海爾地產(chǎn)管理制度控制規(guī)范-文庫吧在線文庫
【正文】 門負(fù)責(zé)部門專業(yè)管理制度的執(zhí)行過程的監(jiān)督檢查和指導(dǎo)工作。 . 管理制度的修訂 . 各部門應(yīng)定期對部門專業(yè)管理制度進(jìn)行維護(hù)和修訂。 . 評審后，如認(rèn)為需要對制度進(jìn)行修訂，由 企業(yè)管理中心 按照 條款的要求進(jìn)行審批。 . 制度修訂的版本和修訂狀態(tài)變化標(biāo)識按照 執(zhí)行。 . 企業(yè)管理中心 依據(jù)審批后的內(nèi)審報(bào)告，組織各相關(guān)部門評審并提出修訂需求。 . 所有紙質(zhì)制度的正本（批準(zhǔn)件）保存在 企業(yè)管理中心 。 . 管理制度由 企業(yè)管理中心 組織相關(guān)部門進(jìn)行討論，制度編制部門按照修改意見 海爾地產(chǎn) (集團(tuán) )有限公司 制度匯編 文件編號 版本 /修訂 試行 海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司管理體系文件 8 進(jìn)行修改。 . 企業(yè)管理中心 將集團(tuán)管理 制度體系方案送各相關(guān)部門征詢意見，并根據(jù)意見修改方案。 分為正式、暫行、試行。 . 總裁 負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的管理制度的簽發(fā)； . 集團(tuán)董事會或行政辦公會 批準(zhǔn)各項(xiàng)管理制度。 . 負(fù)責(zé)管理制度內(nèi)容相互沖突問題的協(xié)調(diào)解決工作。 ? 不具有明顯的工作流程，不需要流程圖示進(jìn)行說明 海爾地產(chǎn) (集團(tuán) )有限公司 制度匯編 文件編號 版本 /修訂 試行 海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司管理體系文件 5 . 記錄 (Work Record)：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。集團(tuán)綜合管理手冊包括行政管理、財(cái)務(wù)管理、投資管理等企業(yè)綜合管理 內(nèi)容。 3. 術(shù)語和定義 . 管理制度：集團(tuán)在經(jīng)營管理過程中為加強(qiáng)管理、規(guī)范 運(yùn)作和增強(qiáng)組織紀(jì)律而制定的，要求部門、下屬公司和所有員工共同遵守的規(guī)范性公文；包括（但不限于）各種程序文件、作業(yè)指引、技術(shù)文件、記錄等。具有如下特點(diǎn)： ? 該項(xiàng)活動或過程涉及多個部門 ? 流程復(fù)雜，環(huán)節(jié)較多，經(jīng)過多個部門的配合方能完成 ? 具有明顯的 工作途徑，需要流程圖示進(jìn)行說明 . 作業(yè)指引 (Work Instruction)：組織為確保其過程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文件，包括各種細(xì)則、規(guī)范、條例、流程、規(guī)定。 . 負(fù)責(zé)集團(tuán)各項(xiàng)管理制度的審核工作。 . 從專業(yè)管理方面，負(fù)責(zé)對本部門編制的 各項(xiàng)制度的專業(yè)審核工作。 XSGS：在集團(tuán)的所用下屬公司內(nèi)適用。 流程圖應(yīng)采用企管部提供的 visio 軟件繪制。 . 企業(yè)管理中心 負(fù)責(zé)給定制度編號。 . 管理制度獲批準(zhǔn)后，由 企業(yè)管理中心 負(fù)責(zé)最終文本送相關(guān)人員簽名確認(rèn)后正式發(fā)布。 . 企業(yè)管理中心 負(fù)責(zé)制訂管理制度年度內(nèi)審計(jì)劃，報(bào)集團(tuán)董事會或行政辦公會審批。 . 管理制度如需要修訂，由申請部門填寫《制度編寫 /修訂申請表》，注明制度修訂的
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