圖書館風險崗位廉能管理風險點查找(完整版)
【正文】 的失查和監(jiān)督不力，不按照相關(guān)規(guī)定操作，易出現(xiàn)違規(guī)風險。 ⑷ 在新聞宣傳方面，有針對未經(jīng)批準接受采訪或向媒體批露敏感信息的風險點。二、制度機制風險。導(dǎo)致不正之風，違反政策原則。主要防范措施是：加強個人修養(yǎng)，提高思想覺悟。主要防范措施是：嚴格按政策、程序辦事。 ⑶ 決策環(huán)節(jié)，存在重大事項、重要決定少數(shù)人說了算，忽視民主集中制 原則，沒有充分發(fā)揮班子成員作用，致使決策失誤的風險。 ⑷ 制度制定和執(zhí)行環(huán)節(jié)，存在管理制度不完善，措施不力等原因，導(dǎo)致工作出現(xiàn)漏洞的風險。按有關(guān)的制度辦事。完善執(zhí)行崗位責任制、責任追究制。主要防范措施是：加強黨性修養(yǎng)，嚴格要求自己。 負責的工作，因管理制度不健全，執(zhí)行不得力，造成重大事故等。 ⑸ 在宣傳、調(diào)研、會議等事務(wù)性支出和項目經(jīng)費使用方面，有擴大支出范圍、虛列支出的風險。 ⑵ 工作職責不明確，管理制度不健全，導(dǎo)致工作出現(xiàn)差錯的風險。 ⑵ 網(wǎng)站安全， 在假期存在網(wǎng)站被攻擊、被植馬的風險。 1吳東平 崗位： 辦公室宣傳管理 風險點： ⑴ 新聞稿未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批同意即發(fā)稿，導(dǎo)致新聞錯誤信息發(fā)布產(chǎn)生不良影響的風險。 ⑵ 及時催還圖書，以免造成圖書資源的浪費。 1林嵐 崗位： 流通部還書臺 風險點： ⑴ 還書人員漏刷圖書的風險。 ⑷ 保管超期款、賠書款的風險。 ⑵ 工作人員下班前認真清查，關(guān)閉工作電腦切斷電源，關(guān)好門窗，確認安全后方可離開。否則會造成重大事故。 ⑶ 室內(nèi)嚴禁煙火，不得存放易燃、易爆物。 ⑵ 對現(xiàn)有監(jiān)測器材，發(fā)現(xiàn)報警失靈應(yīng)及時報修否則易出現(xiàn)圖書丟失現(xiàn)象。 ⑵ 有因監(jiān)測儀失靈存在讀者沒借帶出書的風險。 ⑵ 書庫內(nèi)嚴禁煙火和放置易燃易爆物，每天下班時做一次全面檢查，是否滯留讀者，并關(guān)好門窗，切斷電源，謹防事故發(fā)生。 2潘亞南 崗位： 流通書庫 風險點： ⑴ 負責書庫的設(shè)備和公共財物安全，及時反饋有關(guān)情況，做好開窗、通風以及防火防盜、防塵防蟲、防潮防鼠等工作。 3陳文 崗位： 流通書庫 風險點： ⑴ 負責書庫的設(shè)備和公共財物安全，及時反饋有關(guān)情況，做好開窗、通風以及防火防盜、防塵防蟲、防潮防鼠等工作。 6 3劉玉蓮 崗位： 流通書庫 風險點： ⑴ 負責書庫的設(shè)備和公共財物安全，及時反饋有關(guān)情況，做好開窗、通風以及防火防盜、防塵防蟲、防潮防鼠等工作。 ⑶ 在電腦管理過程中 ，存在于失盜的風險。 ⑶ 防止圖書、期刊發(fā)霉。 4孫小青 崗位： 采編部編目典藏崗 風險點： ⑴ 書商提供的數(shù)據(jù)來源不同，造成數(shù)據(jù)質(zhì)量的差異。 ⑵ 定期檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，保證網(wǎng)絡(luò)設(shè)備正常工作。 ⑷ 檢查有效身份證件。 ⑷ 檢查 有效身份證件。 ⑷ 檢查有效身份證件。 ⑵ 切斷水電，關(guān)閉門窗。 ⑵ 切斷水電，關(guān)閉門窗。 ⑵ 切斷水電，關(guān)閉門窗。 4袁小斌 崗位： 技術(shù)部管理崗 風險點： ⑴ 定期網(wǎng)站備份，做好網(wǎng)站安全管理，病毒防護，防止站內(nèi)死鏈接。⑶ 對外企編目的書目數(shù)據(jù)質(zhì)量及時進行抽查。 ⑷ 指導(dǎo)讀者正確使用代書板，杜絕圖書、期刊亂架。 ⑵ 在讀者反饋方面，存在著思想不重視，導(dǎo)致讀者不滿意的風險。 3周敏 崗位： 流通書庫 風險點： ⑴ 負責書庫的設(shè)備和公共財物安全，及時反饋有關(guān)情況，做好開窗、通風以及防火防盜、防塵防蟲、防潮防鼠等工作。 3陳小玲 崗位： 流通書庫 風險點： ⑴ 負責書庫的設(shè)備和公共財物安全，及時反饋有關(guān)情況，做好開窗、通風以及防火防盜、防塵防蟲、防潮防鼠等工作。 魯珊 崗位： 流通書庫 風險點： ⑴ 負責書庫的設(shè)備和公共財物安全，及時反饋有關(guān)情況，做好開窗、通風以及防火防盜、防塵防蟲、防潮防鼠等工作。 ⑵ 裝載圖書的運輸書輪易損壞，運書進庫途中易因裝書不當圖書滑落造成重復(fù)不斷地勞動，圖書易受損。 ⑷ 有下班沒關(guān)好門窗引起失盜的風險。 ⑷ 下班前認真清查，關(guān)閉工作電腦，切斷電源，關(guān)好門窗，確認
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