【正文】 ： 年 月 日 年 月 日序號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位開工時(shí)上報(bào)的物資 需用總計(jì)劃數(shù)量實(shí)際總用量剩余/不足數(shù)量 （剩余為+，不足為）差異分析備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編制人：審核人：審批人：附件9物 資 進(jìn) 場(chǎng) 記 錄 年度時(shí)間物資名稱規(guī)格單位數(shù)量供應(yīng)商廠家 /品牌驗(yàn)證狀態(tài)合格證號(hào)報(bào)告編號(hào)月日 材料主管： 材料員：附件10器 具 保 管 臺(tái) 帳類別: 名稱: 單位:規(guī)格:日期來源單位名稱單價(jià)（元）計(jì)量 單位收入數(shù)量支出分析結(jié)存量備注　　　　月日數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保管員：材料主管：附件11材料采購委托單致：大元建業(yè)集團(tuán)股份限公司第 建筑安裝（總）公司 原分包合同中約定的 材料，因 原因，茲委托貴方（總承包）代我方購買，我方認(rèn)可總包方采購的品牌、質(zhì)量和單價(jià)，數(shù)量以實(shí)際領(lǐng)用量為準(zhǔn)。（6）器材部在審批物資需用計(jì)劃時(shí)，二、三級(jí)單位中心庫中有該項(xiàng)目所需物資的，一律從庫房調(diào)用。項(xiàng)目經(jīng)理部退貨時(shí)必須向二、三級(jí)單位器材部上報(bào)書面資料。（2）各分包隊(duì)伍領(lǐng)料對(duì)賬單由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)后報(bào)二、三級(jí)單位器材部、經(jīng)營部、財(cái)務(wù)部；（3）各供應(yīng)商已掛賬、已付款、應(yīng)付款一覽表報(bào)報(bào)二、三級(jí)單位器材部、經(jīng)營部、法務(wù)部、財(cái)務(wù)部。(2)木方——500mm以下確無使用價(jià)值的。項(xiàng)目部與出租單位在周轉(zhuǎn)工具退場(chǎng)后5天內(nèi)辦理完租賃、修理、丟失等手續(xù)。材料員對(duì)租賃單位資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照、材質(zhì)單等證件進(jìn)行審核和保存。第三十五條 甲供、甲控物資的管理項(xiàng)目部材料員應(yīng)每季度如實(shí)記錄甲供物資的控制情況報(bào)二、三級(jí)單位物資管理部門。為了減少材料庫存，避免造成積壓，項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)材料人員應(yīng)嚴(yán)格控制材料的進(jìn)場(chǎng)批量，原則上應(yīng)將月末材料庫存量控制在當(dāng)月消耗量的百分之十五左右，最高不超過百分之二十。項(xiàng)目材料員必須嚴(yán)格控制物資的使用，根據(jù)二次預(yù)算與實(shí)際耗用物資的情況進(jìn)行對(duì)比，每月分析當(dāng)月消耗的臨時(shí)設(shè)施、土建、安裝、裝飾等主要材料的盈虧原因，并寫出書面盈虧分析報(bào)告，找出原因，制定切實(shí)可行的措施。第三十二條 現(xiàn)場(chǎng)物資使用管理 在物資的使用上堅(jiān)持誰計(jì)劃誰簽發(fā)，嚴(yán)格控制領(lǐng)料程序及數(shù)量。對(duì)原因不明且數(shù)量相差較大的情況上報(bào)上級(jí)物資管理部門。在物資儲(chǔ)存過程中，項(xiàng)目部物資保管員應(yīng)經(jīng)常查驗(yàn)物資是否有損壞變質(zhì)，發(fā)現(xiàn)后應(yīng)及時(shí)標(biāo)識(shí)、隔離和處置。物資進(jìn)場(chǎng)后，應(yīng)根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖和物資的特性確定儲(chǔ)存地點(diǎn)和儲(chǔ)存方式，平面布置應(yīng)合理，盡量減少二次搬運(yùn)。工程完工后項(xiàng)目部必須將物資計(jì)劃、驗(yàn)收單、領(lǐng)料單等票據(jù)及物資臺(tái)帳上交二、三級(jí)單位器材部保存。