【正文】 重大危險(xiǎn)源 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 風(fēng)險(xiǎn)信息更新 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 法律法規(guī) ○ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ 符合性評(píng)價(jià) ○ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ 安全生產(chǎn)規(guī)章制度 ○ ▲ ★ ▲ ▲ ▲ ○ 操作規(guī)程 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 修訂 ○ ▲ ★ ○ ○ ○ ○ 培訓(xùn)教育管理 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 管理人員培訓(xùn)教育 ○ ★ ▲ ○ ○ ○ ○ 從業(yè)人員培訓(xùn)教育 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 新從業(yè)人員培訓(xùn)教育 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 其他人員培訓(xùn)教育 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 日常安全教育 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ AQ30132020要素 經(jīng)理 辦公室 安 環(huán)部 生產(chǎn)部 財(cái)務(wù) 部 辦公 室 供銷 部 生產(chǎn)設(shè)施建設(shè) ○ ○ ▲ ★ ○ ○ ○ 安全設(shè)施 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 特種設(shè)備 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 工藝安全 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 檢維修 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 拆除和報(bào)廢 ○ ○ ○ ★ ▲ ○ ○ 作業(yè)許可 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 警示標(biāo)志 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 作業(yè)環(huán)節(jié) ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 承包商與供應(yīng)商 ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ 變更 ○ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ ★ 危險(xiǎn)化學(xué)品檔案 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 化學(xué)品分類 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 化學(xué)事故應(yīng)急咨詢服務(wù)電話 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 危險(xiǎn)化學(xué)品登記 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 理 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ AQ30132020要素 總 裁 辦公室 安環(huán) 部 生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)部 辦公室 供銷部 事故報(bào)告 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ▲ 搶險(xiǎn)與救護(hù) ○ ▲ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ 事故調(diào)查和處理 ○ ▲ ★ ○ ▲ ○ ▲ 應(yīng)急指揮系統(tǒng) ★ ▲ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ 應(yīng)急救援器材 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ▲ 應(yīng)急救援預(yù)案與演練 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ▲ 安全檢查 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ▲ 安全檢查形式與內(nèi)容 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ▲ 整改 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ▲ 自評(píng) ○ ○ ★ ○ ○ ○ ▲ ★ 負(fù)責(zé)部門 ▲ 協(xié)同部門 ○ 相關(guān)單元 010 安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)管理 1 手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布 安環(huán)部 依據(jù) AQ30132020《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》編寫安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)。 組織重大危險(xiǎn)源評(píng)估，并督促立項(xiàng)整改，審查重大突發(fā)事件應(yīng)急救援預(yù)案。