【正文】 KPI 責(zé)任人、分公司負(fù)責(zé)人、商務(wù)部經(jīng)理、營(yíng)銷中心 /客服中心總監(jiān)、審計(jì)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、物資部經(jīng)理、總經(jīng)理參與對(duì) 訂單 履行進(jìn)行評(píng)價(jià)。 審核業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要是評(píng)價(jià) 訂單的業(yè)務(wù)前景、業(yè)務(wù)利潤(rùn)、訂單 交期和回款風(fēng)險(xiǎn)。 審批流程詳細(xì)說明如下： （合同） 文本 繕制訂單（合同）文本是指根據(jù)雙方協(xié)商的結(jié)果及相關(guān)資料起草訂單 文本的過程。 適用范圍：適用于廣東智慧電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）簽署的所有經(jīng)濟(jì)類訂單（合同）的管理，不適用于勞動(dòng)合同等其他類訂單（合同）的管理。 2. 制定 訂單（合同） 框架 根據(jù) 訂單（合同） 的價(jià)格條款、交易方式等條件，同一類型的 訂單（合同） 也具有不同的框架體系，因此，在起草非標(biāo)準(zhǔn) 訂單（合同） 文本之前，必須先確定 訂單（合同） 的框架體系，根據(jù)價(jià)格條款、交易方式確定應(yīng)包括的 訂單（合同） 類型。對(duì)于有發(fā)展?jié)摿Φ臉I(yè)務(wù)，可以考慮適當(dāng)增加優(yōu)惠條款，以維護(hù)雙方的長(zhǎng)期合作關(guān)系；對(duì)于臨時(shí)性和沒有發(fā)展?jié)摿Φ臉I(yè)務(wù)，必須對(duì)其它業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行嚴(yán)格審核，并提出修改建議。這項(xiàng)工作由公司的法律顧問全面負(fù)責(zé)。因此，財(cái)務(wù)部門必須審核 訂單（合同） 的付款條件，并提出審核意見。 1）、 工作內(nèi)容 ①、 確認(rèn) 訂單（合同） ：在 訂單（合同） 完成公司內(nèi)部的審批過程之后，應(yīng)盡快組織、協(xié)調(diào) 訂單（合同） 相關(guān)單位（主要包括用戶、供應(yīng)商、運(yùn)輸單位、保險(xiǎn)公司以及 訂單（合同）中所涉及的必須簽章的單位和部門）完成 訂單（合同） 在相關(guān)單位的確認(rèn)過程。 審批流程詳細(xì)說明如下： 其中 、 、 、 、 F6.簽署訂單（合同） 、 這六項(xiàng)流程與 三、產(chǎn)品訂購(gòu)訂單審批流程一致。如果規(guī)避措施得當(dāng)，則簽字同意，否則提出修改建議。 B、營(yíng)銷中心的流程接口人為商務(wù)助理，所有流程都應(yīng)通過商務(wù)助理執(zhí)行、反饋、備份。備忘錄的編寫同樣必須經(jīng)過部門主管對(duì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的審核，財(cái)務(wù)部門對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的審核，并最終得到總經(jīng)理的審批認(rèn)可，方能使用。 適用表單：附件 2《合同審批表》 F、對(duì)外報(bào)價(jià)一律必須通過審計(jì)部（財(cái)務(wù)部）審核通過。 會(huì)簽原則及 訂單（合同）審批 補(bǔ)充條款： A、各部門審核遵循本部門崗位職責(zé)；遵循責(zé)任追溯原則：由上一環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)追溯下一環(huán)節(jié)，催辦者也是檢查者。對(duì)于有發(fā)展?jié)摿Φ臉I(yè)務(wù)，可以考慮適當(dāng)增加優(yōu)惠條款，以維護(hù)雙方的長(zhǎng)期合作關(guān)系；對(duì)于臨時(shí)性和沒有發(fā)展?jié)摿Φ臉I(yè)務(wù)，必須對(duì)其它業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行嚴(yán)格審核，并提出修改建議。 