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良x集團業(yè)務(wù)流程-審計部流程(ppt)-審計(完整版)

2025-10-08 13:07上一頁面

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【正文】 發(fā)出領(lǐng)導干部任期 、離任經(jīng)濟責任 審計書面通知 任期書面工作小結(jié) 提出編制審計 工作方案要求 草擬初始審計 工作方案 復核初始方案 Y N 審核批準 N 是否社會審計 Y 常規(guī)審計業(yè)務(wù)子流程 N 做好審前準備, 提供有關(guān)資料 Y 實施審計查證編制 工作底稿,擬
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