【正文】 意見交物資管理科 . 第七條對其他單位進(jìn)行的支援或無償提供的物資必須經(jīng)礦長同意后方可辦理出礦手續(xù) . 第八條物資管理科必須收到領(lǐng)導(dǎo)簽批的意見后 ,方可辦理出庫手續(xù) . 第九條支援或無償提供物資屬于固定資產(chǎn)的 ,新的在帳物資 ,管理科必須先辦理出庫手續(xù)并在 15 天內(nèi)向財(cái)務(wù)科提供依據(jù) ,財(cái)務(wù)科在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理財(cái)產(chǎn)過戶手續(xù) (領(lǐng)料單位由礦安排 )。數(shù)據(jù)由物資管理科每月記總 ,交機(jī)電科 ,以便對各單位進(jìn)行材料費(fèi)用調(diào)節(jié)考核 . (五 )庫存超過礦規(guī)定定額 ,且不主動及時(shí)向物資管理科匯報(bào) ,進(jìn)行物資代管者 ,按超出定額部分 20%的比例對單位進(jìn)行處罰 ,并處罰單位負(fù)責(zé)人 50100 元 . (六 )各區(qū)隊(duì)小他庫的物資由物資管理科代管的 ,仍在原單位倉庫備存 ,物資管理科與其簽定書面交接單 ,原 單位必須經(jīng)過物資管理科同意后 ,到物資管理科辦理出庫手續(xù)后方可使用 .未辦理出庫手續(xù)私自使用的 ,對其單位負(fù)責(zé)人及倉庫管理員給予 50100 元的處罰 。情節(jié)嚴(yán)重的 ,給予降級直至開除礦籍處分 . 第七節(jié) 附 則 第三十一條 本制度由物資 管理科負(fù)責(zé)解釋 . 第三十二條 本制度自行文之日起執(zhí)行 . 附件 : 出 門 證 出門證存根 出 門 證 購貨單位 : 購貨單位 : 物資名稱 : 物資名稱 : 規(guī)格型號 : 規(guī)格型號 : 數(shù) 量 : 數(shù) 量 : 出門原因 : 出門原因 : 攜物出門人 開具證明人 開具證明人 攜物出門人 物管科科長 物管科科長 過 磅 單 (出礦物資 ) 單 位 車牌號 物資名稱 規(guī)格型號 過磅日期 過磅員簽字 毛重 (KG) 車皮重 (KG) 凈重(KG) 責(zé)任單位經(jīng)辦人 物資管 理科責(zé)任人 非煤物資出礦統(tǒng)計(jì)報(bào)表 200 年 月 日 序號 出礦時(shí) 間 名稱 規(guī)格 單位 借方經(jīng) 辦人 礦經(jīng)辦人 歸口管理負(fù)責(zé)人 礦領(lǐng)導(dǎo) 一式三份：礦長、企管辦、保衛(wèi)科（或物資管理科） 第四章 各區(qū)隊(duì)小倉庫管理 辦法 為進(jìn)一步規(guī)范我礦的物資管理 ,減少物資積壓 ,準(zhǔn)確掌握全礦物資庫存情況 ,為平衡計(jì)劃 ,采購計(jì)劃提供依據(jù) ,加強(qiáng)對各區(qū)隊(duì)小倉庫的管理 ,特制定本辦法 . 第一條 礦對各區(qū)隊(duì)小倉庫實(shí)行定額管理 .由礦制定出各區(qū)隊(duì)小他庫庫存定額 ,各區(qū)隊(duì)要嚴(yán)格按照定額庫存物資 ,原則上不得走出定額庫存物資 . (一 )各區(qū)隊(duì)小倉庫內(nèi)有長期限不用 (超過 2 個(gè)月 )或超出定額的物資各單位應(yīng)主動將此類物資明細(xì)報(bào)物資管理科 ,由物資管理科進(jìn)行代管 ,并根據(jù)各單位需求統(tǒng)一調(diào)配使用 . (二 )各單位小倉庫的存儲物資 ,回收的舊件與新物資要分開存放 。 第二十七條 承修單位應(yīng)嚴(yán)格按照合同規(guī)定的時(shí)間即使送貨，否則應(yīng)按合同中規(guī)定的違約條件進(jìn)行處罰。 第三條 大型綜機(jī)配件 。