【正文】 基礎(chǔ)管理制度，并形成制度匯編，抓好貫徹落實(shí)。 每年至少召開(kāi)一次內(nèi)部安全管理創(chuàng)新經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)。 1 附件 1： 2022 年 焦煤集團(tuán) 安全管理系統(tǒng)對(duì)礦井 安全“雙基”建設(shè) 考核 標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)分辦法 序 號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 考核 辦法 標(biāo)準(zhǔn)分 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 一 基本 要求 圍繞河南 能源 、焦煤集團(tuán) 2022 年安全工作指導(dǎo)思想、工作目標(biāo)和重點(diǎn)工作，結(jié)合本單位實(shí)際，制定礦井 2022 年安全工作 1號(hào)文件，并貫穿于年度安全工作全過(guò)程，逐月抓好落實(shí)。 查看學(xué)習(xí)計(jì)劃總結(jié)、經(jīng)驗(yàn)交流 材料等 未組織外出考察學(xué)習(xí)扣 2 分，學(xué)習(xí)沒(méi)有計(jì)劃和總結(jié)各扣 分；未組織召開(kāi) 安全管理創(chuàng)新經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)扣分，效果不好扣 1 分。 查資料和 現(xiàn)場(chǎng)檢查 100 安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理制度缺項(xiàng)扣 2 分 /項(xiàng)，制度脫離實(shí)際或落實(shí)不到位各扣 1 分 /處，未形成制度匯編扣 1 分（含文件電子版）；每次考核抽查 510 名管理干部，不熟悉本專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)制度扣 分 /人。 礦井領(lǐng)導(dǎo)及機(jī)關(guān)科室，經(jīng)常深入一線、深入現(xiàn)場(chǎng)，檢查指導(dǎo)、協(xié)調(diào)解決安全“雙基”建設(shè)存在問(wèn)題。 各單位主要領(lǐng)導(dǎo)、安全生產(chǎn)副職基于本單位、本系統(tǒng)日常安全檢查情況、隱患排查治理過(guò)程和結(jié)果，每月向公司自述上報(bào)隱患排查治理情況。礦井 、 區(qū)隊(duì)每月至少組織開(kāi)展一次安全程度評(píng)估評(píng)價(jià)，確定安全放心（ A）、重點(diǎn)關(guān)注（ B）、停產(chǎn)整頓（ C）三個(gè)等級(jí)，并按照結(jié)果嚴(yán)格落實(shí)，提高安全生產(chǎn)的可靠性。 1 按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，足額提取和規(guī)范使用安全費(fèi)用，以治理大隱患、完善大系統(tǒng)為重點(diǎn)，編制并落實(shí)安全投入計(jì)劃，沒(méi)有因投入不足造成的安全隱患。 查 文 件 資 料 、 記錄 100 無(wú) 培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 、 實(shí)操基地 各 扣 2 分；無(wú)培訓(xùn)計(jì)劃 、無(wú)培訓(xùn)教案 、無(wú)總結(jié)、未對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行 評(píng)價(jià)各扣 1 分，培訓(xùn)計(jì)劃不落實(shí)扣 分 /項(xiàng)，培訓(xùn)內(nèi)容缺乏針對(duì)性扣 分 /項(xiàng) 。 查相關(guān)資料 考核期內(nèi)有應(yīng)當(dāng)按四項(xiàng)制度處理的問(wèn)題而未落實(shí)的扣 3 分； 責(zé)任追究未按規(guī)定追究或未按批準(zhǔn)的文件落實(shí)處理的扣 3 分；對(duì)安全事故、重大隱患、嚴(yán)重“三違”等責(zé)任人的處理與《河南能源化工集團(tuán) 職工獎(jiǎng)懲條例》有不符現(xiàn)象、無(wú)依據(jù)的扣 1 分 /人。 現(xiàn)場(chǎng)安全管理符合《煤礦安全規(guī)程》及集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定。 （此項(xiàng)扣分直接進(jìn)入單位總分考核） 無(wú)瓦斯超限、觸犯國(guó)家煤監(jiān)局瓦斯防治工作“十條禁令”、河南 能源 、焦煤集團(tuán)瓦斯管理“十條紅線”、 80 條安全管理紅線行為。 