【正文】 證正常開展檢測工作，使用現(xiàn)行有效的國家標(biāo)準(zhǔn)，檢測過 程符合國家標(biāo)準(zhǔn)，出具的數(shù)據(jù)真實(shí)有效，檢測行為合法，公正。 四、人員 、法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)， 并持有效證件上崗，能夠確保工作質(zhì)量；檢測崗位設(shè)置與檢測人員配 備合理，能滿足認(rèn)證項目要求；授權(quán)簽字人符合要求，在考核批準(zhǔn)的 范圍內(nèi)簽字。儀器設(shè) 備運(yùn)行良好；試驗(yàn)室制定了儀器設(shè)備的自檢自校的方法、記錄、規(guī)程； 儀器設(shè)備的使用、維護(hù)制度健全，但部分儀器設(shè)備無使用記錄。自查小組 2021 年 6 月 1 日按文件附件內(nèi)容進(jìn)行逐條檢查，檢查內(nèi)容如下： 一、組織管理 、權(quán)限制定了詳細(xì)的規(guī)章制度，所有員工能夠各負(fù)其責(zé)，嚴(yán)格按《管理手冊》的要求開展工作；對員工進(jìn)行規(guī)章制度的定期培訓(xùn)，使員工能夠更好的理解和執(zhí)行。 六、檢驗(yàn)行為 ，按國家標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，不牟取 不當(dāng)利益，所有檢測業(yè)務(wù)均在資質(zhì)認(rèn)定范圍內(nèi)并在證書有效期內(nèi)出具 檢測報告。 。 、法規(guī)和試驗(yàn)室的各項規(guī)章制度，按 計劃進(jìn)行培訓(xùn)，并記錄存檔。質(zhì)量監(jiān)督自查報告 第一篇：質(zhì)量監(jiān)督自查報告 關(guān)于質(zhì)檢機(jī)構(gòu)工作整頓的自查報告 為了貫徹落實(shí)質(zhì)監(jiān)函 [2021]124 號文件 關(guān)于“《市檢測機(jī)構(gòu)整頓活動方案》的通知”，我試驗(yàn)室于 2021 年 5 月 20 日上午在試驗(yàn)室會議室召開了全體員工會議，傳達(dá)了唐質(zhì)監(jiān)函 [2021]124 號文件 關(guān)于“《檢測機(jī)構(gòu)整頓活動方案》的通知”，布置迎接這次檢測機(jī)構(gòu)整頓活動相關(guān)內(nèi)容，組織成立由主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、檢測室負(fù)責(zé)人組成了自查小組， 2021 年 5 月 21 日技術(shù)負(fù)責(zé)人組織全體人員圍繞試驗(yàn)室的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及“客觀公正、科學(xué)準(zhǔn)確”的行為準(zhǔn)則開展教育，通過教育，全體員工充分認(rèn)識科學(xué)公正對檢 測機(jī)構(gòu)長遠(yuǎn)發(fā)展的重要性。 二、環(huán)境和儀器設(shè)備 ，與工作量相適應(yīng)，所用的儀器設(shè)備 均具有計量檢定證書，并在檢定周期內(nèi)，與檢測能力相適應(yīng)；所用儀 器設(shè)備按規(guī)定定期檢定 /校準(zhǔn)并確認(rèn)， 嚴(yán)格按操作規(guī)程使用。委托檢驗(yàn)簽訂了合同；試驗(yàn) 室的所有檢驗(yàn)要求均經(jīng)過合同評審，合同評審內(nèi)容信息反映充足、完 整、準(zhǔn)確，并注明客戶的要求 及雙方責(zé)任。 ，記錄齊全，目 前為止，尚無客戶投訴。 件，有專人負(fù)責(zé)檢測管理工作，法人變更報發(fā)證機(jī)關(guān)備案。 ，能夠保證設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)的可信度。 、樣品、設(shè)備、檔案等管理人員均有任命文件，能夠履 行崗位職責(zé)，所有工作人員與試驗(yàn)室簽訂了聘用合同。同時 通過自查發(fā)現(xiàn)我試驗(yàn)室也存在一些問題 : 。 ，積極參加省市及試驗(yàn)室內(nèi)部的培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄齊全。 三、檢測過程管理 ，確保檢測樣品的代表性。 ，對檢測報告的質(zhì)量定期進(jìn)行抽查，設(shè)有獎懲制度，所有報告均有受控編號并標(biāo)有試驗(yàn)室通訊地址及聯(lián)系電話。 室的相關(guān)規(guī)章制度，制定相應(yīng)獎懲措施。累計完成創(chuàng)建辦下發(fā)的食品小作坊存在問題整改督辦任務(wù) 8 個，對全縣獲證企業(yè)及登記備案小作坊進(jìn)行了食品安全知識培訓(xùn)，病媒生物防治宣傳，進(jìn)行跟蹤監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題的現(xiàn)場指導(dǎo)改正。 我局按照省局《 xx“質(zhì)檢利劍”行動工作方案》，開展了酒類、化肥、兒童用品、建筑用磚、鋼筋、汽車制動液、纖維及其制品的打假戰(zhàn)役和抓好肉類、乳制品、食用油、飲品、食品添加劑、調(diào)味品、化妝品、農(nóng)藥、農(nóng)機(jī)、農(nóng)膜、室內(nèi)裝飾裝修材料、車用汽柴油等重點(diǎn)產(chǎn)品日常專項執(zhí)法打假工作。在計量工作方面， 一是深化民生計量工作。 1 工程 概況 工程簡介 荒溝抽水蓄能電站位于黑龍江省牡丹江市海林縣三道河子鎮(zhèn)境內(nèi)，牡丹江支流三道河子下游。 工程籌建期 18 個月，總工期 69 個月。 2 工程形象面貌 工程形象面貌統(tǒng)計至 2021 年 9 月 30日。 上水庫工程 壩后棄渣體及排水棱體完成部分表面、庫底清理及庫盆回填工作。開關(guān)站完成土方明挖 25400m，石方明挖56000m。招標(biāo)設(shè) 6 計報告審查意見，建設(shè)單位會同設(shè)計、監(jiān)理單位開展調(diào)研工作，進(jìn)行混凝土水下施工現(xiàn)場生產(chǎn)性試驗(yàn)，確定采用混凝土水下施工方案。建設(shè)單位發(fā)揮了對工程質(zhì)量管理的核心作用。同時，應(yīng)針對工程建設(shè)的難點(diǎn)和特點(diǎn)，認(rèn)真做好設(shè)計技術(shù)交底工作，并在確保工程質(zhì)量的情況下，根據(jù)實(shí)際情況做好優(yōu)化設(shè)計，以簡化施工，節(jié)省投資，加快工程施 工進(jìn)度。下一步監(jiān)理工作中應(yīng)重視的方面包括：加強(qiáng)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，使監(jiān)理人員“應(yīng)知應(yīng)會”；督促施工單位嚴(yán)格執(zhí)行“三檢制”，對隱蔽工程、重要工程部位和關(guān)鍵工序嚴(yán)格進(jìn)行檢查、驗(yàn)收，并進(jìn)一步落實(shí)參建四方聯(lián)合檢查驗(yàn)收制和旁站監(jiān)理制；按規(guī)定獨(dú)立、平行地進(jìn)行試驗(yàn)檢驗(yàn)，并重視施工原 10 始資料形成過程的系統(tǒng)性、真實(shí)性和可靠性，以及認(rèn)真監(jiān)督處理施工中出現(xiàn)的質(zhì)量問題或質(zhì)量缺陷，根除安全隱患等。