【正文】 ，提供全方面的服務(wù)，使更多的客戶受益，帶動 XX 縣 及周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。采用人造革及合成革箱包、服裝、鞋、車輛和家具的裝飾，已日益得到市場的肯定，其應(yīng)用范圍之廣，數(shù)量之大，品種之多，是傳統(tǒng)的天然皮革無法滿足的。市場上，不僅有價格極其低廉的壓延革，也有柔軟性、耐磨性和手感都取得很大進(jìn)步的PU/PVC 合成革，而 PU 束狀超細(xì)纖維合成革的出現(xiàn)，是使合成革不僅外觀質(zhì)感、物理性能還是穿著舒適，都可以與天然皮革相媲美。 4 四、企業(yè)簡介 安徽 XX 發(fā)合成革有限公司 是由溫州 市 XX 發(fā)合成革 有限公司出資創(chuàng)建。 二 、編制依據(jù) 和研究范圍 編制依據(jù) （ 1）《 中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展 十一五 規(guī)劃綱要》； （ 2） 《安徽省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》 （ 3） 《 宿州 市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃》； （ 4）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GBZ12021； （ 5）《 宿州 統(tǒng)計年鑒》 2021 年； （ 6）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》第 三 版； （ 7） 《建設(shè)項(xiàng)目 環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》國務(wù)院令第 253 號 ； （ 8） 項(xiàng)目建設(shè)單位提供的各種技術(shù)資料、項(xiàng)目方案及基礎(chǔ)材料 。 1 第一章 總 論 一、項(xiàng)目基本情況 項(xiàng)目名稱 ： 安徽 XX 發(fā)合成革有限公司 PU 合成革建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目類型：新建 承辦單位： 安徽 XX 發(fā)合成革有限公司 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)： XX 縣 XX 鎮(zhèn) 建設(shè)內(nèi)容 ： 為了 推動 XX 縣 合成革產(chǎn)業(yè) 的發(fā)展 ， 拉動 XX 縣 經(jīng)濟(jì)的發(fā)展 ， 安徽XX發(fā)合成革有限公司 計劃在 XX 縣 XX 鎮(zhèn) 建設(shè) “ 安徽 XX 發(fā)合成革有限公司 PU 合成革建設(shè) ”項(xiàng)目 ，共 8 條生產(chǎn)線。 研究工作的主要范圍 （ 1）通過對市場的分析研究以及對項(xiàng)目規(guī)劃的研究，推薦項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模、方案，論證項(xiàng)目建設(shè)的合理性； （ 2）根據(jù)建設(shè)場地的實(shí)際情況，進(jìn)行總圖布置方案研究； （ 3）對建設(shè)條件及原材料、燃料、動力供應(yīng)情況進(jìn)行調(diào)查研究，對 3 廠址的選擇方案進(jìn)一步論證； （ 4）對工程技術(shù)及設(shè)備方案進(jìn)行研究，并提出工程招投標(biāo)方案； （ 5）對公用工程和輔助設(shè)施進(jìn)行研究； （ 6）對節(jié)能、節(jié)水、環(huán)境保護(hù)、安全衛(wèi)生與消防提出研 究方案； （ 7）對投資估算、資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行定量分析，測算各種效益指標(biāo)和項(xiàng)目的抗風(fēng)險能力； （ 8）對項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險分析，識別主要風(fēng)險，分析風(fēng)險影響程度，并研究防范和降低風(fēng)險的對策； （ 9）提出可行性研究結(jié)論和建議。 溫州 市 XX 發(fā)合成革 有限公司 創(chuàng)建于 2021 年 ， 法人代表 :姜芳文。 近年來，科學(xué)家們從研究分析天然皮革的化學(xué)成分和組織結(jié)構(gòu)開始，從硝化纖維漆布著手，進(jìn)入到 PVC 人造革，這是人工皮 革的第一代產(chǎn)品。 在安徽 XX 縣發(fā)展合成革產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)辦上規(guī)模、高檔次的企業(yè)，可利用合成革上下游產(chǎn)業(yè)鏈。該項(xiàng)目的建設(shè)有利于地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，順應(yīng)富民強(qiáng) 縣 趨勢的要求。