【正文】 項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模年種植菊苣 500 畝，生產(chǎn)仔根 450 萬(wàn)根，生產(chǎn)菊苣芽球菜 485 噸。采用立體無(wú)土栽培周年工業(yè)化生產(chǎn)模式發(fā)展軟化菊苣栽培是當(dāng)今發(fā)展的方向，實(shí)現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)、周年供應(yīng)。 第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案 12 第四章 市場(chǎng)分析及銷售方案 市場(chǎng)分析 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀及前景分析 由于菊苣生產(chǎn)的要求和特點(diǎn)，目前世界上僅有荷蘭、法國(guó)、比利時(shí)等少數(shù)歐洲國(guó)家具有了工業(yè)化生產(chǎn)能力，整個(gè)國(guó)際市場(chǎng)上菊苣的供應(yīng)幾乎全部依靠荷蘭、法國(guó)、比利時(shí)等歐洲國(guó)家的出口（其中荷蘭年出口量為 1億公斤以上），國(guó)際市場(chǎng)年需求量在 上，日本及東南亞地區(qū)年需求量不低于 1000萬(wàn)公斤，國(guó)際市場(chǎng)存在著巨大的需求。 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析 政策、資源、市場(chǎng)、科技、基礎(chǔ)設(shè)施條件 政策 國(guó)家農(nóng)業(yè)開發(fā)辦制定了各項(xiàng)具體扶持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的措施和規(guī)劃，以及對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的技術(shù)和資金的支持。 占地面積：總面積 6000畝。企業(yè)現(xiàn)擁有種植面積 6000余畝，并投入大量資金進(jìn)行農(nóng)田水、電配套開發(fā)，目前已開發(fā)水、電配套種植面積 4000畝，保證了菊苣菜輪茬耕作的需要。 隨著我國(guó)國(guó)民生活水平提高，菊苣菜這種保健型蔬菜銷量會(huì)越來(lái)越大，市場(chǎng)前景看好。項(xiàng)目生產(chǎn)期年均銷售總收入 485 萬(wàn)元，總成本費(fèi)用年均 ；年均利潤(rùn)總額 ；所得稅年均 萬(wàn)元；稅后利潤(rùn)年均 萬(wàn)元。 冀農(nóng)開辦 [2020]107 號(hào)文件 , 河北省農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā) 2020年產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南的通知。項(xiàng)目建成后正常年份生產(chǎn)菊苣仔根 450萬(wàn)根，生產(chǎn)菊苣菜 485 噸，每噸按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià) 1 萬(wàn)元計(jì)算，年銷售收入 485萬(wàn)元，年利稅 萬(wàn)元，投資收益率 %，靜態(tài)投資回收期（包括建設(shè)期）。產(chǎn)品基本是批發(fā)或直銷給客戶，不需要中間經(jīng)銷環(huán)節(jié)。 財(cái)務(wù)狀況 ****有限公司 2020 年資產(chǎn)總額 萬(wàn)元，固定資產(chǎn) 797 萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn) ，凈資產(chǎn) ，負(fù)債 113萬(wàn)元，所有者權(quán)益 萬(wàn)元，銷售收入 286 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)收益率 5%，資產(chǎn)負(fù)債率 %。 2020 年主要以種植優(yōu)質(zhì)馬鈴薯及馬鈴薯種薯為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，種植面積由 500畝，逐年擴(kuò)大到 1500畝，年產(chǎn)量由不足 1000 噸增加到 3000 多噸，產(chǎn) 值由不足百萬(wàn)元，增加到 300 多萬(wàn)元。 產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)方案：菊苣菜屬于引進(jìn)外國(guó)蔬菜新品種，中國(guó)市場(chǎng)供應(yīng)量少，很難大面積種植，主要原因是蔬菜生長(zhǎng)需要時(shí)間長(zhǎng)，要經(jīng)過(guò)種植、收獲、冷藏、軟化栽培再收獲多個(gè)環(huán)節(jié)。 投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源 本項(xiàng)目總投資 ，其中：固定資產(chǎn)投資 ，其他投資費(fèi)用 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 48萬(wàn)元。項(xiàng)目建成后可帶動(dòng)魚兒山鎮(zhèn)、大灘鎮(zhèn)、黃旗鎮(zhèn) 304戶種植，按每戶種植 2畝計(jì)算，畝產(chǎn)仔根 9000根，每根收購(gòu)價(jià) 元，收入可達(dá) 6300 元，較種植其它大田作物增收 10 倍以上，畝增收 1000元。 