【正文】 工懲處規(guī)定》“第三十六條第二款”的規(guī)定，對(duì)有關(guān)責(zé)任人員給予處理?！窆_(kāi)招標(biāo)/邀請(qǐng)招標(biāo)發(fā)布招標(biāo)公告工程物資部11. 應(yīng)當(dāng)發(fā)布招標(biāo)公告而不發(fā)布。(3) 審計(jì)部門重點(diǎn)對(duì)廢標(biāo)條款、資質(zhì)條件、評(píng)標(biāo)細(xì)則進(jìn)行審查。(2) 物資采購(gòu)要根據(jù)招標(biāo)管理辦法，明確公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)采購(gòu)、單一來(lái)源采購(gòu)的具體范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)。4. 故意違反國(guó)家和公司有關(guān)招投標(biāo)規(guī)定，應(yīng)招標(biāo)的項(xiàng)目不進(jìn)行招標(biāo)，將必須公開(kāi)招標(biāo)的項(xiàng)目擅自邀請(qǐng)招標(biāo)或直接委托，使內(nèi)定“關(guān)系”中標(biāo)，從中謀取不正當(dāng)利益。檢查庫(kù)存工程物資部門人員2. 虛報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)，造成物資嚴(yán)重積壓、浪費(fèi)、變質(zhì)、失效?！瘛瘛?1) 嚴(yán)格執(zhí)行公司“零庫(kù)存”管理要求，定期對(duì)物資耗存情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，合理編制年度、季度、月度物資采購(gòu)計(jì)劃。定期對(duì)物資管理工作進(jìn)行檢查考核，并進(jìn)行責(zé)任追究。(3) 利用國(guó)電集團(tuán)的電子商務(wù)平臺(tái)開(kāi)展網(wǎng)上采購(gòu)招標(biāo)，網(wǎng)上競(jìng)價(jià)、比價(jià)采購(gòu)。（4）單一來(lái)源采購(gòu)流程圖適用范圍：（一）只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；（二）發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況，不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；（三）必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目的一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的?！瘛瘛窆_(kāi)招標(biāo)/邀請(qǐng)招標(biāo)編制（評(píng)審）招標(biāo)文件工程物資部門8. 針對(duì)特定人提高或降低評(píng)標(biāo)指標(biāo)；對(duì)潛在投標(biāo)人實(shí)行歧視待遇；強(qiáng)制要求投標(biāo)人組成聯(lián)合體共同投標(biāo)，或者限制投標(biāo)人之間競(jìng)爭(zhēng)。公司招委會(huì)、工程物資部、監(jiān)察審計(jì)部門按照《中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司職工懲處規(guī)定》“第三十六條第三款”的規(guī)定，對(duì)有關(guān)責(zé)任人員給予處理。●13. 發(fā)布公告的期限小于規(guī)定的時(shí)間。16. 透露通過(guò)資格預(yù)審及購(gòu)買招標(biāo)文件的單位名稱。18. 與投標(biāo)人串通設(shè)置標(biāo)底。按照《中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司職工懲處規(guī)定》“第三十六條第五款”的規(guī)定，對(duì)有關(guān)責(zé)任人員給予處理。(7) 合理確定評(píng)標(biāo)時(shí)間。(2) 對(duì)評(píng)標(biāo)的專家，進(jìn)一步完善《評(píng)標(biāo)專家承諾書》，明確承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任的條款。●●公開(kāi)招標(biāo)/邀請(qǐng)招標(biāo)定標(biāo)招標(biāo)委員會(huì)個(gè)別成員27. 無(wú)正當(dāng)理由，未按評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人順序確定中標(biāo)人?！窆こ涛镔Y部30. 為中標(biāo)人利益或牟取私利，與中標(biāo)人不按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立合同,重新與投標(biāo)人訂立背離合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。對(duì)于相互勾結(jié)、哄抬報(bào)價(jià)的供應(yīng)商，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即列為不誠(chéng)信供應(yīng)商“黑名單”。32. 采購(gòu)人員與供應(yīng)商相互勾結(jié)，哄抬報(bào)價(jià)，購(gòu)入物資的價(jià)格明顯高于當(dāng)?shù)赝惍a(chǎn)品價(jià)格。工程建設(shè)部、工程物資部、監(jiān)察審計(jì)部門按照《中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司職工懲處規(guī)定》“第三十六條第三款”的規(guī)定，對(duì)有關(guān)責(zé)任人員給予處理?！