【正文】 業(yè)中心 技術(shù)中心 財(cái)務(wù)部 確定目標(biāo) 營(yíng)銷(xiāo)中心主任 46 銷(xiāo)售計(jì)劃分解 流程 銷(xiāo)售計(jì)劃制定流程 流程文件編號(hào) 西 北 實(shí) 業(yè) 本流程共 2頁(yè)之第 2頁(yè) 生效日期 : 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) :銷(xiāo)售部 總責(zé)任人 :銷(xiāo)售部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 生產(chǎn)計(jì)劃流程 銷(xiāo)售計(jì)劃編制 ?產(chǎn)品別、地區(qū)別、客戶(hù)別銷(xiāo)售計(jì)劃表 營(yíng)銷(xiāo)中心 審核 備案 ? ? ?銷(xiāo)售計(jì)劃 營(yíng)銷(xiāo)中心計(jì)劃員 營(yíng)銷(xiāo)中心內(nèi)勤 營(yíng)銷(xiāo)中心主任 生產(chǎn)作業(yè)中心 否 營(yíng)銷(xiāo)中心計(jì)劃員 是 47 消費(fèi)者分析 召開(kāi)討論會(huì) 流程 營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃制定流程 流程文件編號(hào) 西 北 實(shí) 業(yè) 本流程共 2頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) :市場(chǎng)部 總責(zé)任人 :市場(chǎng)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 市場(chǎng)部 發(fā)現(xiàn)和確定問(wèn)題、目標(biāo) 營(yíng)銷(xiāo)中心主任 營(yíng)銷(xiāo)中心主任 市場(chǎng)部經(jīng)理 ?分析報(bào)告 競(jìng)爭(zhēng)者分析 環(huán)境分析 ?會(huì)議紀(jì)要 ? ?分析報(bào)告 ? ?分析報(bào)告 ? ? 市場(chǎng)部經(jīng)理 市場(chǎng)部經(jīng)理 市場(chǎng)部經(jīng)理 48 企業(yè)自身競(jìng)爭(zhēng)力分析 制定方案 實(shí)施計(jì)劃 方案確定 召開(kāi)方案討論會(huì) 流程 營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃制定流程 流程文件編號(hào) 西 北 實(shí) 業(yè) 本流程共 2頁(yè)之第 2頁(yè) 生效日期 : 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) :市場(chǎng)部 總責(zé)任人 :市場(chǎng)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 市場(chǎng)部 營(yíng)銷(xiāo)中心主任 營(yíng)銷(xiāo)中心主任 財(cái)務(wù)部 市場(chǎng)部經(jīng)理 解決方案及費(fèi)用初步計(jì)劃 ?分析報(bào)告 審核 市場(chǎng)部經(jīng)理 市場(chǎng)部經(jīng)理 ? ? 初步計(jì)劃 ? 會(huì)議紀(jì)要 ? 營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃 ? 實(shí)施計(jì)劃 ? ? ? ? 大區(qū)經(jīng)理、市場(chǎng)部經(jīng)理、銷(xiāo)售部經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)中心主任、財(cái)務(wù)部經(jīng)理參加討論會(huì) ,總裁參加 營(yíng)銷(xiāo)中心主任 營(yíng)銷(xiāo)中心 銷(xiāo)售部 主任 49 流程 促銷(xiāo)計(jì)劃制定流程 流程文件編號(hào) 西 北 實(shí) 業(yè) 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) :市場(chǎng)部 總責(zé)任人 :市場(chǎng)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 市場(chǎng)部 市場(chǎng)部經(jīng)理 促銷(xiāo)方案討論會(huì) 確定方案 提出促銷(xiāo)方案草案 市場(chǎng)部經(jīng)理 銷(xiāo)售部經(jīng)理 大區(qū)經(jīng)理、市場(chǎng)部經(jīng)理、銷(xiāo)售部經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)中心主任、生產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)副總、財(cái)務(wù)部經(jīng)理參加討論會(huì) ,總裁參加 營(yíng)銷(xiāo)中心主任 財(cái)務(wù)部 審批 銷(xiāo)售部 落實(shí)費(fèi)用 執(zhí)行 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 生產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)副總 或總裁 ?促銷(xiāo)方案草案 ? ?會(huì)議紀(jì)要 ? ?促銷(xiāo)方案 ? 