不符合質(zhì)量要求的，按不合格物資管理規(guī)定執(zhí)行。物資進(jìn)場(chǎng)以后，各單位必須及時(shí)組織物資的驗(yàn)收工作，詳細(xì)登記物資進(jìn)場(chǎng)記錄，并按要求做好物資實(shí)物驗(yàn)收單、收貨憑證、入庫單、出庫單，物資臺(tái)帳等按規(guī)定填寫完整。C類：五金制品、標(biāo)準(zhǔn)件、油燃料、其他材料、工具及低值易耗品等。 各相關(guān)部門評(píng)審內(nèi)容 ：法務(wù)部門負(fù)責(zé)合同條件的合理性、合法性和明確性的評(píng)審； 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)付款條件、擔(dān)保、保險(xiǎn)、保函（保證金）合理性的評(píng)審； 技術(shù)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)物資技術(shù)性能滿足施工要求能力的評(píng)審；安全部門負(fù)責(zé)物資環(huán)保性能及安全要求的評(píng)審。 議標(biāo)由器材部（招標(biāo)工作小組）按議標(biāo)次序與投標(biāo)單位逐一議標(biāo)，填寫《議標(biāo)記錄》，按議標(biāo)結(jié)果推薦擬中標(biāo)單位。招標(biāo)文件的內(nèi)容應(yīng)包括：購貨清單及技術(shù)參數(shù)、投標(biāo)須知、投標(biāo)書格式、附錄、合同條件、資料數(shù)據(jù)及投標(biāo)方提交的資料清單。原則上所有材料都實(shí)行二、三級(jí)單位集中采購，各二、三級(jí)單位應(yīng)結(jié)合本單位實(shí)際，按區(qū)域?qū)嵤┘胁少?。組織評(píng)價(jià)的部門做好評(píng)價(jià)記錄，物資管理中心建立覆蓋全集團(tuán)的合格供應(yīng)商名錄，并在公司內(nèi)下發(fā)使用。供應(yīng)商資料的評(píng)價(jià)包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、物資準(zhǔn)用證、相關(guān)質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量合格證書、相關(guān)業(yè)績、免檢證明資料等。 物資需用總計(jì)劃與實(shí)際總用量對(duì)比分析，工程竣工后，由項(xiàng)目材料員對(duì)工程主體物資、臨建和辦公設(shè)備、周轉(zhuǎn)工具的實(shí)際用量和總預(yù)算用量進(jìn)行對(duì)比，編寫分析報(bào)表，經(jīng)項(xiàng)目核算員和項(xiàng)目經(jīng)理審核后，上報(bào)上級(jí)物資管理部門。如果因?yàn)樾栌糜?jì)劃或計(jì)劃量出現(xiàn)重大失誤，給集團(tuán)造成重大經(jīng)濟(jì)損失時(shí)。項(xiàng)目材料員每月25日將匯總后的材料計(jì)劃上報(bào)器材部，本月10日前上報(bào)本月物資需用補(bǔ)充計(jì)劃；計(jì)劃應(yīng)體現(xiàn)及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性。嚴(yán)格遵守企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度，不搞特權(quán)，令行禁止，維護(hù)辦公、工作秩序，遵守企業(yè)的保密制度。不斷充實(shí)更新現(xiàn)代業(yè)務(wù)知識(shí)和工作技能，努力學(xué)習(xí)和運(yùn)用最新的科學(xué)技術(shù)。發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，維護(hù)企業(yè)整體形象，部門之間、上下級(jí)之間、員工之間相互尊重，密切配合，團(tuán)結(jié)協(xié)作，做到無空隙溝通。保管員職責(zé) 遵守國家法律法規(guī)，執(zhí)行公司總部的規(guī)章制度。 合理組織現(xiàn)場(chǎng)物資的進(jìn)出，對(duì)已進(jìn)場(chǎng)材料按要求碼放，做好現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理。