目前各方質(zhì)量管理體系較完整，組織機(jī)構(gòu)較健全，質(zhì)量管理責(zé)任明確，質(zhì)量管理人員配備齊全，制定的各項質(zhì)量管理制度和質(zhì)量保證措施能較好地貫徹到施工全過程當(dāng)中，質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況總體較好。目前兩主體標(biāo)施工單位的現(xiàn)場試驗(yàn)室正在籌建中， 2021 年試驗(yàn)檢測委托第三 12 方試驗(yàn)室進(jìn)行。本階段主要原材料質(zhì)量總體處于受控狀態(tài)。 14 2）現(xiàn)場填筑 目前主壩后堆渣體及排水棱體填筑剛開始，僅進(jìn)行了 2 組檢測。但應(yīng)注意排水棱體排水料中不得混入細(xì)料，對于混入的細(xì)料應(yīng)及時清除。 4 號施工支洞噴砼厚度檢測 100 組，檢測成果滿足設(shè)計要求；抗壓強(qiáng)度檢測 1 組，檢測成果滿足設(shè)計要求。但洞室開挖超挖量普遍較大，需要不斷 17 總結(jié)開挖施工中存在的問題，進(jìn)行針對性地培訓(xùn)和改進(jìn)，改善開挖質(zhì)量；主體工程剛開始施工，應(yīng)重視現(xiàn)場安全文明施工，減少安全隱患，創(chuàng)造良好的施工形象。但部分洞壁的開挖平整度欠佳；砂漿錨桿無損檢測的合格率偏低； 4 個錨桿的單元工程評定為不合格單元，進(jìn)行了加倍復(fù)檢。 上述安全文明生產(chǎn)狀況應(yīng)及時整改，并注意： 1）后續(xù)主 要洞室施工應(yīng)加強(qiáng)安全文明施工管理 主體洞室施工時，對門禁系統(tǒng)、洞內(nèi)管線布臵、施工照明、施工道路硬化、施工排水、通風(fēng)排煙、標(biāo)識標(biāo)牌、燈光燈帶等，事前更應(yīng)該統(tǒng)一規(guī)劃，規(guī)范設(shè)臵，專人管理和維護(hù)，經(jīng)常性的保持良好、規(guī)范的安全文明施工狀態(tài)。應(yīng)及時總結(jié)分析目前地下洞室開挖過程中存在的質(zhì)量問題，加強(qiáng)對協(xié)作隊伍的技術(shù)管理和對一線作業(yè)人員的培訓(xùn)，提高協(xié)作隊伍的質(zhì)量意識和水平，全面提高地下洞室開挖質(zhì)量；對于質(zhì)量問題較多又明知故犯、屢教不改的協(xié)作隊伍，應(yīng)予重罰乃至清退。第三方土建試驗(yàn)室和監(jiān)理試驗(yàn)室應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)對施工單位自購材料的檢測；加強(qiáng)對混凝土抗壓強(qiáng)度的檢測，防止出現(xiàn)混凝土低強(qiáng) 現(xiàn)象，具備足夠組數(shù)后應(yīng)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)差、保證率等參數(shù)的統(tǒng)計分析。 （ 10）查閱“監(jiān)理工作日志”，無總監(jiān)或副總監(jiān)閱審記錄欄，總監(jiān)或副總監(jiān)應(yīng)審簽每天的“監(jiān)理工作日志”，以及時、 全面掌握施工現(xiàn)場情況。 （ 5）尾水隧洞出口段山體埋深漸小，且位于蓮花水庫水位以下，洞室圍巖穩(wěn)定及滲漏水的問題均較突出。 （ 6）工程區(qū)冬季漫長而嚴(yán)寒，極端最低氣溫達(dá) ℃，建議充分考慮寒冷氣候?qū)κ┕さ挠绊懀瑓⒄疹愃乒こ淌┕そ?jīng)驗(yàn)，合理安排工序和施工項目 ，采用合適的施工工藝和必要的保溫防寒措施，保證低溫季節(jié)工程施工質(zhì)量。 （ 11）重要部位、隱蔽工程、關(guān)鍵工序及其驗(yàn)收環(huán)節(jié)應(yīng)有影像記錄，保證施工質(zhì)量可追溯。