【正文】 業(yè)中心 技術(shù)中心 財務(wù)部 確定目標 營銷中心主任 46 銷售計劃分解 流程 銷售計劃制定流程 流程文件編號 西 北 實 業(yè) 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 : 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 :銷售部 總責(zé)任人 :銷售部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 生產(chǎn)計劃流程 銷售計劃編制 ?產(chǎn)品別、地區(qū)別、客戶別銷售計劃表 營銷中心 審核 備案 ? ? ?銷售計劃 營銷中心計劃員 營銷中心內(nèi)勤 營銷中心主任 生產(chǎn)作業(yè)中心 否 營銷中心計劃員 是 47 消費者分析 召開討論會 流程 營銷計劃制定流程 流程文件編號 西 北 實 業(yè) 本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 : 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 :市場部 總責(zé)任人 :市場部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 市場部 發(fā)現(xiàn)和確定問題、目標 營銷中心主任 營銷中心主任 市場部經(jīng)理 ?分析報告 競爭者分析 環(huán)境分析 ?會議紀要 ? ?分析報告 ? ?分析報告 ? ? 市場部經(jīng)理 市場部經(jīng)理 市場部經(jīng)理 48 企業(yè)自身競爭力分析 制定方案 實施計劃 方案確定 召開方案討論會 流程 營銷計劃制定流程 流程文件編號 西 北 實 業(yè) 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 : 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 :市場部 總責(zé)任人 :市場部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 市場部 營銷中心主任 營銷中心主任 財務(wù)部 市場部經(jīng)理 解決方案及費用初步計劃 ?分析報告 審核 市場部經(jīng)理 市場部經(jīng)理 ? ? 初步計劃 ? 會議紀要 ? 營銷計劃 ? 實施計劃 ? ? ? ? 大區(qū)經(jīng)理、市場部經(jīng)理、銷售部經(jīng)理、營銷中心主任、財務(wù)部經(jīng)理參加討論會 ,總裁參加 營銷中心主任 營銷中心 銷售部 主任 49 流程 促銷計劃制定流程 流程文件編號 西 北 實 業(yè) 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 :市場部 總責(zé)任人 :市場部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 市場部 市場部經(jīng)理 促銷方案討論會 確定方案 提出促銷方案草案 市場部經(jīng)理 銷售部經(jīng)理 大區(qū)經(jīng)理、市場部經(jīng)理、銷售部經(jīng)理、營銷中心主任、生產(chǎn)營銷副總、財務(wù)部經(jīng)理參加討論會 ,總裁參加 營銷中心主任 財務(wù)部 審批 銷售部 落實費用 執(zhí)行 財務(wù)部經(jīng)理 生產(chǎn)營銷副總 或總裁 ?促銷方案草案 ? ?會議紀要 ? ?促銷方案 ? 營銷中心 生產(chǎn)營銷付總 總裁 50 行政部 51 流程 行政部采購流程 流程文件編號： 西 北 實 業(yè) 本流程共 2頁之第 1 頁 生效日期 : 行政部 財務(wù)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 行政部 總責(zé)任人 : 行政部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 相關(guān)部門 ?行政部月采購計劃 擬定部門月采購需求 相關(guān)的部門經(jīng)理 行政部經(jīng)理 匯編 擬定月采購計劃 文員 審核 行政部經(jīng)理 庫存數(shù)據(jù) ? ? ?各部門月采購需求 各部門 預(yù)算 月資金協(xié)調(diào)流程 采購?fù)ㄖ獣? 行政部經(jīng)理 請款 財務(wù)部經(jīng)理 ? ?采購?fù)ㄖ獣? 52 流程 行政部采購流程 流程文件編號： 西 北 實 業(yè) 本流程共 2頁之第 2 頁 生效日期 : 行政部 財務(wù)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 行政部 總責(zé)任人 : 行政部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 相關(guān)部門 文員 文員 ?驗收單 執(zhí)行采購 驗收 入庫 文員 ? 53 人力資源部 54 流程 招聘任用流程 流程文件編號 西 北 實 業(yè) 本流程共 2 頁之第 1 頁 生效日期 : 責(zé)任人 備注 人力資源部經(jīng)理 總裁、相關(guān)部門經(jīng)理 人力資源經(jīng)理和部門經(jīng)理 流程協(xié)調(diào)控制部門 :人力資源部 總責(zé)任人 :人力資源部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 總裁 相關(guān)部門 編制人力資源招聘計劃 招聘或內(nèi)調(diào) ? 內(nèi)調(diào) 招聘 人力資源部 提出人力配置申請(包括專業(yè)資質(zhì)要求 ) 下達特別指令 (包括專業(yè)資質(zhì)要求 ) 發(fā)布、初選 面試考評小組復(fù)試 人事主管 ? ? ?人力資源招聘申請表 ?人力資源招聘計劃 內(nèi)調(diào)流程：人力資源部收集適合人員資料進行考核；適合者內(nèi)部調(diào)動，辦理相關(guān)手續(xù) 面試考評小組成員由人力資源部、用人部門及相關(guān)部門人員臨時組成 ?面試評審意見 人力資源規(guī)劃 人力資源部經(jīng)理 內(nèi)調(diào)流程 ? ? 