情 況 嚴(yán)重者 ,給予降級直至調(diào)離工作崗位的處理 . (九 )計(jì)劃員或采購員與廠家串通 ,提報(bào)或采購質(zhì)量不合格物資 ,損害企業(yè)利益 ,給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失者 ,給予 3001000 元的處罰 。同時(shí) ,物資管理科計(jì)劃員有權(quán)根據(jù)生產(chǎn)需要對各部門提報(bào)計(jì)劃進(jìn)行合理更改 . 若物資計(jì)劃已平衡到物資采購科 ,變更或撤消計(jì)劃 ,需經(jīng)物資采購科負(fù)責(zé)人簽字同意 ,物資管理科計(jì)劃員方可予以變更或撤消 . 第五條 計(jì)劃提報(bào)的要求 (一 )各單位提報(bào)計(jì)劃要遵循節(jié)約 、 確有需要的原則 ,根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要及庫存數(shù)量 ,合理確定計(jì)劃提報(bào)數(shù)量 ,充分利用物資管理系統(tǒng)中的“ 相關(guān)信息 ” ,不得多報(bào) 、 重報(bào) . (二 )各單位計(jì)劃員提報(bào)計(jì)劃時(shí) ,要本著超前考慮的原則 ,考慮物資的審批和采購周期 ,提前一定的時(shí)間提報(bào)計(jì)劃 ,避免影響生產(chǎn) . (三 )各單位提報(bào)計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)注 明物資名稱 、 用途 、 使用地點(diǎn) 、 使用時(shí)間 。 不注明使用時(shí)間的計(jì)劃由歸口管理部門或物資管理科令提報(bào)單位注明或發(fā)回重報(bào) . (四 )嚴(yán)格控制 急 計(jì)劃的提報(bào) ,各單位提報(bào)的急計(jì)劃不能超過當(dāng)月正常計(jì)劃數(shù)量的 3%. (五 )因生產(chǎn)實(shí)際需要 ,急需購買 ,按正常程序提報(bào)計(jì)劃 可 能影響生產(chǎn)的物資 ,可由使用部門寫出書面申請 (詳細(xì)注明型號 、 規(guī)格 、 數(shù)量 、用途 、 時(shí)間要求等 ),部門負(fù)責(zé)人簽字后 ,經(jīng)歸口管理部門負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后 ,報(bào)經(jīng)營助理礦長簽批 . (六 )若提報(bào)物資在物資管理系統(tǒng)中找不到相應(yīng)的物資名稱和編碼時(shí) ,使用部門要列出物資清單 ,注明用途 、 數(shù)量 ,提交給物資采購科 ,由物資采購科調(diào)研確定物資規(guī)格 、 型號 、 價(jià)格 ,然后通知物資管理科計(jì)劃員 ,物資管理科計(jì)劃員據(jù)此在物資編碼表中加入該物資的規(guī)格 、 型號 、價(jià)格 . 第六條 計(jì)劃審批的要求 (一 )物資管理系統(tǒng)中審批路徑上的各級審批人員 ,對于提報(bào)的物資計(jì)劃應(yīng)于 2 天內(nèi)審批 ,最長不得超過 3 天 .因不符合物資提報(bào)要求或其他原因需發(fā)回重報(bào)的計(jì)劃 ,審批人員要及時(shí)電話通知計(jì)劃提報(bào)單位 ,以便其及時(shí)調(diào)整 . (二 )物資管理科計(jì)劃員接到計(jì)劃后 ,應(yīng)在 3 天內(nèi)進(jìn)行計(jì)劃平衡 ,生成采購計(jì)劃移交物資采購科 .物資采購科應(yīng)在 3 天內(nèi)對需調(diào)研物資進(jìn)行市場調(diào)研 ,確定 廠家 、 價(jià)格 、 規(guī)格 、 型號等 ,并生成申購計(jì)劃提報(bào)給審計(jì)科 .