查資料和 現(xiàn)場(chǎng)檢查 100 專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)機(jī)構(gòu)不健全扣 3 分，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員缺 1 人扣 1 分， 1 人崗位素質(zhì)不能滿足工作需要扣 1 分； 對(duì)上級(jí)部門(mén)安全檢查不重視，安全檢查安排的各項(xiàng)工作落實(shí)不到位，扣 1 分 /次。 查資料 一次無(wú)故不組織（參加）扣 分。礦井分管領(lǐng)導(dǎo)、分管科室要經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)，真正做到監(jiān)督和指導(dǎo)并重。 查資料與 現(xiàn)場(chǎng)檢查 未按規(guī)定編制作業(yè)規(guī)程或安全 技術(shù)措施的扣 5 分 /項(xiàng)；規(guī)程或措施缺項(xiàng)扣 2 分 /項(xiàng)；與現(xiàn)場(chǎng)不符扣 2 分 /處；缺乏針對(duì)性、不完善扣 1 分 /處；現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)不到位的每處扣 1 分。 嚴(yán)格落實(shí)采煤工作面、巷道工程驗(yàn)收制度。 查資料 被停頭面扣 5 分 /個(gè)（次）。 查資料 未制定考核辦法或未進(jìn)行考核扣 5 分；考核辦法針對(duì)性不強(qiáng)或考核不認(rèn)真扣 1 分；未建立對(duì)相關(guān)科室、區(qū)隊(duì)機(jī)電運(yùn)輸管理職責(zé)考核機(jī)制的扣 3 分，未落實(shí)扣 1 分 /項(xiàng)，落 實(shí)不到位扣 分 /項(xiàng)。 查資料與 現(xiàn)場(chǎng)檢查 100 機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)入井次數(shù)不符合規(guī)定扣 1 分 /人次；不填寫(xiě)相關(guān)記錄扣 1 分 /人次；檢查無(wú)實(shí)質(zhì)性隱患扣 1 分 /人次；未對(duì)基層區(qū)隊(duì)專(zhuān)業(yè)管理中的薄弱環(huán)節(jié)、重點(diǎn)關(guān)注問(wèn)題進(jìn)行指導(dǎo)幫扶扣 1 分；無(wú)走動(dòng)式管理、培訓(xùn)方案扣 2 分；走動(dòng)次數(shù)、質(zhì)量不到位扣 分 /人，假走動(dòng)扣 1 分 /人。 所有機(jī)電安裝及檢修工作必須有《作業(yè)規(guī)程》或安全技術(shù)措施，內(nèi)容簡(jiǎn)明扼要、可操作性強(qiáng)，貫徹及時(shí)，落實(shí)到位并及時(shí)總結(jié)、歸檔管理。 查規(guī)劃與 現(xiàn)場(chǎng)檢查 發(fā)現(xiàn)不符合要求扣 2 分 /處；未按 2022 年 27 號(hào)便函要求完成扣 2分 /處；未按期實(shí)現(xiàn)員工只走上、下巷要求扣 3 分。 查資料 未建立機(jī)制扣 2 分，未按期組織開(kāi)展活動(dòng)扣 1 分 /次，未上報(bào)扣 1分。 機(jī)電運(yùn)輸工作有技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新成果且具有推廣價(jià)值或被上級(jí)有關(guān)部門(mén)認(rèn)可，或管理效果 優(yōu)秀，公司層面及以上組織現(xiàn)場(chǎng)會(huì)進(jìn)行參觀學(xué)習(xí)，或進(jìn)步較大，受到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)表?yè)P(yáng)等。 按照“抓系統(tǒng)，系統(tǒng)抓”的工作要求和“管業(yè)務(wù)管生產(chǎn)必須同時(shí)管安全”的原則，建立完善 “一通三防” 安全生產(chǎn)責(zé)任制，并分解到崗位，認(rèn)真落實(shí)。建立隱患排查管理臺(tái)帳，并按“五定”原則和“閉環(huán)”管理要求認(rèn)真落實(shí)。 查資料與 現(xiàn)場(chǎng)檢查 3 未制定月度安全工作計(jì)劃扣 1 分；重點(diǎn)工作未納入計(jì)劃管理扣 分/項(xiàng)；計(jì)劃未完成或完成質(zhì)量差扣 1 分，安全工作無(wú)總結(jié) 、 總結(jié)不全面 、考核不到位 扣 1 分 /項(xiàng)。 