費用報銷單填寫規(guī)范及票據(jù)粘貼要求[優(yōu)秀范文五篇]-文庫吧在線文庫
【正文】 銷人員不填寫，由財務審核人員填寫一級科目。交通工具：汽車、飛機、火車、輪船、自駕車等。一、票據(jù)整理、粘貼要求票據(jù)分類。假發(fā)票、空白發(fā)票和填寫不規(guī)范的發(fā)票，不予報銷。發(fā)票上未列清詳細品名、數(shù)量、單價的（比如只寫了“辦公用品一批XXX元”）以及各種購買物品的定額發(fā)票，應盡量附有加蓋銷售商發(fā)票章或銷售章的購貨清單或小票。將尺寸較小的票據(jù)按下圖樣式整理齊后，將膠水涂抹在票據(jù)左側背面，沿著粘貼單的上邊依次均勻排開橫向粘貼（如下圖：此種粘貼方法稱為“魚鱗式”），且應避免將票據(jù)貼出粘貼單外，同時注意在左邊留下一定距離的裝訂位置，不要將票據(jù)集中在粘貼紙中間粘貼，以免造成中間厚，四周薄，使憑證裝訂起來不整齊，達不到檔案保存要求；如圖：自左至右沿上邊以魚鱗式粘貼票據(jù)，要求每張票據(jù)均保證貼在粘貼單上，不得以票貼票，不得集中在中間粘貼，不得將票據(jù)貼到粘貼單外。與項目直接相關的成本費用，要寫明項目編號、業(yè)務分類。四、本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行，由財務部負責解釋，總經理、董事長核準后實施。報銷單各項基本信息如部門、姓名、項目編號、項目名稱、出差地點、出差事由、出發(fā)和到達日期等需填寫清楚完整。三、報銷單的填制報銷單封面應使用黑色水筆或鋼筆以規(guī)范漢字填寫，不能使用圓珠筆、鉛筆或者紅色的筆書寫，經辦人、報賬人、單據(jù)張數(shù)等信息應填寫完整。所有經濟業(yè)務均應提供正規(guī)合法票據(jù),能取得或應該取得增值稅專用發(fā)票的業(yè)務應盡量取得增值稅專用發(fā)票，并將抵扣聯(lián)及時交財務驗證；發(fā)票要填寫完整，字跡清晰，沒有涂改、污染，發(fā)票專用章清晰可辨。原始粘貼單上相關數(shù)據(jù)填寫規(guī)范要求：1)、阿拉伯數(shù)字要加上人民幣符號，如：報賬金額為12345元，則在阿拉伯數(shù)字填寫欄內填寫￥。將票據(jù)按下圖樣式整理齊后，將膠水涂抹在票據(jù)左側背面，沿著粘貼單裝訂線內側和粘貼紙的上邊依次均勻排開橫向粘貼（如下圖：此種粘貼方法稱為“魚鱗式”），且應避免將票據(jù)貼出粘貼單外。補助標準：指公司規(guī)定的出差補助標準。審 核 人：審核人是銷售部銷售助理。設備部門取得發(fā)票和報銷費用時必須填寫清楚項目名稱。⑤對于比粘貼紙大的票據(jù)或其他附件，粘貼位置也應在票據(jù)左側背面上角涂上膠水，以票據(jù)的左上角粘貼膠水靠齊左邊線和上邊線，超出部分可以按照粘貼紙大小折疊在粘貼范圍之內。整理票據(jù)時將有虛線的邊緣、兌獎聯(lián)去掉，把金額相同的票據(jù)放在一起粘貼。假發(fā)票、空白發(fā)票和填寫不規(guī)范的發(fā)票，不予報銷。備注：細節(jié)不是很全面，希望大家取其精華學習，謝謝！第三篇：費用報銷票據(jù)粘貼及填寫規(guī)范費用報銷票據(jù)粘貼及填寫規(guī)范在日常報銷工作中，我們經常發(fā)現(xiàn)有一些票據(jù)粘貼的不規(guī)范，例如一張紙上粘貼的票據(jù)太多、太亂、正反顛倒、很不整齊，這些都給會計報銷的后續(xù)工作（合計金額、稽核、裝訂、會計檔案保管等）帶來很大的不便。（5）、如果發(fā)票量大，要分門別類，按規(guī)格大小統(tǒng)計一起粘貼。人民幣大寫字樣：零 壹 貳 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾 佰 仟 萬在費用報銷單右下角的“報銷人”處由報銷人簽字，在“復核”處由部門負責人簽字，部門負責人簽字完成后，應到財務處找財務負責人簽字，最后到領導審批簽字，才能到出納報銷?！敖痤~”此處填寫實際發(fā)生金額，在數(shù)字前加人民幣符號如“165。一、報銷單填寫規(guī)范填寫報銷單字跡工整、清晰，金額不得涂改，凡需填寫大小寫金額的單據(jù)，大小寫金額必須相符，相關內容填寫完整。“報銷項目”處填寫費用支出的用途。若報銷金額為千位數(shù)時需在萬字前畫圈，圈內打叉，以此類推，若
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