綜合評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目是立足于高起點(diǎn)，高科技，高標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)項(xiàng)目，符合中央提出的農(nóng)業(yè)要向規(guī)?；?，精細(xì)化，集約化發(fā)展的方向；促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增加收入的作用顯著。《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入若干政策的意見(jiàn)》進(jìn)一步提出了加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品出口，全面提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，培育農(nóng)產(chǎn)品營(yíng)銷主體的指導(dǎo)思想。 第二章 背景及必要性 8 豐寧縣是以農(nóng)業(yè)為主的山區(qū)農(nóng)業(yè)大縣，本項(xiàng)目所在的魚兒山鎮(zhèn)幅緣廣闊 ，土地面積大，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民以種植大田作物小麥、莜麥為主要產(chǎn)品，近年來(lái)的蔬菜種植面積逐年攀升。 地理位置 ： ****有限公司位于豐寧滿族自治縣魚兒山鎮(zhèn)，南距縣城 ，距北京 300公里，北鄰內(nèi)蒙，西接張家口，交通方便。故有“七月流火游豐寧”之說(shuō)，境內(nèi)有度假村為中心的九龍松、白云古洞、佛珠洞、喇嘛山、洪湯寺溫泉等景點(diǎn)組成的旅游熱線。 科技 該項(xiàng)目由中國(guó)農(nóng)科院蔬菜所專家提供技術(shù)支持和保障，聘任從事多年特種蔬菜種植的農(nóng)藝師作為技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)師資。北京市農(nóng)委已將此項(xiàng)目列為重點(diǎn)支持項(xiàng)目，菊苣已經(jīng)成為 2020年北京奧運(yùn)蔬菜直供品種，市場(chǎng)前景廣闊。產(chǎn)出商品過(guò)程比較復(fù)雜，并且前期要有較大的投入。 國(guó)外出口主要銷往日本、臺(tái)灣和香港，以出口公司代理為主。 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 根據(jù)近幾年的經(jīng)驗(yàn)做到以下幾點(diǎn)就可基本防止風(fēng) 險(xiǎn) : 選擇基地要分散一些，每個(gè)基地面積不要宜大，盡量避免大面積受自然災(zāi)害；下大力量對(duì)基地農(nóng)戶進(jìn)行培訓(xùn)，提高農(nóng)民種植水第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案 15 平，增加單位面積產(chǎn)量。 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 按照國(guó)家建筑標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)菊苣菜生產(chǎn)工廠，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照國(guó)家蔬菜質(zhì)量認(rèn)證體系標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)菊苣菜，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，不合理產(chǎn)品不出廠。 田間管理 間苗定苗：出苗后及時(shí)間苗，幼苗 3— 4片葉時(shí)進(jìn)行定苗，株距15厘米。使用符合國(guó)家規(guī)定要求的藥劑對(duì)廠房、設(shè)備、生產(chǎn)用箱進(jìn)行消毒、清洗。 主要工藝（技術(shù)）來(lái)源的可靠性和可得性 本項(xiàng)目從荷蘭引進(jìn)經(jīng)北京福滿堂農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 5 年試驗(yàn)試種，己經(jīng)完全掌握仔根基地生產(chǎn)和菊苣芽球工廠軟化生產(chǎn)的全套工藝，我公司在豐寧壩上也進(jìn)行了兩年仔根試種，獲得成功。池周 圍無(wú)活的蛆、蛹或新羽化的成蠅。 新風(fēng)換氣機(jī)選型： 由于換氣較少，選用型號(hào)為 XHBX（ Q） D2TH的新風(fēng)換氣機(jī) 種植車間： 冷風(fēng)機(jī)選型： 根據(jù)冷卻設(shè)備的 冷負(fù)荷，選用型號(hào)為（尺寸： 2450*710*650）。 建筑方案 建筑物 (主體工程 ) 第五章 建設(shè)方案 23 種植車間兩個(gè) 570 平方米，磚混結(jié)構(gòu)房間內(nèi)安裝保溫板。生產(chǎn)過(guò)程中能得到循環(huán)利用，基本上能達(dá)到零排放。 