【正文】 1臺 ； 管式過濾器 1臺 ； 高壓泵 2臺 9 萬元； 壓力噴霧干燥塔 1臺 12 萬元； 復聚系統(tǒng) 1套 9 萬元； 三段流化床 1套 10 萬元； 卵磷脂噴涂系統(tǒng) 1套 5 萬元； 振動輸粉器 1臺 3 萬元； 立式貯粉倉 1臺 3 萬元； 皮帶秤、電動縫口機 1套 8 萬元； 27 熱風系統(tǒng) 1套 18 萬元； 排風系統(tǒng) 1套 15 萬元； 濃縮干燥自控系統(tǒng) 1套 。 28 第八章 財務評價 一、 財務評價依據(jù) 本報告經(jīng)濟評價部分執(zhí)行的是國家制訂的企業(yè)會計準則和企業(yè)會計制度。 （ 2）進項稅中，原料奶按 13％計算，輔料、包裝材料、燃料、動力按 17％計算，蒸汽按 13％計算。 （ 1）建筑物的折舊年限為 14 年，殘值率為 5％，年提取折舊費= 95%247。 30 包裝由于有簡裝 、袋裝及大小罐裝，單位成本按平均值計算。 公積金和公益 金分別按稅后利潤 10％和 5％計算，計算期內共提取公積金 ，公益金 。 （ 3）按 10％貼現(xiàn)率稅率前財務凈現(xiàn)值 萬元；稅前財務凈現(xiàn)值 。 2021 100%＝ ％ 八、不確定性分析 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（ BEP）為： BEP（ %） =固定成本 100%247。 十、財務分析結論 平均年利潤總額： 平均年利稅總額： 。 廢渣治理 與本項目有關的只有在鍋爐運轉時產(chǎn)生一定量的鍋爐爐渣，可及 3 本項目噪聲主要來源于設備運轉等。該項目建成后，環(huán)保設施經(jīng)我局檢查同意后，主體工程方可投入運行 （詳見環(huán)保影響報告表）。同時，還將直接帶動基地種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、加工、物流、商業(yè)等環(huán)節(jié)近 2021人。真正形成了自主經(jīng)營，自負盈虧、產(chǎn)權明晰、政企分開的獨立經(jīng)濟實體。 二 00五年三月 。 2021 年主要的培訓有 6S 現(xiàn)場管理培訓、企業(yè)管理制度培訓、 EIP 軟件培訓、生產(chǎn)工藝培 訓、原奶技術管理培訓、奶牛飼養(yǎng)管理、畜牧知識培訓等。 股東會 董事會 監(jiān)事會 總 裁 辦公室 生產(chǎn)部 營銷部 財務部 人力資源部 一分廠 二分廠 滅菌奶車間 奶粉車間 一班 二班 二、項目經(jīng)營管理模式 項目的各項施工、按國家規(guī)定，從設計、施工到驗收依法辦理，生產(chǎn)管理依照行業(yè)標準生產(chǎn)，所有崗位均設立崗位目標操作程序、安 37 全措施，制訂生產(chǎn)制度貫徹到每位員工。 產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結情況 以某為依托，通過建立某奶業(yè)合作社，把分散的集體 、個體養(yǎng)牛戶聯(lián)合起來，形成利益共同體，公司以合同形式收購原奶，極大地調動了農(nóng)民養(yǎng)牛的積極性，吸納社會養(yǎng)牛達 90%。廢水排放系統(tǒng)要堅持“清污分流”。 財務內部收益率 % 33 投資回收期： 。（ ） =%。投資總額 100% =（ 247。 （ 1） 15 年年金現(xiàn)值系數(shù)， IRR,15=原始投資額 /年均凈現(xiàn)金流量=2021247。 按某市工業(yè)用電每度 ，單耗每噸 1021度。 （ 2）設備的折舊年限為 14 年，殘值率為 5％，年提取折舊費= 95％247。 29 正常年銷售稅金及附加為 。 本項目計算期為 15 年，其中建設期 1年，投產(chǎn)期 2年，達 到設計能力生產(chǎn)期為 12 年。 無償資金投資方向 主要科技措施：重點技術引進 30 萬元；技術中試 30 萬元；技術示范 59 萬元；化驗室部分建設 20 萬元；購置專用車輛 。其中： 2021年 5月至 2021年 8月 臨設搭建； 2021年 8月至 12月 主體結構施工； 2021年 12月至 2021年 5月 水電安裝、調試； 2021年 5月至 2021年 7月 設備安裝及調試； 2021 年 7 月至 2021 年 9 月 竣工清理與驗收、試生產(chǎn) （詳見工程計劃網(wǎng)絡圖）。5℃， 15秒殺菌 片式冷卻器冷卻至26℃ 半成品暫存罐 復 合 維 生 素 用4050℃水預溶 噴霧干燥 流化床二次干燥 包裝 檢測合格 出廠 原料奶預處理 三效濃縮 24 本項目按照 GMP和 HACCP認證標準建設。 二、項目規(guī)劃和布局 本項目建設用地位于某工業(yè)園內，總體為塔式布局，由干燥間、濃縮間、包裝間等組成。 中檔袋裝 400克 /袋，出廠價 18 元 /袋，零售價 25 元左右。國內外嬰幼兒配方奶粉生產(chǎn)企業(yè)為爭奪市場份額在廣告宣傳、終端陳列、人員促銷、產(chǎn)品開發(fā)等方面展開了激烈的競爭。 