【正文】 轉(zhuǎn)送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。　　(四)對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應深入分析后，以電話等聯(lián)絡方式向廠商議價。　　(三)總經(jīng)理或經(jīng)理對于重要材料的采購，可直接與供應商或代理商議價。　　(二)外購：　　(含)元以下者，由經(jīng)理核決。　　(3) 請購金額預估在5萬元以上者，由總經(jīng)理核決。　　(五)庶務用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填制請購單提出請購?！　?一) 材料分類編號　　、物料的劃分　　　　　　(二) 存量控制　　　　　　(三) 請(采)購作業(yè)　　1. 請購方式設定　　2. 請購部門設定　　3. 請購手續(xù)及權(quán)限　　4. 請購進度控制　　5. 供應廠商的選擇與資料建立　　6. 采購方式設定　　7. 詢價、議價及訂購作業(yè)　　8. 采購進度控制　　9. 采購核決權(quán)限　　10. 進口事務作業(yè)　　11. 廠商交貨異常處理　　(四) 驗收作業(yè)　　1. 收料作業(yè)規(guī)定　　2. 超短交料處理　　3. 檢驗規(guī)范設定　　4. 檢驗結(jié)果處理　　5. 材料退貨處理　　(五) 倉儲作業(yè)　　1. 倉位規(guī)劃　　2. 料位及料品標示　　3. 帳務處理　　4. 盤點周期方式及異常處理　　5. 倉庫安全管理措施　　(六) 領料、發(fā)料作業(yè)　　1. 材料領用規(guī)定　　2. 以舊換新規(guī)定　　3. 材料退庫作業(yè)　　4. 外協(xié)加工料交運管理　　(七) 成品倉儲管理　　1. 倉位規(guī)劃　　2. 繳庫核點　　3. 出貨控制　　4. 退貨處理　　5. 滯成品管理　　(八) 滯料、廢料管理　　1. 滯料、廢料定義　　2. 滯料、廢料的處理　　(二)需用日期相同且屬同一供應廠商供應的統(tǒng)購材料，請購部門應以請購單附表，一單多品方式，提出請購。　　(二)零星采購及小額零星采購材料項目。　　(2)請購金額預估在1000元至1萬元者，由經(jīng)理核決。　　3. 原請購單未能撤銷時，采購部門應通知原請購部門。　　第二節(jié) 國內(nèi)采購作業(yè)處理 第九條 詢價、比價、議價　　(一)采購經(jīng)辦人員接獲請購單(內(nèi)購)后應依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準得以電話詢價之外，另需精選三家以上的供應商辦理比價或經(jīng)分析后議價。　　(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應于請購單上加蓋分批交貨章以資識別。　　(三)短交應補足者，請購部門應依照實收數(shù)量，進行整理付款。　　第十六條 訂購與合同　　(一)請購單(外購)經(jīng)核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項手續(xù)。進口單位應依預定日期向國貿(mào)局辦理簽證，并于輸入許可證核準時通知外購部門?！　∶鈶{經(jīng)濟部工業(yè)局證明辦理具結(jié)免稅進口的項目外，其他合于免稅規(guī)定的人造樹脂類材料，外購部門應于開發(fā)信用狀后檢具必需文件向經(jīng)濟部工業(yè)局申請非供塑膠用證明，以便于報關時據(jù)此向海關申請依工業(yè)用物品稅率繳納進口關稅。　　(二)不結(jié)匯進口物品，進口單位(郵寄包裹則為總務部門)應于接獲到貨通知時，查明品名、數(shù)量等資料，并會外購部門確認需要提貨者再行辦理報關提貨。　　第二十八條 公證　　(一)各公司事業(yè)部應依材料進口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料項目(如外購散裝材料)，通知進口單位于材料進港時，會同公證行前往公證。　　第三十一條 退貨或退換　　(一)外購材料須予退貨或退換時，外購部門應適時通知進口單位依政府規(guī)定期限向海關申請。　　(2)材料質(zhì)量異常欲退料時，應先將退料品及退料單送質(zhì)量管理單位檢驗，并將檢驗結(jié)果注記于退料單內(nèi)，再連同料品繳回倉庫。　　采購單上所核準的內(nèi)容不符時，應即時通知采購處理，并通知主管，原則上非采購單上所核準的材料不予接受，如采購部門要收下該等材料時，收料人員應告知主管，并于單據(jù)上注明實際收料狀況，并會簽采購部門。　　