責任。 （ 2）批準頒發(fā)《質(zhì)量手冊》。 （ 3）任命質(zhì)量保證工程師，授予廣泛的質(zhì)量管理權(quán)利。任命各專業(yè)責任人和部門質(zhì)量控制負責人，授予相應(yīng)的權(quán)利和責任。 （ 4）配備足夠的資源。 （ 5）主持質(zhì)量體系管理評審并對其作出評價。 質(zhì)量保證工程師 （ 1）在 經(jīng)理 領(lǐng)導下，對分管部門的工作質(zhì)量負責。指導 督促分管部門貫徹實施《質(zhì)量手冊》和支持性文件中的有關(guān)規(guī)定，并向 經(jīng)理 報告工作。 質(zhì)量保證工程師 （ 1）質(zhì)量保證工程師是 經(jīng)理 授權(quán)的管理者代表，協(xié)助 經(jīng)理 建立并實施質(zhì)量體系，有權(quán)處理質(zhì)量體系運行中發(fā)生的問題，不受生產(chǎn)進度和成本的約束，保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的質(zhì)量。 （ 2）負責國家、行業(yè)等標準的購置和宣貫，指導有關(guān)部門貫徹執(zhí)行法規(guī)標準。 （ 3）組織編制、修改質(zhì)量手冊及程序文件并貫徹實施。