【正文】 KPI 責(zé)任人自行完成。 訂單變更審批權(quán)限表 科目 額度 審批流程 ①分公司、事業(yè)部 ② 商務(wù) 部 ③營銷總監(jiān) ④審計(jì)部 ⑤總經(jīng)理 訂單（合同）變更 ≤ 10萬元 ① ② ③ ④ KPI 責(zé)任人核轉(zhuǎn) 核轉(zhuǎn) 核轉(zhuǎn) 核準(zhǔn) 10 萬元 ① ② ③ ④ ⑤ KPI。 適用表單：附件 3《訂單（合同）審批表》 E、 訂單（合同） 金額＜人民幣五萬元整，或老用戶增購業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)審核流程 12 個(gè)環(huán)節(jié)無需每個(gè)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，僅需相關(guān)涉及部門及總經(jīng)理簽字確認(rèn)（綠色通道）。 （ 8）售中部 審核重點(diǎn) ： 包括但不限于 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、免費(fèi)質(zhì)保期、服務(wù)方式 。 詳見附件 1《訂單（合同）審批流程圖》 工作內(nèi)容： ①、 評價(jià)業(yè)務(wù)前景 公司的部門主管在拿到相關(guān) KPI 負(fù)責(zé)人繕制的 系統(tǒng)集成項(xiàng)目合同 文本后，首先需要對業(yè)務(wù)的發(fā)展前景進(jìn)行評估。 訂單（合同） 的登記存檔是公司檔案管理的重要內(nèi)容。因此，財(cái)務(wù)部門必須在考慮了財(cái)務(wù)費(fèi) 用的基礎(chǔ)上，對 訂單（合同） 的盈虧進(jìn)行預(yù)測，從財(cái)務(wù)角度提出 訂單（合同） 贏利性的意見。 ②、 審核嚴(yán)密性 訂單（合同） 應(yīng)具備的條款是否齊全； 當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確； 文字表述是否確切無誤。 ③、 評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制措施： 在 訂單 滿足了業(yè)務(wù)發(fā)展需求和利潤要求之后，還必須對 訂單 中的風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行評估，檢查 訂單 條款是否對可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)采取了恰當(dāng)?shù)囊?guī)避措施。 4. 上報(bào) 訂單（合同） 在起草完 訂單（合同） 文本之后，相關(guān) KPI 負(fù)責(zé)人必須仔細(xì)檢查 訂單（合同） 的各項(xiàng)條款，保證內(nèi)容完整，用詞準(zhǔn)確，沒有文字錯(cuò)誤。 二、 訂單（合同）審批流程圖 訂單（合同）審批共包括 7 個(gè)環(huán)節(jié)：繕制訂單（合同）文本、審核業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、審核法律風(fēng)險(xiǎn)、審核財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、審批、簽署訂單（合同）和登記存檔。 意義：訂單（合同）審批可以保證訂單（合同）內(nèi)容滿足國家法律、法規(guī)和政策的要求，貫徹平等互利、協(xié)商一致和等價(jià)有償?shù)脑瓌t，同時(shí)，最大限度降低企業(yè)的各種風(fēng)險(xiǎn)。對于關(guān)鍵條款，如數(shù)量條款、質(zhì)量條款、價(jià)格條款、付款方式、付款時(shí)間、違約條款等，必須向公司的法律顧問咨詢，保證用詞準(zhǔn)確，沒有歧義，同時(shí)還必須對 訂單（合同） 的盈虧狀況進(jìn)行預(yù)測。如滿足利潤要求，則簽字同意，否則提出修改建議。 