55 編制員工轉(zhuǎn)正錄用審批表 簽訂勞動合同 流程 招聘任用流程 流程文件編號 西 北 實 業(yè) 本流程共 2 頁之第 2 頁 生效日期 : 總裁 人事主管、相關(guān)部門經(jīng)理 人事主管 流程協(xié)調(diào)控制部門 :人力資源部 總責(zé)任人 :人力資源部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 相關(guān)部門經(jīng)理 崗前培訓(xùn) 審批通過 ? 否 是 人事主管 人事主管 ? ?員工轉(zhuǎn)正錄用審批表 建檔 崗位培訓(xùn) 崗位考核 崗前考核 簽訂試用期合同 人事主管 人事主管 責(zé)任人 備注 總裁 相關(guān)部門 人力資源部 辭退 ? ?試用期合同 ? ?勞動合同 人力資源部經(jīng)理 試用期員工考核記錄 56 擬定公司年度培訓(xùn)計劃 擬訂部門培訓(xùn)計劃 流程 培訓(xùn)流程 流程文件編號 西 北 實 業(yè) 本流程共 1 頁之第 1 頁 生效日期 : 責(zé)任人 備注 總裁 人事主管 人事主管 流程協(xié)調(diào)控制部門 :人力資源部 總責(zé)任人 :人力資源部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 總裁 相關(guān)部門及分公司 培訓(xùn)需求分析 審批通過 ? 實施計劃 否 是 人力資源部 ? ?部門培訓(xùn)計劃 部門培訓(xùn)需求分析 存檔 人力資源規(guī)劃 相關(guān)部門經(jīng)理及分公司經(jīng)理 考核結(jié)果 人事主管 ? 培訓(xùn) 培訓(xùn)考核 相關(guān)部門經(jīng)理及分公司經(jīng)理 人事主管 人事主管 人事主管 ?公司年度培訓(xùn)計 劃 ? ?培訓(xùn)考核記錄 57 匯總、統(tǒng)計、撰寫考核結(jié)果 對部門內(nèi)人員進行考核 流程 員工考核流程 流程文件編號 西 北 實 業(yè) 本流程共 2 頁之第 1 頁 生效日期 : 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 :人力資源部 總責(zé)任人 :人力資源部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 總裁 相關(guān)部門 部門內(nèi)考核 人力資源部 ? ?員工考核評分表 組織考核培訓(xùn) 人力資源部經(jīng)理 ? 被考核人與其直接上級進行溝通 根據(jù)權(quán)限表 對規(guī)定人員 進行考核 ? ? 認可規(guī)定人員的考核結(jié)果 通知本部門的考核結(jié)果 匯報、通知考核結(jié)果 人力資源部經(jīng)理 根據(jù)權(quán)限表 根據(jù)權(quán)限表 存檔 通知 匯報 人力資源部經(jīng)理 ?員工考核匯總表 58 撰寫激勵建議 流程 員工考核流程 流程文件編號 西 北 實 業(yè) 本流程共 2 頁之第 2 頁 生效日期 : 責(zé)任人 備注 總裁 人力資源部經(jīng)理 流程協(xié)調(diào)控制部門 :人力資源部 總責(zé)任人 :人力資源部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 總裁 相關(guān)部門 審批通過 ? 實施激勵方案 否 是 人力資源部 ?激勵建議 ? 存檔 人力資源部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 59 總裁辦 60 流程 機要檔案借閱流程 流程文件編號 西 北 實 業(yè) 本流程共 1 頁之第 1 頁 生效日期 : 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 :機要室 總責(zé)任人 :機要室主任 制訂人 : 審核 : 簽署 : 機要室 相關(guān)部門及分公司 建立機要檔案 ? ?檔案庫 提出查閱申請 機要室主任 審批 檢索檔案 查閱 歸還 備案 登記 查閱人 根據(jù)權(quán)限 ,由部 門經(jīng)理或付總 審批 機要室文員 機要室文員 查閱人 機要室文員 機要室文員 61 財務(wù)部 /會計部 62 流程 月度資金平衡流程 流程文件編號 流程協(xié)調(diào)控制部門：財務(wù)部 總責(zé)任人 ： 財務(wù)總監(jiān) 本流程共 1頁之第 1 頁 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 財務(wù)部 責(zé)任人 備注 各相關(guān)部門 總裁 供應(yīng)商分析 西北實業(yè) 提交月度資 金需求計劃 部門預(yù)算 功能預(yù)算 ? ?各部門月度資 金使用需求計劃 匯總 各部門月度資金使用協(xié)調(diào)會 ? ? ?月度資金使用 方案 財務(wù)部根據(jù)各部 門上報的需求計 劃以及公司季度 預(yù)算擬定月度資 金使用方案 ,以供 協(xié)調(diào)會上討論 ?會議紀要 建議由財務(wù)總監(jiān) 召集各部門經(jīng)理 開協(xié)調(diào)會 .,總裁出席 編制公司月度資金使用計劃 ? ?公司月度資金 使用計劃 審批 供應(yīng)商分析 備案 公司季度預(yù)算 各部門經(jīng)理 財務(wù)部經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 財務(wù)部經(jīng)理 總裁 財務(wù)人員 63 制定貸款計劃書 流程 銀行貸款流程 流程文件編號 西 北 實 業(yè) 本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 : 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 :財務(wù)部 總責(zé)任人 :財務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 銀行會計 有關(guān)部門 財務(wù)部 不予貸款 月資金使用計劃 查看現(xiàn)金流計劃 資金充足？ 擬訂貸款協(xié)議書 是 否 ? ?貸款計劃書： 貸款銀行、利息、名義、方式等 與銀行談判 財務(wù)部經(jīng)理 財務(wù)部