營(yíng)銷(xiāo)中心 生產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)付總 總裁 50 行政部 51 流程 行政部采購(gòu)流程 流程文件編號(hào)： 西 北 實(shí) 業(yè) 本流程共 2頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 行政部 財(cái)務(wù)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 行政部 總責(zé)任人 : 行政部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 相關(guān)部門(mén) ?行政部月采購(gòu)計(jì)劃 擬定部門(mén)月采購(gòu)需求 相關(guān)的部門(mén)經(jīng)理 行政部經(jīng)理 匯編 擬定月采購(gòu)計(jì)劃 文員 審核 行政部經(jīng)理 庫(kù)存數(shù)據(jù) ? ? ?各部門(mén)月采購(gòu)需求 各部門(mén) 預(yù)算 月資金協(xié)調(diào)流程 采購(gòu)?fù)ㄖ獣?shū) 行政部經(jīng)理 請(qǐng)款 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 ? ?采購(gòu)?fù)ㄖ獣?shū) 52 流程 行政部采購(gòu)流程 流程文件編號(hào)： 西 北 實(shí) 業(yè) 本流程共 2頁(yè)之第 2 頁(yè) 生效日期 : 行政部 財(cái)務(wù)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 行政部 總責(zé)任人 : 行政部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 相關(guān)部門(mén) 文員 文員 ?驗(yàn)收單 執(zhí)行采購(gòu) 驗(yàn)收 入庫(kù) 文員 ? 53 人力資源部 54 流程 招聘任用流程 流程文件編號(hào) 西 北 實(shí) 業(yè) 本流程共 2 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 責(zé)任人 備注 人力資源部經(jīng)理 總裁、相關(guān)部門(mén)經(jīng)理 人力資源經(jīng)理和部門(mén)經(jīng)理 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) :人力資源部 總責(zé)任人 :人力資源部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 總裁 相關(guān)部門(mén) 編制人力資源招聘計(jì)劃 招聘或內(nèi)調(diào) ? 內(nèi)調(diào) 招聘 人力資源部 提出人力配置申請(qǐng)(包括專(zhuān)業(yè)資質(zhì)要求 ) 下達(dá)特別指令 (包括專(zhuān)業(yè)資質(zhì)要求 ) 發(fā)布、初選 面試考評(píng)小組復(fù)試 人事主管 ? ? ?人力資源招聘申請(qǐng)表 ?人力資源招聘計(jì)劃 內(nèi)調(diào)流程：人力資源部收集適合人員資料進(jìn)行考核；適合者內(nèi)部調(diào)動(dòng)，辦理相關(guān)手續(xù) 面試考評(píng)小組成員由人力資源部、用人部門(mén)及相關(guān)部門(mén)人員臨時(shí)組成 ?面試評(píng)審意見(jiàn) 人力資源規(guī)劃 人力資源部經(jīng)理 內(nèi)調(diào)流程 ? ? 55 編制員工轉(zhuǎn)正錄用審批表 簽訂勞動(dòng)合同 流程 招聘任用流程 流程文件編號(hào) 西 北 實(shí) 業(yè) 本流程共 2 頁(yè)之第 2 頁(yè) 生效日期 : 總裁 人事主管、相關(guān)部門(mén)經(jīng)理 人事主管 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) :人力資源部 總責(zé)任人 :人力資源部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 相關(guān)部門(mén)經(jīng)理 崗前培訓(xùn) 審批通過(guò) ? 否 是 人事主管 人事主管 ? ?員工轉(zhuǎn)正錄用審批表 建檔 崗位培訓(xùn) 崗位考核 崗前考核 簽訂試用期合同 人事主管 人事主管 責(zé)任人 備注 總裁 相關(guān)部門(mén) 人力資源部 辭退 ? ?試用期合同 ? ?勞動(dòng)合同 人力資源部經(jīng)理 試用期員工考核記錄 56 擬定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃 擬訂部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃 流程 培訓(xùn)流程 流程文件編號(hào) 西 北 實(shí) 業(yè) 本流程共 1 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 責(zé)任人 備注 總裁 人事主管 人事主管 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) :人力資源部 總責(zé)任人 :人力資源部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 總裁 相關(guān)部門(mén)及分公司 培訓(xùn)需求分析 審批通過(guò) ? 實(shí)施計(jì)劃 否 是 人力資源部 ? ?部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃 部門(mén)培訓(xùn)需求分析 存檔 人力資源規(guī)劃 相關(guān)部門(mén)經(jīng)理及分公司經(jīng)理 考核結(jié)果 人事主管 ? 