【正文】 09 安全標準化體系要素職能分配表 AQ30132020要素 經(jīng)理 辦 公 室 安 環(huán) 部 生 產(chǎn) 部 財 務(wù) 部 辦 公 室 供 銷 部 負責(zé)人 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 方針目標 ★ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 機構(gòu)設(shè)置 ★ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé) ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ 安全生產(chǎn)投入及工傷保險 ○ ★ ▲ ○ ★ ○ ○ 范圍與評價方法 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 風(fēng)險評價 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 風(fēng)險控制 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 隱患治理 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 重大危險源 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 風(fēng)險信息更新 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 法律法規(guī) ○ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ 符合性評價 ○ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ 安全生產(chǎn)規(guī)章制度 ○ ▲ ★ ▲ ▲ ▲ ○ 操作規(guī)程 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 修訂 ○ ▲ ★ ○ ○ ○ ○ 培訓(xùn)教育管理 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 管理人員培訓(xùn)教育 ○ ★ ▲ ○ ○ ○ ○ 從業(yè)人員培訓(xùn)教育 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 新從業(yè)人員培訓(xùn)教育 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 其他人員培訓(xùn)教育 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 日常安全教育 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ AQ30132020要素 經(jīng)理 辦公室 安 環(huán)部 生產(chǎn)部 財務(wù) 部 辦公 室 供銷 部 生產(chǎn)設(shè)施建設(shè) ○ ○ ▲ ★ ○ ○ ○ 安全設(shè)施 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 特種設(shè)備 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 工藝安全 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 關(guān)鍵裝置及重點部位 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 檢維修 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 拆除和報廢 ○ ○ ○ ★ ▲ ○ ○ 作業(yè)許可 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 警示標志 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 作業(yè)環(huán)節(jié) ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 承包商與供應(yīng)商 ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ 變更 ○ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ ★ 危險化學(xué)品檔案 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 化學(xué)品分類 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標簽 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 化學(xué)事故應(yīng)急咨詢服務(wù)電話 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 危險化學(xué)品登記 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 理 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ AQ30132020要素 總 裁 辦公室 安環(huán) 部 生產(chǎn)部 財務(wù)部 辦公室 供銷部 事故報告 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ▲ 搶險與救護 ○ ▲ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ 事故調(diào)查和處理 ○ ▲ ★ ○ ▲ ○ ▲ 應(yīng)急指揮系統(tǒng) ★ ▲ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ 應(yīng)急救援器材 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ▲ 應(yīng)急救援預(yù)案與演練 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ▲ 安全檢查 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ▲ 安全檢查形式與內(nèi)容 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ▲ 整改 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ▲ 自評 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ▲ ★ 負責(zé)部門 ▲ 協(xié)同部門 ○ 相關(guān)單元 010 安全標準化管理手冊管理 1 手冊的編制、批準和發(fā)布 安環(huán)部 依據(jù) AQ30132020《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》編寫安全標準化管理手冊。 《危險化學(xué)品安全管理條例》（國務(wù)院第 344 號令） GB 2894 安全標志 GB 11651 勞動防護用品選用規(guī)則 GB 13690 常用危險化學(xué)品的分類及標志 GB 15258 化學(xué)品安全標簽編寫規(guī)定 GB 16179 安全標志使用導(dǎo)則 GB 16483 化學(xué)品安全技術(shù)說明書編寫規(guī)定 GB 18218 重大危險源辨識 GB 50016 建筑設(shè)計防火規(guī)范 GB 50057 建筑物防雷設(shè)計規(guī)范 GB 50058 爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范 GB 50140 建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范 GBZ 1 工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準 GBZ 2 作場所有害因素職業(yè)接觸限值 AQ/T 9002 生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生危產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則 SH 3097－ 2020 石油化工靜電接地設(shè)計規(guī)范 3 術(shù)語和定義 本標準采用 AQ3013－ 2020《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》中的術(shù)語和定義 ，同時采用下列縮略語： 公司： 烏蘇市海閣石化有限公司 股份有限公司 各部門： 辦公室 、財務(wù)部、 安環(huán)部 、 生產(chǎn)部 、 供銷部 的統(tǒng)稱 。 