工作內(nèi)容： ①、 審核合法性 當(dāng)事人有無簽訂、履行該 訂單（合同） 的權(quán)利能力和行為能力； 訂單（合同） 內(nèi)容是否符合國家相關(guān)法律、法規(guī)和政策的規(guī)定； 當(dāng)事人的意思表達(dá)是否真實(shí)、一致，權(quán)利、義務(wù)是否平等； 訂約程序是否符合法律規(guī)定。 ③、 評價(jià) 訂單（合同） 的贏利性： 必須考慮資金成本，從財(cái)務(wù)角度對 訂單（合同） 的贏利性進(jìn)行預(yù)測。 公司總經(jīng)理可親自簽署 訂單（合同） ，也可簽署授權(quán)書，由授權(quán)人簽字，完成 訂單（合同 ）的簽署過程。 1. 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)審核流程 系統(tǒng)集成項(xiàng)目合同 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)審核共包括但不限于以下環(huán)節(jié)： KPI 負(fù)責(zé)人→分公司負(fù)責(zé)人→商務(wù)部→營銷 /客服中心→售前技術(shù)支持部→客戶定制開發(fā)部→硬件應(yīng)用部→審計(jì)部→財(cái)務(wù)部→物資部→售中部→副總經(jīng)理→ 總經(jīng)理。 系統(tǒng)集成項(xiàng)目合同審批由 商務(wù)部組織會(huì)簽； 會(huì)簽各部門職責(zé)及審核重點(diǎn)： 適用表單： 附件 3《訂單（合同）審批表》 （ 1） KPI 責(zé)任人 負(fù)責(zé)起草 系統(tǒng)集成項(xiàng)目合同 ， 合同 應(yīng)做到內(nèi)容合法、條款齊全、文字清楚、表述規(guī)范、權(quán)利義務(wù)和違約責(zé)任明確、期限和數(shù)字準(zhǔn)確，應(yīng)包括： A、 系統(tǒng)集成項(xiàng)目合同 名稱； B、甲乙方名稱及地址，經(jīng)辦人聯(lián)系電話； C、甲乙方法人代表或其合法代理人簽字、公司公章或 合同 專用章； D、 合同 簽訂日期； E、標(biāo)的（內(nèi)容）； F、數(shù)量、質(zhì)量； G、價(jià)款或酬金（工程計(jì)價(jià)方法、工程款支付方式）； H、履約方式、地點(diǎn)、費(fèi)用的承擔(dān)； I、違約責(zé)任（甲乙方權(quán)利和義務(wù)）； J、生效、實(shí)效條件； K、爭議解決的方法； L、 合同 的份數(shù)及附件； M、保密條款（視 合同 性質(zhì)需要） (2) 分公司負(fù)責(zé)人 審核的重點(diǎn) 系統(tǒng)集成項(xiàng)目合同 文字和結(jié)構(gòu)、通用條款、特殊條款、工作范圍、雙方權(quán)利義務(wù)、技術(shù)、工期、進(jìn)度、質(zhì)量、履約、擔(dān)保、保修等條款； （ 3）商務(wù)部 負(fù)責(zé) 審核系統(tǒng)集成項(xiàng)目合同 的商務(wù)條款，確認(rèn)待簽 合同 與審批調(diào)整建議的一致性；詳見 附件 3《訂單（合同）審批表》 （ 4）技術(shù)中心 (售前技術(shù)支持部、客戶定制開發(fā)部、硬件應(yīng)用部 )負(fù)責(zé)審核 系統(tǒng)集成項(xiàng)目合同 的各項(xiàng)技術(shù)條款；詳見 附件 3《訂單（合同）審批表》 （ 5）審計(jì)部 審核法律風(fēng)險(xiǎn)，詳見 F3 （ 6）財(cái)務(wù)部 審核重點(diǎn) ： 包括但不限于 簽約公司名稱、 系統(tǒng)集成項(xiàng)目合同 價(jià)款支付方式、發(fā)票形式、代扣代繳等與財(cái)務(wù)核算和納稅有關(guān)的條款；詳見 F4 （ 7）物資部 審核重點(diǎn) 包括但不限于 產(chǎn)品交期進(jìn)度、產(chǎn)品質(zhì)量要求 、產(chǎn)品成本控制。 D、 系統(tǒng)集成項(xiàng)目合同 金額≥人民幣五萬元整，或新用戶業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)審核流程 12 個(gè)環(huán) 節(jié)必須各部門負(fù)責(zé)人均簽字確認(rèn) 審