同時，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。地域分布主要集中在長江三角洲、珠江三角洲及沿海大中城市。 3．人造革與合成革行業(yè)的發(fā)展帶動了上下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與進(jìn)步人造革和合成革行業(yè)與服裝業(yè)、鞋業(yè)、箱包工業(yè)同步發(fā)展。在我國合成革行業(yè)，這種 優(yōu)勢將繼續(xù)保持甚至擴(kuò)展。 我國人造革與合成革發(fā)展迅速，市場日益拓寬，增長潛力巨大 。 另外，國外大公司的入駐對本土品牌造成不利影響。早在 1994 年個別國家就提出對含有 22 種偶氮染料的皮革及制品做出限制進(jìn)口的決定。 二、人力資源 XX縣人口 138 萬，其中勞動力資源 萬人。 供電： XX 縣 XX 鎮(zhèn) 供電設(shè)施齊全 ， 本項(xiàng)目建設(shè)成后，新增 630KVA變壓器一臺。其中水泥、石灰可從 當(dāng)?shù)?購入 或周邊地區(qū) ；鋼筋可從各鋼廠定購。 開放的 XX 縣日益顯現(xiàn)出其特有的發(fā)展優(yōu)勢和巨大的發(fā)展?jié)摿?。灼堿 %。另外，宿州市白云石資源豐富，距 XX 縣 35 公里左右，可利用。 （ 2）林果業(yè) XX 縣是聞名全國的水果大縣，目前，基 本形成了沿官橋－ XX－龍城－圣泉－劉套等鄉(xiāng)鎮(zhèn)的葡萄產(chǎn)業(yè)帶，以黃河故道為中心的蘋果、梨產(chǎn)業(yè)帶，以鄭腰莊為中心的萬畝 XX 國圣桃基地，以東南山區(qū)為主的干雜果基地，同時有早熟梨、早熟蘋果、加工專用葡萄、桃、干雜果等新品種 50 多個。 以園藝總場、黃河故道園藝場、櫻桃酒廠、古井集團(tuán)等為主的水果加工基地，其中縣園藝總廠的葡萄汁年加工能力達(dá) 5000 噸。 常年平均氣溫 ℃。 （ 2） 減少拆遷移民。 （ 2）科學(xué)地安排生產(chǎn)工藝流程，對每道工序進(jìn)行質(zhì)量控制，做到所有工作人員均按工藝流程、檢驗(yàn)規(guī)范操作，有規(guī)可依，按章辦事。 （ 2）適應(yīng)產(chǎn)品品種和質(zhì)量的要求。 （ 8）主要設(shè)備及輔助設(shè)備之間相互配套。有利于提高工作效率和生產(chǎn)管理，適用于加工對象穩(wěn)定且成批和大量生產(chǎn)的類型。 生產(chǎn)車間平面設(shè)計中，物流經(jīng)物流入口處經(jīng)過。建筑耐火等級：一級?；馂?zāi)危險性屬乙類。 ⑧ 廁所、五金庫 總建 筑面積 平方米， 為 磚混 結(jié)構(gòu)。 在整個 消火栓系統(tǒng) 的最不利點(diǎn)處 設(shè) 實(shí)驗(yàn)消火栓，以檢測消防水壓是否足夠 。供水管網(wǎng)系統(tǒng)采用生活 — 生產(chǎn) — 消防統(tǒng)一的供水管網(wǎng)系統(tǒng)，規(guī)劃配水管道管徑為 DN200DN400，采用球墨鑄鐵管。 污水： 污水量按供水量 的折污系數(shù)計算，接入的 鎮(zhèn) 污水干管，匯入 鎮(zhèn) 污水處理廠。 （ 2） 消防設(shè)施與給水 消防給水管網(wǎng)：消防給水給 合 項(xiàng)目 區(qū) 供水管網(wǎng)，消防栓的布置應(yīng)滿足消防規(guī)范需要，每 120 米一個的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置， 每個消火栓含一個 DN100出口和兩個 DN65 出口。 社會環(huán)境。 （ 3）噪聲：主要是生產(chǎn)設(shè)備噪聲 。因此，項(xiàng)目按環(huán)保要求，將廠區(qū)污水處理達(dá)標(biāo)后排放。 （ 3）噪聲 本項(xiàng)目建成后主要噪聲是生產(chǎn)設(shè)備噪聲，據(jù)類比調(diào)查，在 8095db（ A）之間，車間內(nèi)各機(jī)械設(shè)備形成的室內(nèi)平均噪聲 A 聲壓級在 85 db 30 （ A）。 該項(xiàng)目充分考慮環(huán)境保護(hù)措施的實(shí)施，如采用了一定的 對廢水、廢氣、廢渣、噪聲等治理措施，可以實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放，從環(huán)境保護(hù)方面來講，項(xiàng)目是可行的。如定期對相關(guān)人員進(jìn)行健康體檢和療養(yǎng)等。 （ 9） 個人防護(hù)，個人防護(hù)采取送風(fēng)、空調(diào)、降溫等措施。根據(jù)項(xiàng)目的火災(zāi) 33 隱患部位及應(yīng)采取的消防等級，結(jié)合項(xiàng)目 場 址周圍 的消防設(shè)施狀況，提出消防監(jiān)控報警系統(tǒng)和消防設(shè)施配置方案。 （ 6）設(shè)立專門的消防管理機(jī)構(gòu)，配有專職或兼職的消防人員，并備有與 鎮(zhèn) 消防隊直接聯(lián)絡(luò)的通訊設(shè)備。 項(xiàng)目管理部：對不同地區(qū)的公司進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃設(shè)計。 