1 嚴(yán)格按照集團(tuán)《物資項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)》執(zhí)行，規(guī)范物資日常管理工作。 按照相關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)匯總并制定本單位集中采購計(jì)劃并參照物資管理中心公布的指導(dǎo)采購價(jià)格進(jìn)行采購。1 完成上級(jí)安排的其他工作。 加強(qiáng)督導(dǎo)各二、三級(jí)單位信息化平臺(tái)使用情況，建立《物資信息化管理臺(tái)帳》。二級(jí)單位或三級(jí)單位器材部為本單位的物資管理部門。第二章 管理職責(zé)與規(guī)范第三條 工作職責(zé)范圍：物資管理中心為集團(tuán)物資管理的主要部門。 收集大宗物資市場(chǎng)信息，匯總各區(qū)域報(bào)價(jià)信息，研究市場(chǎng)變動(dòng)趨勢(shì)，指導(dǎo)采購價(jià)格，統(tǒng)一采購標(biāo)準(zhǔn)，集團(tuán)內(nèi)部信息共享。1 組織、監(jiān)督、考核各層級(jí)物資盤點(diǎn)工作。 負(fù)責(zé)提供本單位不合格物資信息，并掌握其供應(yīng)商信息，并按季度匯總上報(bào)集團(tuán)物資管理中心。1 負(fù)責(zé)組織本單位所轄項(xiàng)目的物資盤點(diǎn)工作。 加強(qiáng)庫存和現(xiàn)場(chǎng)物資管理，每月報(bào)表前對(duì)剩余庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，按要求將有關(guān)數(shù)據(jù)和報(bào)表上報(bào)上級(jí)主管部門。1 完成項(xiàng)目經(jīng)理部交辦的其他任務(wù)。第七條 崗位品質(zhì)具有職業(yè)責(zé)任心和事業(yè)感和大局意識(shí)，對(duì)工作兢兢業(yè)業(yè)；樹立誠信觀念，對(duì)同志滿腔熱情；奉行“自律、友善、快捷、準(zhǔn)確”的服務(wù)理念，文明禮貌、儀表儀容，做到尊重他人?？嗑毣竟筒僮骷寄?，精通業(yè)務(wù)規(guī)程、崗位操作規(guī)范，不斷提高分析、認(rèn)識(shí)、解決問題的能力。第九條 崗位紀(jì)律遵紀(jì)守法，掌握與本職業(yè)務(wù)相關(guān)的法律知識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行國家的各項(xiàng)法律、法規(guī)。物資月度需用計(jì)劃應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的具體情況由施工員、技術(shù)員根據(jù)工程進(jìn)度（編 制）提出，項(xiàng)目核算員審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。沒有按照規(guī)定時(shí)間上報(bào)物資需用計(jì)劃的，造成采購成本增加，按照計(jì)劃量金額的*%扣罰相關(guān)人員（所有罰款由項(xiàng)目部自行分?jǐn)偟较嚓P(guān)責(zé)任人）。器材部將不定期檢查項(xiàng)目計(jì)劃量與實(shí)際用量情況，對(duì)分析內(nèi)容不真實(shí)、用量不合理的項(xiàng)目部，公司物資管理部將提出警示，情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人員將進(jìn)行處罰。以往合作的情況，包括以往供貨的質(zhì)量、及時(shí)性、服務(wù)態(tài)度、貨款支付、滿足顧客特殊要求的能力等。保留觀察時(shí)，應(yīng)予以標(biāo)示；若不合格應(yīng)及時(shí)從《合格供應(yīng)商名錄》中刪除加入《不合格供應(yīng)商名錄》，一年內(nèi)不得使用。第五章 采購管理 第十九條物資采購管理辦法為適應(yīng)集團(tuán)的快速發(fā)展加強(qiáng)采購管理，集團(tuán)特制定本辦法集團(tuán)總部推行物資集中采購。 