第七條 急用品收料 緊急材料于廠商交貨時，若物料管理部門尚未收到請購單時，收料人員應先洽詢采購部門，確認無誤后，始得依收料作業(yè)辦理。設備引進管理規(guī)定　　□ 機構(gòu)　　。　　，并確定談判對象及有關事項。任何人不得單獨與供應商接觸談及引進項目的實質(zhì)性問題，更不能向?qū)Ψ叫孤豆緮M定的標底和談判策略，任何人不得將我方的重要信息以任何方式告知對方。　　(三)對省局規(guī)定集中管理的通信產(chǎn)品，由市局集中向省局或供應商訂購，由市局簽訂合同，并負責合同實施，各單位要積極配合。項目或設備的招標書、技術(shù)規(guī)范書、詢價書或類似的信件必須由組長簽字后方可發(fā)出，項目工作小組要認真做好設備采購的計劃、詢價、選型、談判、簽定合同等工作。物資處負責所有合同的商務結(jié)算工作，各使用單位應按項目的支付計劃提前十天將相關款項付給物資處。　　(八)各單位要根據(jù)省局的《規(guī)定》和實施細則以及本補充規(guī)定的內(nèi)容，認真對本單位的貫徹執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正?！　榱诉M一步加強計劃管理，健全企業(yè)管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，促進資金的合理周轉(zhuǎn)，堵塞開支過程中的各種漏洞，公司對需求單的審批工作新作如下通知：　　(一)自年月日起，公司(包括分公司)啟用新的需求單，同時廢止過去使用的需求單。特此通知，請各部門遵照執(zhí)行。 有關工程所需器材，原則上由項目建設單位提前一個季度向省郵電器材公司報計劃。　　□ 集中采購、統(tǒng)談分簽、統(tǒng)購分銷 集中采購、統(tǒng)談分簽、統(tǒng)購分銷的目的是進一步發(fā)揮郵電物資系統(tǒng)的主渠道作用，發(fā)揮整體優(yōu)勢，積極參與市場競爭，為省通信建設提供優(yōu)質(zhì)、價廉的物資。 統(tǒng)購分銷的范圍電話機、傳真機、無線尋呼機、市話通信電纜(400對以下)、用戶交換機及其它通信器材。利益返還方式由省郵電器材公司返回各單位。　　第二條 本小組由主管協(xié)理擔任主席，財務部經(jīng)理為召集人，供應科科長主辦。主辦單位應隨時指派專人前往調(diào)查廠商出口材料的品質(zhì)以及交貨能力，做為采購的參考。　　(三)為了保證全網(wǎng)的通信質(zhì)量，便于集中監(jiān)控維護管理，發(fā)揮全省郵電規(guī)模訂貨的整體優(yōu)勢，郵電物資實行省、市(地)兩級管理，重要和關鍵的郵電通信設備和器材(見附件)由省郵電器材公司會同省局有關處室管理并根據(jù)不同的具體情況組織集中采購、統(tǒng)談分簽或統(tǒng)購分銷。　　(八)各級郵電企業(yè)要重視和加強郵電物資管理工作的領導，落實一名領導分管物資工作。對技術(shù)性較強的郵電通信設備，郵電物資部門要積極主動地與建設單位或相關專業(yè)部門(處、科、股)配合，共同進行技術(shù)談判、設備選型，郵電物資部門負責商務進貨、商務結(jié)算等工作。　　附件： 集中管理的通信產(chǎn)品目錄　?。?00對以上；　??；　　、農(nóng)話局用程控交換機；　　(含SDH、PDH設備)；　　；　??；　??；　　(含開關整流器、免維護電池、柴油發(fā)電機組、交流穩(wěn)壓電源)、空調(diào)設備；　??；　??；　　、車輛及郵政營業(yè)自動化設備；　　；　　；　　(基站、交換機)；　　；　?。华ァ　?含DDF、MDF、ODF)；　　第 37 頁 共 37 頁。　　。省直屬單位及縣(市)局的物資供應部門是否分設，可根據(jù)實際情況自行確定。　　(五)為強化宏觀調(diào)控，切實保證郵電物資集中采購管理規(guī)定的實施，對集中采購的物資貨款，應按合同規(guī)定的付款條款及時付給省郵電器材公司。　　第七條 本準則經(jīng)呈董事長核準后實施，修改時亦同。其參加人員依采購小組編制人員為準，但視實際需要可邀請有關人員列席。省局紀檢部門地會同相關部門不定期地對各郵電部門進行檢查，對有令不行、有禁不止、問題嚴重的單位進行嚴肅處理。若個別郵電單位利用地方優(yōu)惠政策，進貨價低于省局確定的最高限額售價，可自行組織進貨，但必須三證齊全［進口許可證(批文)、海關納稅證、手機入網(wǎng)證］，并預先將進貨情況報省局物資管理處備查。 集中采購對關系全網(wǎng)通信質(zhì)量的關鍵設備器材，由省郵電器材公司根據(jù)各需要單位所報計劃匯總后，根據(jù)具體情況會同省局有關處室或省局指定的單位進行集中采購。 工程所需的進口物資將根據(jù)工程資金來源(利用外資或省局自籌、