審計(jì)科應(yīng)在 3 天內(nèi)對申購計(jì)劃進(jìn)行全面審查 ,確認(rèn)后報(bào)經(jīng)營助理 、 礦長審批 . 第四節(jié) 物資采購管理 第七條 礦所需物資均由物資采購科采購 .其他單位無權(quán)采購 . 第八條 物資采購方式 (一 )所有物資采購均采取招標(biāo) 、 比價(jià)的方式進(jìn)行 .由礦招標(biāo)辦公室組織招標(biāo) 、 比價(jià) . (二 )每批次 、 臺套采購價(jià)值在 5萬元以上的物資 ,必須進(jìn)行招標(biāo)采購 。情節(jié)嚴(yán)重者 ,給予降級直至調(diào)離工作崗位的處理 . (十 )不履行規(guī)定程序 ,不經(jīng)驗(yàn)收讓物資入庫者 ,對物資管理科保管員等到有關(guān)責(zé)任人員給予 200500 元的處罰 ,同時(shí)掛罰單位負(fù)責(zé)人100300 元 . (十一 )物資倉儲保管工作不到位 ,庫房臟亂 ,出現(xiàn)物資丟失 ,賬 、物 、 卡不相 符等情況 ,給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失者 ,對物資管理科保管員給予 100500 元的罰款 . (十二 )不按規(guī)定發(fā)料 ,或不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)超計(jì)劃發(fā)料者 ,對物資管理科保管員給予 50500元的處罰 . (十三 )工區(qū)倉庫物資的存放時(shí)間超過規(guī)定時(shí)間 ,造成物資積壓時(shí) ,對單位負(fù)責(zé)人處罰 2001000元 . (十四 )歸口管理部門 、 使用單位 、 物資管理科不按規(guī)定跟蹤管理 、回收物資 ,造成物資丟失或跟蹤管理失控等情況的發(fā)生時(shí) ,將對以上單位負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人員給予 100500 元的罰款 ,同時(shí) ,按損失價(jià)值的50%給予賠償 . (十五 )使用單位及歸口管理部門 不及時(shí)向物資管理科反饋物資的動態(tài)信息 （ 如地點(diǎn) 、 狀態(tài)的變化等 ） ,對使用單位及歸口管理部門有關(guān)責(zé)任人員給予 50200元 /次的罰款 . (十六 )不按規(guī)定標(biāo)識物資編碼 ,或損壞 、丟失編碼牌 ,對使用部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人給予 50200元的罰款 . (十七 )使用單位因使用不當(dāng) ,對領(lǐng)用物資造成損壞者 ,對單位負(fù)責(zé)人給予 1001000 元的處罰 ,并折價(jià)格 100%從其單位工資中扣除 .故意損壞者 ,加重處罰 . 以上情形 ,情節(jié)嚴(yán)重者將由礦責(zé)任追究小組對其責(zé)任進(jìn)行追究并嚴(yán)肅處理 . 第三十二條 由經(jīng)營助理牽頭 ,企管辦每月組織物資管理科 、 審 計(jì)科 、 物資采購科 、 政工科 、 工會等部門對物資計(jì)劃的編制 、 審批 、 采購 、 庫存 、 跟蹤管理 、 物資質(zhì)量等情況進(jìn)行檢查 ,對違反規(guī)定人員給予處罰 . 第三十三條由物資管理科對各單位超時(shí)不用的物資及多報(bào) 、 重報(bào)計(jì)劃的單位落實(shí)處罰意見 . 第三十四條 各類處罰意見交勞資科 ,由勞資科從其單位和個(gè)人工資中扣除 . 第十二節(jié) 附 則 第三十五條 本抽度由物資管理科負(fù)責(zé)解釋 第三十六條 本制度自行之日起執(zhí)行 . . .