第六章 物資招議標(biāo)管理第二十四條物資招議標(biāo)管理辦法為適應(yīng)集團(tuán)的快速發(fā)展加強(qiáng)招議標(biāo)管理，集團(tuán)特制定本辦法二、三級(jí)單位器材部（招標(biāo)工作小組）負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件。 終評(píng)由主管領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)初評(píng)意見，對(duì)擬中標(biāo)單位進(jìn)行評(píng)審，確定中標(biāo)單位。 合同評(píng)審的主要內(nèi)容包括： 違約責(zé)任及風(fēng)險(xiǎn)分析； 付款條件及付款方式評(píng)價(jià)； 其它方面的建議。B類：磚、瓦、白灰、木材、砂、石等地方建筑材料、砼構(gòu)件、金屬構(gòu)件、木構(gòu)件、鋁合金制品、一般安裝材料和裝飾材料、安全防護(hù)用品。項(xiàng)目部對(duì)各種單據(jù)的管理必須視同發(fā)票管理，連續(xù)編號(hào)的每一張單據(jù)不能以任何理由損壞、丟失。必要時(shí)，業(yè)主或監(jiān)理參與驗(yàn)收（尤其是安裝和裝飾物資）。需要或按合同規(guī)定應(yīng)在物資供應(yīng)商處對(duì)采購物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)做好《物資驗(yàn)證記錄》，驗(yàn)證的安排及物資交付方法應(yīng)在采購合同中明確，并按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。第二十九條物資倉儲(chǔ)管理辦法為適應(yīng)集團(tuán)的快速發(fā)展加強(qiáng)物資倉儲(chǔ)管理，集團(tuán)特制定本辦法 物資的儲(chǔ)存分為露天存放和倉庫貯存兩種方式。易損壞的材料應(yīng)保護(hù)好包裝，防止損壞。不相符的要及時(shí)調(diào)查，查明不符的原因。對(duì)有可追溯性要求的物資，除上述規(guī)定外，還應(yīng)通過進(jìn)場(chǎng)記錄、試驗(yàn)報(bào)告、施工日記等方式對(duì)其做出可追溯性記錄。丟失的工具、用具由責(zé)任人按原有價(jià)值進(jìn)行賠償。并寫出相應(yīng)的盤點(diǎn)分析報(bào)告，由項(xiàng)目材料員、項(xiàng)目會(huì)計(jì)、項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)盤點(diǎn)報(bào)告進(jìn)行審核無誤后簽字。 當(dāng)同一問題發(fā)生多次或一次發(fā)生較嚴(yán)重的問題時(shí)，應(yīng)制定糾正措施并實(shí)施。租賃周轉(zhuǎn)工具時(shí)，經(jīng)辦人要組織項(xiàng)目安全員、技術(shù)人員、保管員、門衛(wèi)、值班干部、分包單位法人書面授權(quán)人對(duì)每次進(jìn)場(chǎng)和歸還的周轉(zhuǎn)工具質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，填寫《周轉(zhuǎn)工具租賃記錄憑證》并簽字，并及時(shí)與分包隊(duì)伍辦理移交手續(xù)。項(xiàng)目材料員在周轉(zhuǎn)工具退還時(shí)必須與分包隊(duì)伍一起嚴(yán)格核對(duì)數(shù)量，并簽字留下結(jié)算依據(jù)。第三十八條 廢舊物資處理辦法 廢舊物資的標(biāo)準(zhǔn)(1)鋼筋——直條鋼筋500mm、盤條鋼筋800mm以下確無實(shí)用價(jià)值的。 工程完工后各種賬表的管理：（1）項(xiàng)目材料員應(yīng)根據(jù)施工總預(yù)算與工程實(shí)際用量，將工程主要材料盈虧分析表報(bào)二、三級(jí)單位器材部、經(jīng)營部。項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)工程變更造成的剩余物資進(jìn)行變更簽證，對(duì)已進(jìn)場(chǎng)物資進(jìn)行退貨。（5）二、三級(jí)單位中心庫將物資回收后，應(yīng)分門別類進(jìn)行梳理、維修、管理、堆放，以備各項(xiàng)目部工程所需。附件5物資設(shè)備采購計(jì)劃 年 月計(jì)劃需用項(xiàng)目： 本計(jì)劃共（ ）份，共（ ）頁，共（ ）項(xiàng)匯總單位：