第五章 市場分析與銷售方案 一 、市場分析 產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀和前景分析 我國每年新生嬰兒約 1700 萬。據(jù) 2021年全國乳協(xié)年會行業(yè)排名，某公司的綜合實力與規(guī)模名列全國液態(tài)奶前七強，“某”現(xiàn)為山東省著名商標，某牌系列乳制品為省名品牌產(chǎn)品。該項目實施后，在乳品加工、奶牛飼養(yǎng)等方面，擁有雄厚的產(chǎn)品研 發(fā)和科技支持能力。母乳喂養(yǎng)的寶寶在四個月后將逐步添加輔助食品，在 1 歲左右斷奶后都將以嬰幼兒配方奶粉作為主要輔食。廠址方案見附圖。廠區(qū)東靠京福高速公路，南靠機場路，交通十分方便。該項目的實施具有明顯的社 會經(jīng)濟效益，生態(tài)環(huán)境效益突出。 11 某某乳業(yè)有限公司是在對我市中小乳品企業(yè)整合的基礎上建立起來的。 第二章 項目背景及必要性 一、項目建設背景 近年來，中國乳業(yè)正以超前的速度高速發(fā)展，年均增 速高達 30%以上， 2021 年全行業(yè)產(chǎn)值已突破 300 億元。在此基礎上，聯(lián)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)民，吸納多方投資，迅速在山東及周邊地區(qū)建立起了 2６ 0 多處奶牛集中飼養(yǎng)小區(qū)和收奶站，形成優(yōu)良奶牛群 15 萬多頭。 06個月嬰兒奶粉是以 GB10766中的配方Ⅱ為基礎設計，調整了乳清蛋白和酪蛋白的比例，使二者接近 6 ： 4；用玉米油和大豆油增加了不飽和脂肪酸；增加了鈣粉調整了鈣磷比在 ： 1，使鈣質更易被吸收；增加乳清粉，以乳糖作為主要能量供應 嬰兒，因為乳糖更易被嬰兒吸收利用；增加了能促進嬰兒大腦發(fā)育的 DHA、卵磷脂；添加了能調理人體腸道菌態(tài)平衡低聚木糖，（低聚木 8 糖是目前已知調理 腸道菌群效果最好的低聚糖類產(chǎn)品之一），保證嬰兒食用奶粉后不上火，大便不干燥；增加了能提高嬰兒抗病 能力的乳鐵蛋白，使嬰兒大大減少生病的幾率；增加了能促進嬰兒鈣吸收能力的 CPP，預防嬰兒鈣缺乏；另加有與母乳相近的 核苷酸、 L肉堿、β 胡蘿卜素、肌醇。 二、編制依據(jù) 根據(jù)國家食品行業(yè)“九五”發(fā)展規(guī)劃及全國乳制品產(chǎn)品結構調整綱要、山東省委魯發(fā)〔 2021〕 9 號《中共山東省委、山東省人民政府關于深入推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的決定》的文件精神，以促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收為根本出發(fā)點，借某乳業(yè)有限公司被評為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)的良好契機，真正把我國的農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢轉化成高科技產(chǎn)品優(yōu)勢，走可持續(xù)發(fā)展之 路，走農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化之路，為我國農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、 7 農(nóng)民帶來良好的經(jīng)濟效益和巨大的社會效益。 1 萬噸奶粉生產(chǎn)建設項目 可 行性 研 究 報告 2 目 錄 第一章 總 論 …………………………………………… 1 一、 項目提要 …………………………… ……… … 1 二、 編制 依 據(jù) … … … … … … …… … … … … … … … 2 三、綜合評價和論證結論… … … … … … … …… … … 3 四、 存 在 問 題 與 建 議 … … … … … … … … … … … … 6 第二章 項目背景與必要性 …… … …… ……… … … … 6 一、 項目建設背景 … … …… …… ……… ……… … 6 二、 項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn) 業(yè) 化 經(jīng) 營 發(fā) 展 現(xiàn) 狀 ………… … 7 三、 項 目 建 設 的必 要 性 及 目 的 意 義 … …… ……… 8 第 三章 建設條 件 … …………………… … … … … … … 9 一、 項目區(qū)概況 … … … … …… … … … … … ……… 9 二、 項目實施的有利條件 ……………… … … …… 10 三、 主 要 障 礙 因 素 及 解 決 方 案 …… … … …… …… 13 第四章 建設單位基本情況 … … ……………… ……… 13 一、 建 設 單 位 概 況 ……… ………………………… 13 二、 研 發(fā) 能 力 ……… … … … … … … … … … … … …