查資料與 現(xiàn)場(chǎng)檢查 3 未編制計(jì)劃、總結(jié)、專(zhuān)項(xiàng)防突設(shè)計(jì)、揭煤設(shè)計(jì)、抽采評(píng)判報(bào)告扣 1分 /項(xiàng)，編制內(nèi)容不齊全或未經(jīng)相關(guān)人員審核簽字、批準(zhǔn)的，扣 1分 /項(xiàng)。 查資料與 現(xiàn)場(chǎng)檢查 2 未按規(guī)定 測(cè)定瓦斯基礎(chǔ)參數(shù)扣 分 /處，數(shù)據(jù)未上圖或未進(jìn)入瓦斯參數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)扣 分 /處。未使用打鉆視頻監(jiān)控、系統(tǒng)運(yùn)行不正?？?1 分 /項(xiàng)，資料不完善扣 。 查資料與 現(xiàn)場(chǎng)檢查 4 未按要求進(jìn)行評(píng)估評(píng)價(jià)扣 2 分；未明確評(píng)估、評(píng)價(jià)的周期、范圍扣 1 分；評(píng)估、評(píng)價(jià)的內(nèi)容與實(shí)際不符扣 1 分 /處。 責(zé)任范圍內(nèi)無(wú)被停產(chǎn)的頭、面。 查資料 未制定專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)安全生產(chǎn)責(zé)任制扣 5 分，責(zé)任制未體現(xiàn)“抓系統(tǒng)，系統(tǒng)抓”的工作要求的扣 2 分，未分解到崗位或部門(mén)管理人員未領(lǐng)會(huì)扣2 分， 根據(jù)上級(jí)文件和集團(tuán)公司、焦煤公司要求，結(jié)合本單位實(shí)際，建立、完善地測(cè)防治水系統(tǒng)管理制度，并抓好貫徹落實(shí)。對(duì) 系統(tǒng)掛牌督辦重大隱患，出現(xiàn)擱置、延期現(xiàn)象，一條扣 1 分；發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)有隱瞞重大隱患現(xiàn)象一條扣 1 分。 查資料與 現(xiàn)場(chǎng)檢查 未制定月度安全工作計(jì)劃扣 3 分；安全工作計(jì)劃有主要缺項(xiàng) 1 分；一項(xiàng)計(jì)劃未完成或完成質(zhì)量差扣 1 分。地測(cè)防治水工程管理混亂，未及時(shí)認(rèn)真收集、整理、分析資料的，每次扣 2 分。圖表內(nèi)容不照，每次扣 分。資料報(bào)送不及時(shí)，每遲一天扣 分；資料完成不認(rèn)真，被返回重做的，扣 分 /次。評(píng)價(jià)人簽字不全的，每人扣 分。 查資料 被停頭面一次扣 5 分，停設(shè)備一臺(tái)扣 3 分。 查文件、資料或現(xiàn)場(chǎng)抽查 安監(jiān)系統(tǒng)機(jī)構(gòu)不健全扣 5分；人員配備不足扣 1分 /人；崗位素質(zhì)不能滿足工作需要扣 /人次；崗位職責(zé)履行或有關(guān)制度規(guī)定落實(shí)不到位扣 /人次。 查資料與 現(xiàn)場(chǎng)檢查 未制定月度安全工作計(jì)劃扣 3分；安全工作計(jì)劃有主要缺項(xiàng)扣 1分；計(jì)劃未完成或完成質(zhì)量差扣 1分 /項(xiàng)，月度安全工作計(jì)劃未考核扣 2分， 考核不到位扣 1分。 認(rèn)真落實(shí)隱患排查治理制度，嚴(yán)格執(zhí)行《?；菲髽I(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則》，單位行政正職每季組織一次隱患排查，建立隱患 管理臺(tái)帳，并按 “五定 ”原則和 “閉環(huán) ”管理要求進(jìn)行跟蹤落實(shí)。 廠、分廠 每月至少進(jìn)行一次安全程度評(píng)估評(píng)價(jià)，確定安全放心（ A）、重點(diǎn)關(guān)注（ B）、停產(chǎn)整頓（ C）三個(gè)等級(jí)，并按照評(píng)價(jià)結(jié)果嚴(yán)格落實(shí)。 組織開(kāi)展全員培訓(xùn)。 現(xiàn)場(chǎng)抽查 管理人員無(wú)安管人員資格證扣 ， 特殊工種 1人次沒(méi)有持證上崗或證件失效扣 ；一般工種扣 ；現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn) 1人次不合格扣 ；不推行 “兩述法 ”扣 1分；現(xiàn)場(chǎng) “手指口述 ”、 “崗位描述 ”不規(guī)范 1人次扣 。 1按集團(tuán)公司要求組織開(kāi)展安全活動(dòng)；及時(shí)認(rèn)真總結(jié)、上報(bào)相關(guān)材料。 查票證 查現(xiàn)場(chǎng) 100 未辦票證每次扣 1分，票證填寫(xiě)不全、涂改、 辨識(shí)錯(cuò)誤，每處扣 ；票證代簽每次扣 1分；一項(xiàng)安全措施落實(shí)不到位扣 1分，未設(shè)監(jiān)護(hù)人扣 1分。 