【正文】 間發(fā)現(xiàn)風(fēng)險點，有效防范和化解可能產(chǎn)生的風(fēng)險隱患。一是督促柜員按程序操作，辦理存（?。?、轉(zhuǎn)、匯業(yè)務(wù)先做什么、后做什么、注意什么實行程式化，逐步養(yǎng)成柜員良好的職業(yè)操作習(xí)慣。三是堅持做班。單一的服務(wù)肯定更有利于其集中精力，專心服務(wù)。二是強(qiáng)調(diào)服務(wù)規(guī)范。二是適時監(jiān)控柜員操作全過程，把好大額資金進(jìn)出、特殊業(yè)務(wù)處理關(guān)。 二、發(fā)揮指導(dǎo)作用 隨著信用社自身實力的提高和發(fā)展需要，業(yè)務(wù)品種與服務(wù)模式正朝多樣化與專業(yè)化方向發(fā)展。一是注重言行。工作期間要堅持工作紀(jì)律，不說與業(yè)務(wù)無關(guān)的話，不做與業(yè)務(wù)無關(guān)的事，對待客戶有問必答，有求必應(yīng)，柜員要做到，委派會計更要做到。為能穩(wěn)健與高效地辦理各項柜面業(yè)務(wù)，委派會計在組織 柜員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和技能訓(xùn)練的同時，要針對每一項具體新業(yè)務(wù)內(nèi)容與特點，及時制定具體業(yè)務(wù)操作規(guī)程，供一線柜員參照執(zhí)行。柜面需要授權(quán)的業(yè)務(wù)，從傳票到現(xiàn)金，從過程到結(jié)果，委派會計要始終堅持全程監(jiān)控，通過監(jiān)控與核實，全面把握柜面動態(tài)和現(xiàn)場安全。柜 員在服務(wù)中，要切實規(guī)范服務(wù)行為，相同業(yè)務(wù)的辦理，每個窗口程序要統(tǒng)一。 第二篇：內(nèi)部管理工作計劃 內(nèi)部管理工作計劃 隨著地區(qū)經(jīng)濟(jì)和信用合作事業(yè)的迅猛發(fā)展 ,信用社柜面業(yè)務(wù)功能趨于全面 ,操作流程更加科學(xué) ,服務(wù)手段更為先進(jìn)。內(nèi)部管理瑣碎而繁雜，服務(wù)對象千面百孔，要想做好內(nèi)部工作，必須要時刻關(guān)注柜 1 面動態(tài)，始終不脫離現(xiàn)場，與客戶保持聯(lián)系，與柜員共同做好服務(wù)工作。習(xí)慣養(yǎng)成了，柜員才能做到：柜面業(yè)務(wù)無論忙與閑，金額不 論大與小，辦理業(yè)務(wù)都能做到心態(tài)平和，得心應(yīng)手，井井有條 。 四、強(qiáng)化服務(wù)監(jiān)督 柜面服務(wù)直接關(guān)系到業(yè)務(wù)的發(fā)展與信用社聲譽(yù)，委派會計在柜面服務(wù)中要抓好四個方面的工作。營業(yè)部柜面人員學(xué)歷較高、年輕、好動，委派會計首先要以身作則，培養(yǎng)足夠的耐心，面對客戶的詢問和需求，答復(fù)要不厭其繁，幫助要盡職盡力；其次要時刻關(guān)注柜員的臨柜狀態(tài)，對柜員不自覺流露出的煩燥情緒要及時給予提醒與糾正，幫助柜員在平穩(wěn)心態(tài)下進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。 首先我們可以從社團(tuán)部內(nèi)部入手： 。如：心理社、書法社、吉他社、演講社、表演社等。 。對社團(tuán)活動所涉及 用到的教室或場地做好提前部署，從而避免與教學(xué)發(fā)生沖突。在各社團(tuán)納新的工作中，各社團(tuán)負(fù)責(zé)人可在課后活動時間在校道進(jìn)行現(xiàn)場招募，這樣有利于廣大同學(xué)能直接、有效的了解各社團(tuán)的具體情況，也可以做現(xiàn)場咨詢。社團(tuán)部的以 后，沒有最好，只有更好。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益。開展文明審計樹立公開、公正、文明、廉潔的審計形象。加大對領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)決策及效果、內(nèi)部控制制度的健全及執(zhí)行情況等方面的審計力度，促使領(lǐng)導(dǎo)干部行使 權(quán)力與履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任緊密銜接，進(jìn)一步發(fā)揮經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計在促進(jìn)科學(xué)決策，推進(jìn)依法治教，完善監(jiān)督機(jī)制，防范廉政風(fēng)險等方面的重要作用。積極開展跟蹤問效，做到內(nèi)管理，外監(jiān)督，在原有制度、規(guī)定的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善各項制度，結(jié)合《審計法》認(rèn)真抓好審計質(zhì)量控制工作，把好審計質(zhì)量關(guān)，降低審計風(fēng)險，并積極開展計算機(jī)審計和效益審計，不斷提升內(nèi)部審計能力。加強(qiáng)單位之間相互學(xué)習(xí)和交流，不斷提高本系統(tǒng)內(nèi)部審計的能力。 2）外購件的檢具由 SQE 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的檢具設(shè)計方案提出，項目組teamleader 組織評審。確定需保留的文件內(nèi)容； 2．技術(shù)文件整理 1）老項目的圖紙。 六、未關(guān)閉的供應(yīng)商 PPAP 采取措施：對于長期以來，沒有批準(zhǔn)的外協(xié)件，在內(nèi)部組織五大工具培訓(xùn)時，請供應(yīng)商派人參加，將文件完善，并實施， SQE 推進(jìn)直至達(dá)到批準(zhǔn)。 提請公司領(lǐng)導(dǎo)考慮的一項建議： 建議公司成立樣件展示室，由商務(wù)部項目管理室負(fù)責(zé)組織，存放所有總成的 PPAP 樣件，掛銘牌，標(biāo)明該產(chǎn)品的客戶信息和性能參數(shù)。 3）清理所有總成和零件的 PPAP 文件；更新后的文件簽字， 掃描后存檔。 4）針對每個項目客戶的特殊要求，請分管的 APQP 負(fù)責(zé)介紹給同項目組的同事。今年計劃請審計部門對公立醫(yī)院進(jìn)行內(nèi)部審計工作。今年重點做好以下幾項工作 : 一、突出財務(wù)收支和項目資金審計，切實發(fā)揮審計監(jiān)督職能 全年計劃對 4 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實施常規(guī)審計，對財務(wù)收支、項目資金管理、政府采購、國有資產(chǎn)管理及票據(jù)、物價等就地開展績效審計。 三、繼續(xù)做好基建修繕工程項目審計 結(jié)合我院實際和管理要求，繼續(xù)做好基建修繕工程項目審計，積極落實教育部《關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范建設(shè)工程項目全過程審計的意見》的精神，繼續(xù)加強(qiáng)對基建修繕工程項目管理過程與工程項目造價的內(nèi)部審計，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)對各類工程項目的立項、勘察、設(shè)計、招標(biāo)、施工、竣工以及相關(guān)工程設(shè)備材料 采購、變更洽商、工程款結(jié)算等各個環(huán)節(jié)的運行狀況和相關(guān)經(jīng)濟(jì)管