瘛?1) 談判文件如有實(shí)質(zhì)變動(dòng)，須經(jīng)談判小組三分之二以上成員同意并簽字確認(rèn)后，由談判小組以書面形式通知所有參加談判的供應(yīng)商。4．簽訂合同（1）流程圖（2）廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表簽訂合同流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)責(zé)任主體廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施防控主體問(wèn)責(zé)追究簽訂合同起草合同文本工程建設(shè)部、工程物資部39. 與中標(biāo)人不按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立合同,重新與其訂立背離合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。(3) 明確各級(jí)批準(zhǔn)權(quán)限。物資的驗(yàn)收由驗(yàn)收人員主導(dǎo)，會(huì)同倉(cāng)儲(chǔ)人員、使用人員和采購(gòu)人員共同驗(yàn)收，對(duì)收到物資的數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。驗(yàn)收結(jié)果作為結(jié)算依據(jù)。(4) 監(jiān)察審計(jì)部門定期對(duì)付款控制情況進(jìn)行審計(jì)和效能監(jiān)察?！瘛?1) 定期對(duì)物資領(lǐng)用、使用情況進(jìn)行審計(jì)。8．物資保管（1）廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表物資保管流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)責(zé)任主體廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施防控主體問(wèn)責(zé)追究物資保管保管期間工程物資部52. 利用保管物資之機(jī)，偷梁換柱，以次充好，以賤充貴，貪污材料物資。53. 利用材料物資保管中的“自然損耗”或借口“大秤進(jìn)，小秤出，難免損失”為由報(bào)損，貪污材料物資。(5) 盤點(diǎn)結(jié)果必須經(jīng)有關(guān)人員當(dāng)場(chǎng)簽名確認(rèn)。(2) 大小修期間，工程物資部門人員加強(qiáng)廠區(qū)巡查及工位調(diào)查，隨時(shí)掌握基層廢舊物資回收利用情況。按照《中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司職工懲處規(guī)定》“第五十五條第八款”的規(guī)定，對(duì)有關(guān)責(zé)任人員給予處分?！瘛?1) 制定廢舊物資競(jìng)賣銷售辦法，成立由財(cái)務(wù)、監(jiān)察、審計(jì)、物資使用部門產(chǎn)組成的競(jìng)賣工作小組，對(duì)拍賣過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。(2) 組織職工參與廢舊物資過(guò)磅、裝車等環(huán)節(jié)，接受群眾監(jiān)督?！?1) 制定設(shè)備質(zhì)保金管理辦法，明確質(zhì)保金期限和支付程序。紀(jì)檢部門可到事后到供應(yīng)商處調(diào)查監(jiān)督。第 44 頁(yè) 共 44 頁(yè)。（5）公司工程物資部、紀(jì)檢監(jiān)察部門、審計(jì)部門按照《中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司職工懲處規(guī)定》“第三十五條第一款”的規(guī)定，對(duì)有關(guān)責(zé)任人員給予處分。65. 提前或拖延支付質(zhì)保金，以謀取不正當(dāng)利益。12．質(zhì)保期缺陷（1）流程圖質(zhì)保缺陷處理設(shè)備監(jiān)造流程（2）廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表質(zhì)保期缺陷流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)責(zé)任主體廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施防控主體問(wèn)責(zé)追究質(zhì)保期缺陷缺陷責(zé)任認(rèn)定物資使用部門人員62. 將應(yīng)由供應(yīng)商承擔(dān)的缺陷責(zé)任，認(rèn)定為本單位承擔(dān)。(3) 對(duì)拍賣處置結(jié)果實(shí)行會(huì)簽?！癜凑铡吨袊?guó)國(guó)電集團(tuán)公司職工懲處規(guī)定》“第五十五條第八款”的規(guī)定，對(duì)有關(guān)責(zé)任人員給予處分。工程物資部、財(cái)務(wù)處產(chǎn)權(quán)部、相關(guān)鑒定委員會(huì)成員。(7) 盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)組應(yīng)出具盤點(diǎn)報(bào)告，如實(shí)上報(bào)盤盈盤虧情況。9．物資盤點(diǎn)（1）流程圖（2）廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表物資盤點(diǎn)流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)責(zé)任主體廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施防控主體問(wèn)責(zé)追究物資盤點(diǎn)核對(duì)庫(kù)存工程物資部54. 盤盈