查資料或 現(xiàn)場(chǎng)抽查 100 無(wú) 電氣 系統(tǒng)管理機(jī)構(gòu)或組織扣 5 分，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員缺 1 人扣 1 分， 1 人崗位素質(zhì)不能滿足工作需要扣 1 分。 二 重點(diǎn) 工作 認(rèn)真落實(shí)隱患排查治理制度 ,按照《?；菲髽I(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則》進(jìn)行專(zhuān)業(yè)隱患排查， 單位分管副職每月至少組織一次隱患排查，建立隱患排查管理臺(tái)帳，并按“五定”原則和“閉環(huán)”管理要求落實(shí)。 推行電氣系統(tǒng)安全工作計(jì)劃管理。 查資料 未編制方案及措施扣 5 分 /項(xiàng)，內(nèi)容不完善扣 2 分 /項(xiàng)；安全措技術(shù)施落實(shí)不到位扣 1 分 /處；未做到文明檢修扣 1 分/處。 查資料與 現(xiàn)場(chǎng)檢查 技術(shù)資料缺項(xiàng)扣 3 分 /項(xiàng)，資料內(nèi)容出現(xiàn)錯(cuò)誤扣 1 分 /處，圖紙不規(guī)范、修改不及時(shí)，每處扣 1 分。 23 2022 年 焦煤集團(tuán) 化工單位 設(shè)備系統(tǒng) 安全“雙基”建設(shè)考核標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)分辦法 序 號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 考核 辦法 標(biāo)準(zhǔn)分 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 一 基礎(chǔ) 基層 建設(shè) 明確專(zhuān)職機(jī)構(gòu)或組織專(zhuān)項(xiàng)負(fù)責(zé)設(shè)備系統(tǒng)的專(zhuān)業(yè)管理工作，職責(zé)明確，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員配備和崗位素質(zhì)符合相關(guān)規(guī)定，能滿足和勝任相應(yīng)工作，并認(rèn)真履行“管業(yè)務(wù)管生產(chǎn)必須同時(shí)管安全”的原則。制度規(guī)定項(xiàng)未落實(shí)或落實(shí)不到位 1 條扣 1 分。 負(fù)責(zé)分管系統(tǒng)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系創(chuàng)建活動(dòng)。作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)準(zhǔn)確，安全管控措施到位，確認(rèn)及審批手續(xù)齊全，現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行到位。 查資料與現(xiàn)場(chǎng)檢查 未制定月度安全工作計(jì)劃扣 2 分；安全工作計(jì)劃有主要缺項(xiàng)扣 1 分；計(jì)劃未完成或完成質(zhì)量差扣 分 /項(xiàng)（經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)調(diào)整除外）；落實(shí)不到位扣 分 /項(xiàng)。 推行隱患排查治理自述 報(bào)告 制度。 建立完善電氣系統(tǒng)安全生產(chǎn)責(zé)任制，并分解到崗位，認(rèn) 真落實(shí)。 查資料與 現(xiàn)場(chǎng)檢查 “零泄漏工廠”創(chuàng)建 活動(dòng)監(jiān)督不到位扣 2分；重大隱患應(yīng)查未查被上級(jí)查出，視隱患嚴(yán)重程度每條扣 1～ 2分；安全問(wèn)題、隱患重復(fù)出現(xiàn)扣 1分； “三違 ”扣 /人次。 1加強(qiáng)外委工程管理。進(jìn)行應(yīng)急培訓(xùn)，讓員工熟悉本單位的應(yīng)急救援預(yù)案，掌握災(zāi)變時(shí)期撤退、避險(xiǎn)、自救、互救等基本技能。對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)考核。 認(rèn)真開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)活動(dòng)。 