【正文】 我公司擁有國內(nèi)同行業(yè)內(nèi)最強大的研發(fā)團隊和最豐富的高科技特種涂料產(chǎn)品系列， 在拓展銷售渠道后預(yù)計能夠 3年內(nèi)實現(xiàn)銷售額達(dá)到 3個億，市場占有率達(dá)到 3%。 8. 融資說明 原 公司評估價值為 5178 萬 5478 萬 ， 投資方認(rèn)可公司價值為 5335 萬 （以 10 月 30 日財務(wù)報表為準(zhǔn)，實際價格根據(jù)交易基準(zhǔn)日調(diào)整） 。 總計投資方須支付 1+2=2801 萬元以取得公司 40%的股份。后因放棄二版上市，于 2020 年減少注冊資金至 1680 萬元。 工業(yè) 涂料市場占有率達(dá)到 5%。 1964年～ 1992年 上海振華造漆廠 上海涂料研究所 所長 上海涂料顏料檢測站站長 1992年～至今 上海大通高科技材料有限公司 董事長 常務(wù)副總經(jīng)理：楊宇奇工程師 1991年畢業(yè)于上海大學(xué)法學(xué)院 1991年～ 2020年 上海市浦東新區(qū)人民檢察院起訴處 檢察員 2020年～至今 上海大通高科技材料有限公司 銷售部經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、上海市工商聯(lián)執(zhí)委。 產(chǎn)品銷售成本的構(gòu)成 及其占銷售額的比率 2020 年 2020 年 2020 年 原材料 % % % 原材料加工 % % % 設(shè)備及專利技術(shù) % % % 廣告費 % % % 職工經(jīng)費 % % % 行政管理 % % % 研究開發(fā)費 % % % 提供原材料總量 10%或 10%以上的供應(yīng)商的情況 樹脂：巴斯夫（中國）有限公司、常州亞克利樹脂公司 填料：杜邦（中國）有限公司、日本三井化工有限公司，上海膠化有限公司鈦白粉公司 11 溶劑：常熟華潤化工有限公司 助劑顏料：德國 BDY 化工有限公司、上海雅聯(lián)顏料化工有限公司 產(chǎn)品形成規(guī)模銷售時，毛利潤率為 4050%，純利潤率為 1520% 如果產(chǎn)品已經(jīng)在市場上形成了競爭優(yōu)勢，請說明與哪些因素有關(guān)（ 如成本相同但銷售 價格低、成本低形成銷售價格優(yōu)勢、以及產(chǎn)品性能、品牌、銷售渠道優(yōu)于競爭對手產(chǎn)品，等等） 公司取得的利潤率 1520%遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)利潤率 3%的原因就在于公司在產(chǎn)品上面技術(shù)含量。而其主持研制和開發(fā)的 DT22 隔熱膠和 DPB22膨脹型保溫涂料，均被列為國家級重點新產(chǎn)品。 2020 年回國創(chuàng)業(yè)．進(jìn)入上海大 通高科技材料有限公司。歷任課題組長，副總工程師等職務(wù)，曾榮獲化工部科技成果 三等獎、上海市新產(chǎn)品三等獎、交通部科技成果三等獎。目前國家為了規(guī)范涂料行業(yè)的生產(chǎn)秩序，實行了涂料生產(chǎn)許可證制度。 目前中國涂料市場規(guī)模大約有 600 億，其中 18%是高端的特種涂料市場， 82%是低端涂料市場。公司在眾多國家級重點工程中的應(yīng)用均表明其性能和質(zhì)量替代和超過了國外同類產(chǎn)品。相對于公司 100 多配方的產(chǎn)品線和遍布全國的銷售市場，僅僅依靠 14 人的銷售隊伍（其中 8 人是技術(shù)支持，實際銷售人員只有 6 人）的團隊就已經(jīng)完成了 7000 萬的銷售額，人均銷售額達(dá)到 1000 萬，在同行業(yè)企業(yè)中名列前茅。其中自有廠房位于上海市閔行工業(yè)園區(qū)內(nèi)， 廠房 面積 40005000 平方米。 公司增值部分： 土地： 798 萬 (原土地價值 262 萬，現(xiàn)市值 1060 萬 )。 現(xiàn)融資方案為 （以 10 月 30 日財務(wù)報表為準(zhǔn)，實際價格根據(jù)交易基準(zhǔn)日調(diào)整） ： 4) 公司原股東出讓 25%股份給投資方。增資后公司凈資產(chǎn)5214 萬元，公司總資產(chǎn) 6375 萬元。 19 擬向投資方提供怎樣的監(jiān)督和管理權(quán)力 投資方資本到位后，大通公司的財務(wù)負(fù)責(zé)人和財務(wù) 人員， 由投資方委派。 5) 大通股改按照資本金轉(zhuǎn)為 1680 萬股的股份公司。 另外有鑒于： 2020 年 10 月底公司 凈 資產(chǎn)收益率在 16． 5％，到年底預(yù)計收益率超過 20％。 目前公司的生產(chǎn)設(shè)備都是通用設(shè)備，年最大生產(chǎn)能力為 6000 噸每年。證明大通的產(chǎn)品具有巨大的市場潛力，一旦能夠建立全國范圍的分銷代理網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品的銷售額有望實現(xiàn)幾何級數(shù)的上漲。其擁有的 140 多種配方中很多是具有國際領(lǐng)先水平，其中的水 下施工 涂料產(chǎn)品甚至是國際上都獨樹一幟的。而國內(nèi)的高端涂料市場這幾年的發(fā)展勢頭也很強，從 2020 年開始起步到 2020 年，平均年增長率占整個涂料市場的 3%。目前，全上海市一共有 14 家企業(yè)拿到了生產(chǎn)許可證，其中就包括大通高科技 材料 有限公司。 公司目前有科研人員 中 15人其中國家級研究員 1人，教授級高工 2 人，高級工程師 6 人，工程師 4人，助理工程師 2人。主要業(yè)績：已經(jīng)完成了一系列熱轉(zhuǎn)移功能高分子膜的研究和開發(fā)，設(shè)計和積累了用于不同基底材料的數(shù)百個配方，目前已在將這些科研成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，投入生產(chǎn)。另外，李教授等人所研制的紡機專用涂料通過了德國施萊福公司的認(rèn)可，該產(chǎn)品已成為中國紡機協(xié)會 56 家定點紡 機企業(yè)的指定產(chǎn)品。 例如， 2020 年開發(fā)的專利產(chǎn)品 DSF22濕面防腐涂料當(dāng)年就實現(xiàn)銷售額 1000余萬元，凈利潤 420余萬元。 公司擁有所有的“亮亮”牌文字及圖案商標(biāo)，擁有二項國家專利、四項國家級重點新產(chǎn)品，一項國家火炬計劃、工項高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化項目、五項上海市重點新產(chǎn)品。 8 通過 設(shè)立涂料研究中心來成為國內(nèi)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定者，通過新產(chǎn)品的開發(fā)，基本實現(xiàn)在工業(yè)涂料市場上替代進(jìn)口產(chǎn)品。 目前公司主要股東情況 股東 股東名稱 投資額 （萬元） 本公司 股份比例 備注 甲方 楊宇奇 % 委托持股 乙方 李川 % 委托持股 目前公司內(nèi)部部門設(shè)置情況 序號 部門名稱 負(fù)責(zé)人 備注 1 綜合管理部 楊宇奇 2 銷售部 李川 3 市場服務(wù)部 楊