工作內(nèi)容： 1）、 填寫 訂單（合同） 要素一覽表 訂單（合同） 簽署之后，相關(guān)部門的 KPI 責(zé)任人必須填寫 訂單（合同） 信息一覽表，將訂單（合同） 正本中的關(guān)鍵條款摘錄出來，滿足日常工作需要。 審批是指公司總經(jīng)理對(duì) 訂單（合同） 做出最后的決策。 ③、 審核可行性 當(dāng)事人雙方特別 是對(duì)方是否具備履行 訂單（合同） 的能力、條件； 預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)； 訂單（合同） 非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。如果規(guī)避措施得當(dāng)，則簽字同意，否則提出修改建議。并將檢查過的 訂單（合同） 文本及盈虧預(yù)測(cè)等相關(guān)附件上報(bào)上級(jí)主管。 F 1 繕 繕 繕繕 繕 繕F 2 繕 繕 繕繕 繕 繕F 3 繕 繕 繕繕 繕 繕F 4 繕 繕 繕繕 繕 繕F 5 繕 繕F 6 繕 繕 繕繕F 7 繕 繕 繕繕 三、 產(chǎn)品訂購(gòu) 訂單審批流程 產(chǎn)品訂購(gòu)（ 含 增購(gòu)）訂單 是指客戶（用戶）只購(gòu)買產(chǎn)品的訂單。 定義：訂單（合同）是企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的準(zhǔn)則，既可以維護(hù)企業(yè)的利益，也明確規(guī)定了企業(yè)的責(zé)任和義務(wù)，是企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)必須遵守的法律規(guī)范。 3. 起草 訂單（合同） 文本 對(duì)于 訂單（合同） 框架中的非標(biāo)準(zhǔn) 訂單（合同） ， 訂單（合同） 文本的起草必須遵循《中華人民共和國(guó)民法通則》及《中華人民共和國(guó)合同法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，保證條款的合法性、嚴(yán)密性和可行性。 ②、 審核毛利 、 評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 在確定了業(yè)務(wù)的發(fā)展前景之后，部門主管需要根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展前景來確定 訂單 的利潤(rùn)水平，同時(shí)將 訂單 的盈虧預(yù)測(cè)與相應(yīng)的利潤(rùn)水平作對(duì)比。只有非標(biāo)準(zhǔn)樣本 訂單（合同） 需要進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)審核。 ②、評(píng)價(jià) 訂單（合同） 的資金調(diào)撥： 公司的財(cái)務(wù)部門需要根據(jù)公司的資金狀況對(duì) 訂單（合同） 的資金調(diào)撥提出建議，使 訂單（合同） 執(zhí)行中資金的流入、流出滿足公司整體的資金計(jì)劃安排。 ②、 簽署 訂單（合同） ：在 訂單（合同） 完成內(nèi)部審批和外部審批過程之后，公司必須至 少準(zhǔn)備四份 訂單（合同） 正本（其中三份供公司內(nèi)部相關(guān)部門使用），由公司總經(jīng)理和 訂單（合同） 相關(guān)方的法定代表共同簽字、蓋章，使 訂單（合同） 生效。 審核業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要是評(píng)價(jià) 系統(tǒng)集成項(xiàng)目合同 的業(yè)務(wù)前景、業(yè)務(wù)利潤(rùn)、工程交期（二次開發(fā)、物資備貨、工程施工）和回款風(fēng)險(xiǎn)。 KPI 責(zé)任人、分公司負(fù)責(zé)人、商務(wù)部經(jīng)理、營(yíng)銷中心 /客服中心總監(jiān)、售前技術(shù)支持部經(jīng)理、客戶定制開發(fā)部經(jīng)理、硬件應(yīng)用部經(jīng)理、審計(jì)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、物資部經(jīng)理、售中部經(jīng)理、各分管副總、總經(jīng)理參與對(duì) 系統(tǒng)集成項(xiàng)目合同 履行進(jìn)行評(píng)價(jià)。 C、所有 訂單（合同） 審批流程中需要提供的資料，應(yīng)由