查隱患排查記錄、臺(tái)賬和隱患自 述旬報(bào)信息管理系統(tǒng) 沒(méi)有按規(guī)定組織隱患排查扣 3分；未按《危化品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則》進(jìn)行排查扣 3分；隱患治理未按 “五定 ”原則和 “閉環(huán) ”管理要求落實(shí)扣 1分 /條；公司主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)副職未按規(guī)定自述上報(bào)隱患或抽查系統(tǒng)存在重大隱患但系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)零上報(bào)扣 1分 /人次；重大隱患未責(zé)任倒查或責(zé)任倒查不到位的扣 1分 /條。 18 序 號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 考核 辦法 標(biāo)準(zhǔn)分 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 二 重點(diǎn)工作 積極發(fā)揮廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)、指導(dǎo)職能，集中解決專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)安全生產(chǎn)方面存在的問(wèn)題，廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)幫扶指導(dǎo)次數(shù)每周不少于一次。 查資料和 現(xiàn)場(chǎng)檢查 安全生產(chǎn)管理制度缺項(xiàng)扣 2分；制度脫離實(shí)際或落實(shí)不到位各扣 1分；未形成制度匯編扣 1分（含文件電子版）；管理人員不熟悉本專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)制度扣 /人次。（可與安全辦公會(huì)合并，但必須有雙基內(nèi)容） 查文件、會(huì)議記 錄 100 未成 立領(lǐng)導(dǎo)小組或公司主要領(lǐng)導(dǎo)未按要求召開(kāi)會(huì)議各扣 2分；會(huì)議內(nèi)容不具體、不落實(shí)扣 1分 /項(xiàng)；應(yīng)參會(huì)人員無(wú)故不參加扣 /人。 三 安全 管理 效果 礦井地測(cè)防治水系統(tǒng)完善，運(yùn)行正常。各礦井必須建立采掘工作面水害預(yù)測(cè) 評(píng)價(jià)體系和防治水工程效果評(píng)價(jià)體系。簽字不全的，每人次扣 分?，F(xiàn)場(chǎng)文明環(huán)境差，扣 分 /處；施工缺少圖牌板，每缺一項(xiàng)牌板，扣 分；原始記錄不規(guī)范，缺少設(shè)計(jì)和技術(shù)措施的主要要求（如耐壓試驗(yàn)、固管長(zhǎng)度、孔徑、水壓、涌水量、巖性描述等），每處扣 分；排水泵坑不符合要求，扣 分 /處。 16 序 號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 考核 辦法 標(biāo)準(zhǔn)分 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 二 重點(diǎn) 工作 地測(cè)防治水工程有設(shè)計(jì)、有技術(shù)措施、安全措施，并經(jīng)礦總工程師批準(zhǔn)；條件發(fā)生變化時(shí)，要及時(shí)修改補(bǔ)充設(shè)計(jì)和安全措施。未按時(shí)整改、反饋的每條（次）扣 1 分，整改情況不具體每一條扣 分，簽字不全的，每一人次扣 分。 按照“簡(jiǎn)明、務(wù)實(shí)、高效”的原則， 制定礦井 地測(cè)防治水系統(tǒng) 安全“雙基”考核辦法，分管副職每月組織對(duì)分管科室、基層單位分管專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)進(jìn)行一次安全“雙 基”建設(shè)考核。 15 2022 年焦煤集團(tuán) 地測(cè)防治水專(zhuān)業(yè) 系統(tǒng)對(duì)礦井 安全“雙基”建設(shè)考核標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)分辦法 序 號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 考核 辦法 標(biāo)準(zhǔn)分 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 一 基礎(chǔ) 基層 建設(shè) 地測(cè)防治水系統(tǒng)機(jī)構(gòu)健全，部門(mén)職責(zé)明確，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員配