評(píng)價(jià)與審批 ****有限公司菊苣菜生產(chǎn) 基地建設(shè)，建設(shè)地點(diǎn)周邊無(wú)水源保護(hù)地，無(wú)自然保護(hù)區(qū)，無(wú)文物景觀，遠(yuǎn)離居民區(qū)，環(huán)境容量較大，該項(xiàng)目為菜類軟化生產(chǎn)，生產(chǎn)過(guò)程中不產(chǎn)生污染物，對(duì)周圍環(huán)境無(wú)污染，該項(xiàng)目環(huán)境措施科學(xué)到位，符合當(dāng)前環(huán)保要求。公司直接管理項(xiàng)目的生產(chǎn)管理。 該項(xiàng)目投產(chǎn)后，隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，組織機(jī)構(gòu)也相應(yīng)地進(jìn)行優(yōu)化組合，公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，人、財(cái)、物統(tǒng)一管理制度。 ，在項(xiàng)目建設(shè)期共需新增流動(dòng)資金 48萬(wàn)元。 主要投入物、產(chǎn)出物建設(shè)期的未含稅價(jià)格以現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)為依據(jù)，根據(jù)近幾年市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)并作為 適當(dāng)調(diào)整。 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 每噸生產(chǎn)成本 5684元。分析表明該項(xiàng)目財(cái)務(wù)收益的預(yù)期好，財(cái)務(wù)上是可行的。在177。 建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 公司立足于長(zhǎng)遠(yuǎn)，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，從種植 到收獲基本上實(shí)現(xiàn)機(jī)械化，測(cè)土施肥，機(jī)器耕作，噴灌給水，預(yù)防病害，形成一整套科學(xué)管理流程，從而促進(jìn)菊苣菜產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。 農(nóng)民增收 我公司的菊苣種植可帶動(dòng)魚兒山 鎮(zhèn)、大灘鎮(zhèn)、黃旗鎮(zhèn) 304 戶種植，按每戶種植 2畝計(jì)算，畝產(chǎn)仔根 9000根，每根收購(gòu)價(jià) ，收入可達(dá) 6300 萬(wàn)元，較種植其它大田作物增收 10 倍以上，畝增收1000 元。 。 農(nóng)業(yè)增效 發(fā)展菊苣仔根產(chǎn)業(yè)，培育菊苣菜對(duì)壩上地區(qū)調(diào)整農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)是非常必要的。 實(shí)行“公司 +基地 +農(nóng)戶”的經(jīng)營(yíng)模式，與農(nóng)戶簽定訂購(gòu)合同，為農(nóng)民提供種子，公司設(shè)專門機(jī)構(gòu)和人員為農(nóng)民提供生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)，嚴(yán)格按照菊苣耕作規(guī)程組織生產(chǎn)，逐戶建立生產(chǎn)檔案，制定最低保護(hù)價(jià)格，正常收購(gòu)價(jià)格高于市場(chǎng)價(jià)格，確保了農(nóng)民利益，使農(nóng)民得到了實(shí)惠，保證了農(nóng)民與公司間的利益紐帶關(guān)系。本項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力比較強(qiáng)。 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為 %，即只要綜合生產(chǎn)能力達(dá)到項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 %以上，就可以盈利。 詳見(jiàn)附表 5:總成本費(fèi)用估算表 。 享受國(guó)家對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)稅收優(yōu)惠政策。 資金來(lái)源 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 . 中央財(cái)政資金 100 萬(wàn)元 第八章 投資估算與資金來(lái)源 29 地方財(cái)政配套資金 49萬(wàn)元 自籌資金及來(lái)源 萬(wàn)元 ,由股東籌集。根據(jù)生產(chǎn)基地技術(shù)要求，對(duì)基地農(nóng)民開展技術(shù)培訓(xùn)。下屬各部門實(shí)行目標(biāo)責(zé)任承包管理，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。項(xiàng)目實(shí)施單位派出技術(shù)、工程和財(cái)務(wù)人員組成項(xiàng)目建設(shè)辦公室，在項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的建設(shè)、實(shí)施方案的具體落實(shí)，單位自籌資金的落實(shí)到位，各項(xiàng)工程和 建設(shè)內(nèi)容的具體