相關(guān)機(jī)構(gòu)各自的組織構(gòu)成及職能如下： 一、安全標(biāo)準(zhǔn)化體系領(lǐng)導(dǎo)小組 根據(jù)公司現(xiàn)有的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)組成，公司現(xiàn)有安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)“安全生產(chǎn)委員會(huì)” 兼 為“安全標(biāo)準(zhǔn)化體系領(lǐng)導(dǎo)小組”，職責(zé)上在原有的安全生產(chǎn)監(jiān)督及整體控制等職能的基礎(chǔ)上新增安全標(biāo)準(zhǔn)化建立實(shí)施的職能， 負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理日常工作的處理，具體內(nèi)容如下： （一）組織構(gòu)成原則 公司設(shè)立安全標(biāo)準(zhǔn)化體系領(lǐng)導(dǎo)小組作為公司安全標(biāo) 準(zhǔn)化管理的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)， 具體負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的日常管理工作。 總 ： 2020 年 月 日 03 安全標(biāo)準(zhǔn)化方針、目標(biāo)批準(zhǔn)令 安全標(biāo)準(zhǔn)化方針、 目標(biāo)，已經(jīng)公司 安全標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組 討論通過，現(xiàn)予批準(zhǔn)。要求各部門、各單位 嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。 新疆 由 安全標(biāo)準(zhǔn)化 辦公室編制的《安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè)》已經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審議通過，現(xiàn)予試運(yùn)行。 強(qiáng)化承包商和供應(yīng)商的安全資質(zhì)管理，堅(jiān)持市場(chǎng)準(zhǔn)入制度； 向社會(huì)提供符合安全要求的產(chǎn)品； 定期體檢并公布職業(yè)安全健康業(yè)績(jī)，通過公眾監(jiān)督，使全 公司 的安全工作得到持續(xù)改進(jìn)； 1落實(shí)安全獎(jiǎng)懲制度，做好績(jī)效考核，總結(jié)和推廣安全生產(chǎn)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，表彰安全生產(chǎn)先進(jìn)典型，保障安全管理工作的持續(xù)推進(jìn)。 04 公司簡(jiǎn)介 公司地址： 郵政編碼： 電 話： 傳 真： 05 管理者代表任命書 為了貫徹執(zhí)行 AQ30131900－ 2020《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)，建立公司完善的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，特任命 為我公司的管理者代表，其職責(zé)是： 確保公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； 負(fù)責(zé)策劃、組織實(shí)施內(nèi)部審核，并向 董事會(huì) 報(bào)告安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)需求； 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高安全生產(chǎn)的意識(shí)； 就安全標(biāo)準(zhǔn) 化管理體系有關(guān)事宜與有關(guān)各方聯(lián)絡(luò)等 。 （四）管理職責(zé) 安全標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)： 貫 徹落實(shí) 《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的通知》精神 及各項(xiàng)具體部署。 二、 安全標(biāo)準(zhǔn)化 體系構(gòu)建 為了確保 安全標(biāo)準(zhǔn)化 管理體系構(gòu)建工作的有效實(shí)施，在公司 安全標(biāo)準(zhǔn)化 體系構(gòu)建方案實(shí)施期間 ，由安全標(biāo)準(zhǔn)化 領(lǐng)導(dǎo)小組 負(fù)責(zé)根據(jù)體系構(gòu)建的計(jì)劃及要求，在公司 安全標(biāo)準(zhǔn)化 體系構(gòu)建期間組織進(jìn)行前期風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估、體系文件的編寫與完善、體系運(yùn)行及監(jiān)督與審核等工作。對(duì)內(nèi)發(fā)放的管理手冊(cè)為受控版本 ， 加蓋 “ 受控 ” 印章；對(duì)外發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的為受控版本，加蓋 “ 受控 ” 印章；發(fā)放給咨詢機(jī)構(gòu)、顧客以及上級(jí)主管部門的為非受控版本，加蓋 “ 非受控 ” 印章。 本 手冊(cè) 適用于 烏蘇市海閣石化有限公司 各 職能部門 。 公司的 安全標(biāo)準(zhǔn)化 體系 采取自主管理， 定期自評(píng)， 安全標(biāo)準(zhǔn)化考核機(jī)構(gòu)考評(píng)、政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門監(jiān)督的管理模式，持續(xù)改進(jìn)企業(yè)的安全績(jī)效，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制。 總要求 總 經(jīng)理 依據(jù) AQ30132020 標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立文件化的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，本公司各部門和全體員工為了有效地貫徹實(shí)施和保持安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，并持續(xù)改進(jìn) 其有效性。