勞動定員數(shù)量 根據(jù)生產(chǎn)的需要，項(xiàng)目新增定員 500 人 ， 其中 管理 人員 30 人、技術(shù)人員 70 人， 其余為 生產(chǎn)工人 及銷售人員 。主要完成項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備、配套資金籌集、技術(shù)獲得、勘察設(shè)計、設(shè)備訂貨、施工準(zhǔn)備、施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備直到竣工驗(yàn)收和交付使用等各個工作階段。 一、原則與要求 節(jié)能方針 節(jié)能是我國發(fā)展經(jīng)濟(jì)的一項(xiàng)長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略。 二、節(jié)能措施 本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中主要的耗能是電能 、 水 和煤 ，因此要就這幾個方面進(jìn)行節(jié)能措施的實(shí)施，通過機(jī)器設(shè)備和生產(chǎn)工藝的改進(jìn)，達(dá)到節(jié)能增效的目的。在設(shè)計中，生產(chǎn)線采用國際上最先進(jìn)的流水生產(chǎn)線設(shè)備、新工藝和新技術(shù)，在提高產(chǎn)品質(zhì)量、成品率和節(jié)能方面效果顯著。 ④ 照明燈具選用新型的高效節(jié)能型日光燈分片控制，廠區(qū)道路照明 39 設(shè)光控裝置，節(jié)省照明用電。估算主要公式為： 流動資金＝流動資產(chǎn)－流動負(fù)債 流動資產(chǎn)＝應(yīng)收賬款＋存貨＋現(xiàn)金 流動負(fù)債＝應(yīng)付賬款 流動資金本年增加額＝本年流動資金－上年流動資金 周轉(zhuǎn)次數(shù)＝ 360/周轉(zhuǎn)天數(shù) 存貨＝外購原輔材料＋燃料動力＋在產(chǎn)品＋產(chǎn)成品 經(jīng)估算本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年需增 流動資金 萬元 （見流動資金估算表）。 42 三、稅金及附加 增值稅率按 17%計算。 44 盈虧平衡分析圖0400080001202116000202100% 20% 40% 60% 80% 100%產(chǎn)量變化率金額（萬元）銷售收入固定成本總成本 敏感性分析 敏感性分析是投資決策中常用的一種重要的分析方法?？扇嫱苿?XX 縣 乃至皖北地區(qū) 皮革產(chǎn)業(yè) 的發(fā)展，刺激和帶動全省各行業(yè)的前進(jìn)。項(xiàng)目的建設(shè)不僅具有較好的經(jīng)濟(jì)效益更有巨大的社會效益。如果某因素在較小范圍內(nèi)發(fā)生了變動就會影響原定方案的經(jīng)濟(jì) 效果，即表明該因素的敏感性強(qiáng)；如果某因素在較大范圍內(nèi)變動時才會影響原定方案的經(jīng)濟(jì)效果，即表明該因素的敏感性弱。 四 、財務(wù)效益分析 財務(wù)分析依 2021 年 7 月 3 日國家 發(fā)改委 及建設(shè)部發(fā)行的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》為據(jù) ， 采用動態(tài)分析 ， 財務(wù)分析期 16 年 ， 基準(zhǔn)點(diǎn)均取在項(xiàng)目實(shí)施第一年的年初 ， 目標(biāo)收益率采用 12%。 所需資金計劃 全部 由項(xiàng)目 承辦單位自籌 。 第十 二 章 投資估算與資金籌措 一、投資估算 （一）建設(shè)投資估算 估算依據(jù) 本項(xiàng)目建設(shè)投資根據(jù)建筑設(shè)計方案 、 相關(guān)圖紙及安徽省建筑工程預(yù)算相關(guān)定額及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行估算。 本項(xiàng)目所用的機(jī)械要選用先進(jìn)的設(shè)備，對于落后的機(jī)械設(shè)備要堅決淘汰，以防止不必要的能源損耗。 （ 2）搞好余熱、余壓、可燃?xì)怏w的回收利用。 節(jié)能方案的技術(shù)要求 37 項(xiàng)目的建設(shè)方案（包括工藝、設(shè)備、公用輔助設(shè)施）應(yīng)按照上述法規(guī)的要求，依據(jù)國家和行業(yè)有關(guān)節(jié)能的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范合理設(shè)計。將項(xiàng)目實(shí)施時期各個工作階段的各個工作環(huán)節(jié)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃 ， 以便對項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度做出合理而又切實(shí)可行的安排 ， 達(dá)到保證工期、順利投入使用。均實(shí)行合同制用工管理。 