物料采購管理制度-文庫吧在線文庫
【正文】 寫產品報檢單，讓質檢員先檢驗，檢驗合格后方可入庫，同時倉管員要仔細核對所送貨產品、規(guī)格、數量是否相符，并開具檢驗單、入庫單，辦理入庫手續(xù)。第22條 本制度經總經理辦公會議審議后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。第4章 采購作業(yè)的控制第16條 采購部人員根據采購合同的約定向供應商發(fā)出訂貨單后，必須對訂貨單進行跟蹤。(4)互惠互利原則。具有共同性的物料，使用集中采購可降低費用時，采購部門應根據請購單需求，定期進行采購。第11條 供應商的選取。，相關人員應承擔相應的責任。，請購部門應在說明欄中注明物料檢驗所耗費的期限。第2章 物料請購管理第4條 工廠的各物料請購部門應根據部門本身的職權向采購部提出請購申請，具體職權劃分如下所示。第2條 本制度適用于采購部人員在進行采購作業(yè)時的相關工作。第5條 請購單的填寫。～50000元時，由生產副總審批。第9條 采購部門的人員根據物料請購單與倉儲數量等資料計算最經濟的物料采購數量，并根據各種物料的期限編制物料需求計劃，報主管副總及總經理進行審批。、財務部、工藝技術部等相關部門對供應商進行考察，經審查合格的供應商方可登記到工廠供應商名單中。第13條 采購部根據確定的采購數量、采購對象、采購方式、采購時間等編制采購計劃并報主管副總與總經理審批。(2)與供應商進行談判。第19條 采購的貨物到達工廠后，采購人員應辦理相應的接收手續(xù)，并配合質量管理部門對采購的貨物進行驗收。三、采購流程物料采購員應根據業(yè)務部的生產計劃單的要求去采購，嚴禁計劃外采購，如有庫存物料，必須同相關倉庫員核實實際可用庫存數量，在扣除實際庫存數量后在進行組織采購。由采購員將供應商增值稅發(fā)票的跟催到位。主要原輔料及包裝材料應做到定點采購，以保證產品質量的穩(wěn)定性。物料采購應嚴格執(zhí)行采購計劃和采購訂單管理。發(fā)現(xiàn)采購物資的質量不合符標準或數量缺少，價格不合理時，應及時辦理有關退貨和換貨手續(xù)。二、適用范圍適合于公司所有物料價格的審批。2．嚴禁非采購人員采購物料。（二）食堂采購工作實行統(tǒng)一管理：1．食堂成立由局綜合處組成的食堂采購管理小組，作為糧、油、肉類等量大或成批物料采購的管理組織，對食堂所有的采購活動進行管理和決策。（五）各類物料采購的具體實施程序和要求： 1．設施設備及低值易耗品的采購：食堂設施設備的采購應根據需要，首先提出書面申請，由綜合處對其需要品種和數量進行審核，報局領導批準，根據食堂物料采購規(guī)定，由食堂采購管理小組組織招(議)標采購。下同），驗收人員必須嚴格把關，認真核對物料數量、價格以及質量，并督促供應商按合同提供售后服務。（5）在食堂管理員的具體組織下對采購物料進行驗收，驗收人員必須嚴格把關，認真核對物料數量、價格以及質量。7．如一時采購不到的短缺商品，要及時向主廚說明原因，并采取補救措施，確保廚房的正常運轉。（4）財務人員付款時一般不結付現(xiàn)金，原則上都應通過銀行轉賬。三、保管制度1．采購回的物料均由驗收員、保管員驗收合格后方可入庫。對新購設備及時登記固定資產賬。2．對遵照本制度執(zhí)行的工作人員，年終進行考核，表彰獎勵。8．搞好庫房內的環(huán)境衛(wèi)生，庫房內做到無塵土、無灰、無散落垃圾，通風良好，地面保持整潔。4．房內不得存放腐敗變質、霉變生蟲及超過期限的食品，已明確的上述食品應填寫好報損單、經審批后及時銷毀處理，嚴禁領用加工。㈦采購工作受財務、紀檢監(jiān)察、審計部門的監(jiān)督。若出現(xiàn)差錯，由借款經手人負責。若出現(xiàn)質量問題，由采購人員負責退貨、退款，并做好詳細記錄，對供應商進行不良供應登記，供應商提供不合格的物料超過3次以上，取消供貨資格?？筛鶕袌鲎兓⒐┴涃|量和服務態(tài)度定期或不定期對供應商進行重新篩選。對供應商原則上每一年篩選一次，也可根據市場變化、供貨質量和服務態(tài)度不定期進行重新篩選。采購人員必須在每筆（次）的入貨單上簽字。5．大宗物料采購實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以確保食品的質量、衛(wèi)生
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