一般情況下，公司確保定期對(duì)文件的適宜性和有效性進(jìn)行一次評(píng)審，以確定是否需要更新，若修改則文件須經(jīng)再次批準(zhǔn)； 3） 安環(huán) 部 編制文件的名稱、編號(hào)、版本等內(nèi)容，注明文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)； 4） 確保在使用場(chǎng)所能得到適用文件的相關(guān)、有效版本；各部門對(duì)各自使用的文件需建立便于檢索的目錄； 5） 文件清晰可辨，對(duì)文件進(jìn)行編號(hào)、確定受控狀態(tài)，易于識(shí)別； 6） 對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的全部外來文件進(jìn)行管理，確定、識(shí)別這些外來文件的有效性，建立便于檢索的目錄，并控制外來文件的分發(fā)并跟蹤修訂狀態(tài)，確保在使用處獲得適用外來文件的有效版本； 7） 作廢文件加蓋 “ 作廢 ” 章，對(duì)要保留的作廢文件，加蓋 “ 作廢留用 ” 章進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 機(jī)構(gòu)設(shè)置 1）公司設(shè)置安全標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組，各 部門 設(shè)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理小組 ； 2）公司安全標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組由總 經(jīng)理 任組長(zhǎng) ,其他部門 負(fù)責(zé)人 安全員為成員。 ●支持性文件： 《關(guān)于成立“ 烏蘇市海閣石化有限公司 安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系領(lǐng)導(dǎo)小組及設(shè)立安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室”的通知》 《安全生產(chǎn)責(zé)任制》 SHJT 風(fēng)險(xiǎn)控制 公司各部門根據(jù)法律法規(guī)要求及公 司的安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)，針對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)控制程序及相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書。 方案的評(píng)審、修訂 1）方案的編、審、批人員按計(jì)劃的時(shí)間間隔 對(duì)方案實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)審，以確定是否需要對(duì)方案進(jìn)行修訂。 公司 安 環(huán) 部 每年組織 評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果。匯總、審核公司適用的法律、法規(guī)和其 他要求，并予以配發(fā) 。 安全生產(chǎn)規(guī)章制度 為 規(guī)范從業(yè)人員的安全行為 ， 安 環(huán) 部 結(jié)合公司生產(chǎn)實(shí)際制定了一系列安全生產(chǎn)的規(guī)章制度，對(duì)制度的制修訂、審批、發(fā)布、發(fā)放、管理及評(píng)審進(jìn)行了規(guī)范，制定了《文件控制程序》，確保制度的權(quán)威性、適用性及可操作性，并使各項(xiàng)制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。 公司 應(yīng)保證使用最新有效版本的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。 日常安全教育 班組 應(yīng)按照月度安全活動(dòng)計(jì)劃開展安全活動(dòng)和基本功訓(xùn)練。 安全設(shè)施 安 環(huán)部 負(fù)責(zé)公司 安全設(shè)施 的歸口 管理， 組織 建立安全設(shè)施臺(tái)帳 ，確保 各種安全設(shè)施 均 有專人負(fù)責(zé)管理， 做到 定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)，定期檢維修。 公司通過崗位危害因素識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，工藝危險(xiǎn)過程與可操作性研究及常見故障與處理等方式對(duì) 工藝過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析 及控制 。 檢維修 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)制定 檢維修計(jì)劃及 檢維修安全管理制度， 機(jī)加公司檢修分廠進(jìn)行檢維修工作，并 對(duì)檢維修全過程進(jìn)行監(jiān)督管理。GZ5531 《安全檢維修管理制度》 SHJT在日常生產(chǎn)過 程中識(shí)別出的需要設(shè)置安全警示標(biāo)識(shí)的地方，統(tǒng)一采購(gòu)。 公司制定 危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度。 ● 支持性文件 《 安全監(jiān)護(hù)管理規(guī)定 》 SHJTGZ5641 《 供應(yīng) 商 管理 制度 》 SHJT ● 支持性文件 《危險(xiǎn)化學(xué)品 安全管理制度 》 SHJT ● 支持性文件 《 職業(yè)病預(yù)防管理辦 法 》 SHJT 未造成人員傷亡的一般事故， 市 級(jí)人民政府委托企業(yè)負(fù)責(zé)組織調(diào)查的， 由公 司總 經(jīng)理 組織，安 環(huán) 部以及相關(guān)部門參加 ，按時(shí)提交事故調(diào)查報(bào)告。 公司 在 有毒有害崗位配備救援器材柜，放置必要的防護(hù)救護(hù)器材，進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)保養(yǎng)并記錄，保證其處于完好狀態(tài)。GZ 《 事故應(yīng)急管理制度 》 SHJT專業(yè)檢查每月不少于 1 次； 3）季節(jié)性檢查由 安環(huán) 部門的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)相關(guān)人員進(jìn)行，是根據(jù)當(dāng)?shù)馗骷竟?jié)特點(diǎn)對(duì)防火防爆、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防風(fēng)及防凍保暖工作等進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢查。 ● 支持性文件 《安 全 檢 查 制 度 》 SHJT 4） 日常檢查分崗位操作人員巡回檢查和管理人員日常檢查。 安全檢查應(yīng)有明確的目的、要求、內(nèi)容和計(jì)劃。 公司的應(yīng)急預(yù)案由安全生