各參建單位應(yīng)密切跟蹤建設(shè)部和能源局網(wǎng)站關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)頒布的公告，及時組織教育培訓(xùn)，按時實(shí)施新規(guī)程規(guī)范。輸水發(fā)電系統(tǒng)地下洞室開挖才剛剛開始，今后開挖的難度和安全風(fēng)險可能大大增加，應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計關(guān)于支護(hù)距掌子面的距離和支護(hù)的相關(guān)要求及時進(jìn)行支護(hù)，確保地下洞室施工安全?；◢弾r質(zhì)地堅硬，節(jié)理裂隙較發(fā)育，尤其頂拱部位緩傾角結(jié)構(gòu)面容易導(dǎo)致巖塊崩塌脫落，個別洞段因斷層發(fā)育 地質(zhì)條件較差，應(yīng)根據(jù)地質(zhì)預(yù)測、預(yù)報結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際地質(zhì)現(xiàn)象， 20 及時進(jìn)行隨機(jī)和系統(tǒng)支護(hù)，保證地下洞室施工安全。 6 安全文明施工 本階段安全文明施工評價 開工以來，荒溝抽水蓄能電站安全管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)正常，未發(fā)生人身、設(shè)備、質(zhì)量事件，安全生產(chǎn)形勢保持穩(wěn)定。 施工供電、環(huán)庫公路施工質(zhì)量總體受控。 5 號施工支洞噴砼厚度檢測 50 組，檢測成果滿足設(shè)計要求；抗壓強(qiáng)度檢測 1 組，檢測成果滿足設(shè)計要求。 輸水發(fā)電工程 目前輸水發(fā)電工程完成的工程量較少，主要完成了 2 號、 4 號、 5號施工支洞及開關(guān)站的部分開挖支護(hù)及 1 號、 2 號尾水隧洞少量開挖。 監(jiān)理單位對 2 號排水棱體第 5 層排水料取樣檢測，檢測結(jié)果干容重 ，滿足干容重≥ ；孔隙率 %，滿足孔隙率≤ 23%的設(shè)計要求；小于 5mm 顆粒含量 %，滿足設(shè)計要求。 13 上水庫工程 開挖工程 1）上水庫進(jìn) /出水口、庫盆和環(huán)庫公路 目前上水庫進(jìn) /出水口、庫盆和環(huán)庫公 路完成的工程量較少，已施工部位的開挖范圍和體型總體滿足設(shè)計要求。 2）鋼筋 施工單位、監(jiān)理單位分別抽檢 78 組、 31 組，檢測結(jié)果各項性能指標(biāo)均滿足規(guī)范要求。粉煤灰、外加劑、止水材料等其它原材料由各承包商自購。主體工程施工單位均建立了質(zhì)量管理體系，設(shè)臵了質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，配備了質(zhì)量管理專職人員，制定了質(zhì)量管理規(guī)章制度和獎罰辦法，并在內(nèi)部實(shí)行質(zhì)量管理“三檢制”。監(jiān)理部根據(jù)監(jiān)理合同要求和工程建設(shè)特點(diǎn)，在母公司質(zhì)量管理體系認(rèn)證的基礎(chǔ)上，細(xì)化了自身的質(zhì)量體系，設(shè)臵了與所監(jiān)理工程項目相適應(yīng)的監(jiān)理組織機(jī)構(gòu)，明確了監(jiān)理部門的分工和職責(zé)；建立了完整的監(jiān)理體系文件和管理制度，包括《監(jiān)理規(guī)劃》和《監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》，以及共計 25 個監(jiān)理內(nèi)部管理文件、 40個安全生產(chǎn)管理制度、 19 個質(zhì)量管理規(guī) 9