產(chǎn)品銷售中心：全面負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售和銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，建立市場信息反饋機(jī)制。體制與機(jī)構(gòu)是項(xiàng)目運(yùn)行機(jī)制的保證，本項(xiàng)目是董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，機(jī)構(gòu)獨(dú)立核算的生產(chǎn)實(shí)體。 （ 2） 場 內(nèi)采用環(huán)狀的供水管網(wǎng)，根據(jù)規(guī)定，在建筑物內(nèi)外均設(shè)置一定數(shù)量的室內(nèi)外消火栓，并配置一定數(shù)量的消防器材。生產(chǎn)人員按規(guī)定穿戴鞋帽、工作服、口罩、手套等，方可進(jìn)入工房工位操作。 （ 6） 對高溫、噪聲、振動等工作環(huán)境，采用保護(hù)性防護(hù)措施。 （ 2） 對危險部位和危險作業(yè)提出安全防護(hù)措施方案。 ① 企業(yè)在設(shè)備選型上除了注意高效節(jié)能外，選用低噪聲環(huán)保型設(shè)備，并維持設(shè)備處于良好的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，因設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)不正常時噪聲往往增高；對聲源采用消聲、隔振和減震措施。 生 產(chǎn) 廢 水 隔 油 池 調(diào) 節(jié) 池 中 和 反 應(yīng) 池 沉 淀 池生 活 污 水 化 糞 池浮 油 收 集 器堿 （ C a O ）絮 凝 劑絮 凝 劑 （ 2）廢氣 （ 1）燃煤鍋爐廢氣：煤煙中的二氧化硫級煙塵的排放濃度較高，可采用堿性水水膜除塵器，使廢氣中二氧化硫濃度小于 900mg/m179。 三、環(huán)境保護(hù)措施方案 設(shè)計依據(jù) 《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 （ GB38382021）； 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 （ GB30951996）； 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 （ GB89781996）； 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 （ GB123482021）； 設(shè)計采用的標(biāo)準(zhǔn) 大氣環(huán)境質(zhì)量執(zhí)行： GB30951996《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》的二級標(biāo)準(zhǔn)； 環(huán)境噪聲質(zhì)量執(zhí)行： GB309693《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》的 2 類標(biāo)準(zhǔn)。 二、環(huán)境影響分析 施工期對環(huán)境的影響 （ 1）粉塵：在前期平整場地產(chǎn)生開挖土方、填平低地影響及建筑物垃圾外運(yùn)、工料進(jìn)場中產(chǎn)生的影響，主要是產(chǎn)生局部揚(yáng)塵污染。 連接 消防栓 的 給水管網(wǎng)最小管徑不小于 100 毫米，最不利點(diǎn)的消防栓壓力不小于 帕斯卡，流量不少于 27 40 升 /秒，提高供水保證率。 電力 供電電源利 用 項(xiàng)目 區(qū) 變電所接入 10KV 電力線構(gòu)成雙 回路供電。給水干管、分配管均用鑄鐵清水管、膠圈接口。 （ 5）通風(fēng)及空調(diào) 25 ① 室外氣象參數(shù) 夏季空氣調(diào)節(jié)室外計算溫度 35℃； 夏季空氣調(diào)節(jié)室外相對濕度 80%； 冬季空氣調(diào)節(jié)室外相對溫度 5℃； 冬季空氣調(diào)節(jié)室外相對濕度 77%。 （ 4）消防系統(tǒng) 消防系統(tǒng)最大的設(shè)計特點(diǎn)可以用 “ 立足自救，安全保險 ” 這八個 字來概括。 建筑耐 火等級：二級。 ③ 辦公 大 樓 總建筑面 積 平方米， 為三層 混合結(jié)構(gòu) 。 為便于處理以及擴(kuò)大室內(nèi)空間，便于生產(chǎn)工藝調(diào)整，控制區(qū)采用 100厚夾芯彩鋼板隔墻，吊頂 采用輕鋼龍骨 50 厚夾芯彩鋼板吊頂，墻柱面采用高檔涂料墻面，按生產(chǎn)使用要求潔凈區(qū)墻面，非潔凈區(qū)墻面與頂棚交角處做 R≥ 50 圓弧，室內(nèi)裝修均采用輕鋼龍骨，石膏板及 PVC 板吊板，中等裝修標(biāo)準(zhǔn)。 功能分區(qū)：生產(chǎn)區(qū)包括濕 法車間 平方米 ， 干法車間 平方米，后處 理 車間 平方米，其他輔助車間 平方米 ；倉儲區(qū)包括桶 裝庫 320 平方米，成品庫 平方米；生活區(qū)包括辦公大樓 平方米 ，宿舍樓 平方米；綠化占地 12021 平方米。本項(xiàng)目設(shè)備選擇裝置設(shè)備運(yùn)行情況，以安全可靠