文件要求 總則 經(jīng) 總 經(jīng)理 和管理者代表及其他管理人員策劃，公司安全標準化管理體系文件包括： 1） 安全標準化管理手冊（包含安全生產(chǎn)方針、目標 等 ，屬一級文件，是公司安全標準化管理體系中綱領(lǐng)性文件）； 2） 程序文件；（屬二級文件，是描述公司各部門對各主要過程的運作及相關(guān)的接口關(guān)系的文件，是在安全標準化管理手冊的框架下形成的擴展性文件） ； 3） 工作文件（包括涉及風(fēng)險控制所需的 操作規(guī)程 、規(guī)范、規(guī)程 、制度 等，屬三 級文件的一部分，是描述各部門對具體工作的具體規(guī)定以及執(zhí)行行業(yè)規(guī)定的文件，是在手冊或程序文件的框架下形成的擴展性文件）； 4） 記錄（表單等，是一種特殊的文件，屬三級文件的一部分，它指導(dǎo)各部門人員在完成某項具體工作后需填寫的記錄表格，是在手冊或程序文件或工作文件的框架下形成的特殊性文件，也是證實安全標準化管理體系實施過程中的證據(jù)性文件）； 5） 外來文件（各類標準、法律、法規(guī)、其他安全管理方面的要求以及顧客提供的技術(shù)文件，屬三級文件的一部分）。 公司安全 環(huán)部 安全標準化管理 職責(zé) 1）負責(zé)安全標準化管理體系的文件化工作； 2）組織安全檢查和安全自評工作，提出持續(xù)改進的建議； 3）監(jiān)督執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度，督促落實安全生產(chǎn)責(zé)任制； 4）掌握職業(yè)健康、安全生產(chǎn)動態(tài)，通報信息，及時向安全標準化領(lǐng)導(dǎo)小組組長匯報安全標準化重大問題； 5）負責(zé)向相關(guān)部門匯報和與相關(guān)方溝通； 6）協(xié)助 總 經(jīng)理 處理安全標準化管理體系運行中的有關(guān)問題； 7）在 安全標準化領(lǐng)導(dǎo)小組會上匯報階段性工作，提出階段性工作計劃。 公司 部門 各 應(yīng)將風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對 員工 進行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應(yīng)采取的控制措施。CX5211 《 隱患管理 規(guī)定 》 SHJT 操作規(guī)程 公司各單位 根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點 及 危險性， 組織 編制 了安全操作規(guī)程 ， 并發(fā)放到相關(guān) 作業(yè) 崗位。GZ5461 生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全 生產(chǎn)設(shè)施建設(shè) 安 環(huán)部 采取各種措施確保對設(shè)施的設(shè)計、建造、采購、操作、維護和檢查等達到規(guī)定的準則要求，保障關(guān)鍵設(shè)施的完好性。 關(guān)鍵裝置及重點部位 公司 加強對關(guān)鍵裝置、重點部位安全管理，實行 負責(zé)人 聯(lián)系點管理機制。GZ5551 《 監(jiān)視 、 測量設(shè)備管理制度 》 SHJT 選擇、評定承包方和供應(yīng)方時應(yīng)考慮：資質(zhì)、歷史業(yè)績、能力、健康安全管理狀況等。 化學(xué)品分類 生產(chǎn)部 應(yīng) 組織 按照國家有關(guān)規(guī)定對其產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進行分類，并將分類結(jié)果匯入危險化學(xué)品檔案。GZ5825 事 故與應(yīng)急 事故報告 公司制定 事故報告制度和程序。公司 組織進行應(yīng)急救援預(yù)案的培訓(xùn)，定期演練，評價演練效果，評價應(yīng)急救援預(yù)案的充分性和有效性，并形成記錄。崗位操作人員應(yīng)認真履行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，進行交接班檢查和班中巡回檢查，各級管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)進行日常檢查； 5）節(jié)假日檢查主要是對節(jié)假日前安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)物資準備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等方面進行的檢查。公司級綜合性安全檢查每季度不少于1 次 ； 2）專業(yè)檢查分別由各專業(yè)部門的負責(zé)人組織本系統(tǒng)人員進行，主要是對特種設(shè)備、危險物品、電氣裝置、機械設(shè)備、 建 構(gòu)筑物、安全裝置、防火防爆、防 塵防毒、監(jiān)測儀器等進行專業(yè)檢查。 公司在各類應(yīng)急預(yù)案中明確 應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)，保證應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)的暢通。 辦公室 負責(zé) 建立職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施及個體防護用品管理臺帳，加強對勞動防護用品使用情況的檢查監(jiān)督，凡不按規(guī)定使用勞動防護用品者不得上崗作業(yè)。GZ5711 《承包 商 管理制度 》 SHJT 公司 對施工作業(yè)過程中的承包商應(yīng)與其明確安全協(xié)議，對存在交叉作業(yè)的多個承包商， 安 環(huán)部 組織其相互簽訂安全協(xié)議，明確各自的安全責(zé)任及應(yīng)采取的安全措施，并派專人負責(zé)協(xié)調(diào)。GZ5511 《特種設(shè)備 管理制度 》 SHJT 生產(chǎn)部 編制設(shè)備管理制度，對各類設(shè)備的運行 、維護、檢修提出了要求，確保 設(shè)備設(shè)施運行安全可靠、完整 。 培訓(xùn)范圍應(yīng)包括： 管理人員培訓(xùn)教育 ； 從業(yè)人員培訓(xùn)教育 ； 新從業(yè)人員培訓(xùn)教育 及 其他人員培訓(xùn)教育 。 評價要求為： 1）對照適用的法律、法規(guī)和其他要求； 2）每年底形成評價報告。 風(fēng)險信息更新 公司 應(yīng)適時組織風(fēng)險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的危險、有害因素和隱患。 風(fēng)險評價從危害發(fā)生的可能性及后果嚴重性兩個方面進行，同時充分考慮對人、環(huán)境、財產(chǎn)等的影響，評價應(yīng)包括所有的設(shè)施、活動及服務(wù)。公司安全 環(huán)部每季度對各 部門 指標完成情況進行統(tǒng)計、考核； 6）安全標準化方針和目標除在《管理手冊》公布外，還可通過與各 部門 簽 定責(zé)任 書 ，對相關(guān)方施加影響的文件，使公眾易于獲得； 7）通過危害因素的評價和風(fēng)險管理的全過程活動，保證危險化學(xué)品安全標準化方針和目標在體系范圍內(nèi)得到貫徹和實施； 8）通過貫徹安全標準化方針和目標，使本公司各 部門 盡可能有效的減少在活動、產(chǎn)品或服務(wù)過程中的風(fēng)險和環(huán)境影響，努力改進安全標準化的表現(xiàn) 水平； 9）每年公司自評或年度安全標準化領(lǐng)導(dǎo)小組首次會議時，對安全標準化方針和目標進行評審，使其具有符合行、適宜性，有效性。 改進與提高階段：根據(jù)自評的結(jié)果，改進安全標準化管理，不斷提高安全標準化實施水平和安全績效。