醫(yī)院財務(wù)用款報銷審批制度(修訂版)(完整版)
【正文】 料交給財務(wù)部，財務(wù)部根據(jù)支付標準編制工資表，報 分管 院長審核簽字，院長審批后于每月 20 日由財務(wù)部發(fā) 2 放工資。車輛維修費由司機人員提出申請計劃，提交后勤負責(zé)人審核，報 分管 院長簽字，院長審批。 印章要齊全，外部發(fā)票必須有稅務(wù)機關(guān)統(tǒng)一印制的發(fā)票監(jiān)制章，加蓋開票單位發(fā)票專用章或財務(wù)專用章，并在稅務(wù)機關(guān)規(guī)定的發(fā)票使用有效期內(nèi)。 ②審批流程完成后請將本單交至財務(wù)部進行用款準備，由財務(wù)部留存并作為報銷憑證依據(jù)。 對同一經(jīng)濟事項取得的原始憑證不得利用領(lǐng)導(dǎo)審批權(quán)限之便，分批分次拆分報銷。 1食堂費用：另按醫(yī)院有關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。 招待費：為了規(guī)范招待費支出，業(yè)務(wù)接待費應(yīng)事前征得院長同意，大額業(yè)務(wù)招待費需提出書面申請經(jīng)院長審批。 購置低值易耗品、辦公用品等 ，根據(jù)各科室實際消耗的統(tǒng)計分析資料，并結(jié)合庫存情況，各科室負責(zé)人合理作出采購申請計劃，經(jīng) 分管 院長審核簽字， 報院長審批后方可購買。 一、財務(wù) 用款 、采購及 報銷審批制度： 醫(yī)院財務(wù) 用款、采購及 報銷 實行院長“一 支 筆”簽批制度。 2）社會保險支付流程：每月 20 日人力資源部認真核實醫(yī)院人員增減變動情況后的花名冊報財務(wù)部，財務(wù)部審核后報 分管 院長簽字，院長審批后財務(wù)部方可購買當(dāng)月社會保險。 電話費：醫(yī)院為相關(guān)科室提供工作需要的固定電話，費用由醫(yī)院統(tǒng)一支
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1