培訓(xùn) 培訓(xùn)考核 相關(guān)部門(mén)經(jīng)理及分公司經(jīng)理 人事主管 人事主管 人事主管 ?公司年度培訓(xùn)計(jì) 劃 ? ?培訓(xùn)考核記錄 57 匯總、統(tǒng)計(jì)、撰寫(xiě)考核結(jié)果 對(duì)部門(mén)內(nèi)人員進(jìn)行考核 流程 員工考核流程 流程文件編號(hào) 西 北 實(shí) 業(yè) 本流程共 2 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) :人力資源部 總責(zé)任人 :人力資源部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 總裁 相關(guān)部門(mén) 部門(mén)內(nèi)考核 人力資源部 ? ?員工考核評(píng)分表 組織考核培訓(xùn) 人力資源部經(jīng)理 ? 被考核人與其直接上級(jí)進(jìn)行溝通 根據(jù)權(quán)限表 對(duì)規(guī)定人員 進(jìn)行考核 ? ? 認(rèn)可規(guī)定人員的考核結(jié)果 通知本部門(mén)的考核結(jié)果 匯報(bào)、通知考核結(jié)果 人力資源部經(jīng)理 根據(jù)權(quán)限表 根據(jù)權(quán)限表 存檔 通知 匯報(bào) 人力資源部經(jīng)理 ?員工考核匯總表 58 撰寫(xiě)激勵(lì)建議 流程 員工考核流程 流程文件編號(hào) 西 北 實(shí) 業(yè) 本流程共 2 頁(yè)之第 2 頁(yè) 生效日期 : 責(zé)任人 備注 總裁 人力資源部經(jīng)理 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) :人力資源部 總責(zé)任人 :人力資源部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 總裁 相關(guān)部門(mén) 審批通過(guò) ? 實(shí)施激勵(lì)方案 否 是 人力資源部 ?激勵(lì)建議 ? 存檔 人力資源部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 59 總裁辦 60 流程 機(jī)要檔案借閱流程 流程文件編號(hào) 西 北 實(shí) 業(yè) 本流程共 1 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) :機(jī)要室 總責(zé)任人 :機(jī)要室主任 制訂人 : 審核 : 簽署 : 機(jī)要室 相關(guān)部門(mén)及分公司 建立機(jī)要檔案 ? ?檔案庫(kù) 提出查閱申請(qǐng) 機(jī)要室主任 審批 檢索檔案 查閱 歸還 備案 登記 查閱人 根據(jù)權(quán)限 ,由部 門(mén)經(jīng)理或付總 審批 機(jī)要室文員 機(jī)要室文員 查閱人 機(jī)要室文員 機(jī)要室文員 61 財(cái)務(wù)部 /會(huì)計(jì)部 62 流程 月度資金平衡流程 流程文件編號(hào) 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：財(cái)務(wù)部 總責(zé)任人 ： 財(cái)務(wù)總監(jiān) 本流程共 1頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 財(cái)務(wù)部 責(zé)任人 備注 各相關(guān)部門(mén) 總裁 供應(yīng)商分析 西北實(shí)業(yè) 提交月度資 金需求計(jì)劃 部門(mén)預(yù)算 功能預(yù)算 ? ?各部門(mén)月度資 金使用需求計(jì)劃 匯總 各部門(mén)月度資金使用協(xié)調(diào)會(huì) ? ? ?月度資金使用 方案 財(cái)務(wù)部根據(jù)各部 門(mén)上報(bào)的需求計(jì) 劃以及公司季度 預(yù)算擬定月度資 金使用方案 ,以供 協(xié)調(diào)會(huì)上討論 ?會(huì)議紀(jì)要 建議由財(cái)務(wù)總監(jiān) 召集各部門(mén)經(jīng)理 開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì) .,總裁出席 編制公司月度資金使用計(jì)劃 ? ?公司月度資金 使用計(jì)劃 審批 供應(yīng)商分析 備案 公司季度預(yù)算 各部門(mén)經(jīng)理 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 財(cái)務(wù)總監(jiān) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 總裁 財(cái)務(wù)人員 63 制定貸款計(jì)劃書(shū) 流程 銀行貸款流程 流程文件編號(hào) 西 北 實(shí) 業(yè) 本流程共 2頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) :財(cái)務(wù)部 總責(zé)任人 :財(cái)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 銀行會(huì)計(jì) 有關(guān)部門(mén) 財(cái)務(wù)部 不予貸款 月資金使用計(jì)劃 查看現(xiàn)金流計(jì)劃 資金充足？ 擬訂貸款協(xié)議書(shū) 是 否 ? ?貸款計(jì)劃書(shū)： 貸款銀行、利息、名義、方式等 與銀行談判 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 財(cái)務(wù)部