【正文】 、急診與病房之間應(yīng)相互配合；嚴(yán)禁在患者面前誹謗他人和他科，抬高自己等不符合醫(yī)療道德的行為?？蓮膬蓚€方面把關(guān)，一方面借助專門中介機(jī)構(gòu)對客戶財務(wù)報表進(jìn)行審計，并要求提供審計報告；另一方面，通過公司信用評級軟件系統(tǒng)對財務(wù)報表進(jìn)行審核，分析判斷其財務(wù)報表和盈利水平的其實(shí)性，充分揭示其財務(wù)風(fēng)險。內(nèi)部審計事項(xiàng)包括：（一）經(jīng)營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況；（二）內(nèi)部控制的健全性和有效性；（三）風(fēng)險狀況及風(fēng)險識別、計量、監(jiān)控程序的適用性和有效性；（四）信息系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計、開發(fā)運(yùn)行和管理維護(hù)的情況；（五）會計記錄和財務(wù)報告的準(zhǔn)確性和可靠性；（六）機(jī)構(gòu)運(yùn)營績效和管理人員履職情況等。問責(zé)對象因過錯、不履行或不正確履行職責(zé)，影響經(jīng)營管理的質(zhì)量和效率，導(dǎo)致未達(dá)到績效考核內(nèi)容確定的目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)、未達(dá)到依法合規(guī)經(jīng)營要求、發(fā)生重大經(jīng)濟(jì)損失和事故、造成公司資金重大風(fēng)險或嚴(yán)重影響。五、加強(qiáng)資產(chǎn)流動性的管理。對于已經(jīng)出現(xiàn)的醫(yī)患糾紛苗頭，科室主任必須親自過問和決定下一步診治措施。嚴(yán)格按照《醫(yī)療事故處理?xiàng)l例人》、《中華人民共和國執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》的要求進(jìn)行書寫，嚴(yán)禁涂改、粘貼、刮擦、偽造、隱匿和銷毀病歷。（7）住院病歷的其他內(nèi)容參照《病歷書寫基本規(guī)范》（試行）執(zhí)行。（14）杜絕患者及親屬未經(jīng)許可，隨意接觸病歷現(xiàn)象。禁止科室之間盲目搶收患者造成延誤診斷治療和醫(yī)療糾紛。（5）收治14歲以下患者術(shù)前必須請兒科會診。（4）醫(yī)療費(fèi)用中自付費(fèi)用情況。三、應(yīng)急預(yù)案一旦發(fā)生醫(yī)療差錯事故，需立即通知上級醫(yī)師和科室主任，同時報告院醫(yī)政管理人員，白天為院醫(yī)務(wù)處，夜間為院總值班人員，不得隱瞞。疑似輸液、輸血、注射、藥物引起的不良后果，在職能部門人員、患者或家屬共同在場的情況下，立即對實(shí)物進(jìn)行封存，實(shí)物由醫(yī)院保管。第三條防范和化解本行風(fēng)險，實(shí)行董事長負(fù)責(zé)制，分別制定并落實(shí)正常的持續(xù)性發(fā)展措施、治理性的整改與救助措施或處置性的整頓與后備退出措施。由于市場波動和變化，本行資產(chǎn)業(yè)務(wù)可能面臨損失的危險。第六條操作風(fēng)險和道德風(fēng)險的防范與化解一、本行強(qiáng)化約束機(jī)制，完善法人治理結(jié)構(gòu)。遵守銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)關(guān)的審慎監(jiān)管比例及監(jiān)管法規(guī)和政策要求，堅持服務(wù)“三農(nóng)”和社區(qū)及縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)際需要出發(fā)，拓寬服務(wù)領(lǐng)域、創(chuàng)新服務(wù)品種、增加服務(wù)手段，增強(qiáng)和完善服務(wù)功能。二、本行經(jīng)營班子要高度重視職能部門和營業(yè)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與監(jiān)督檢查，發(fā)揮好技術(shù)保障與操作指導(dǎo)職能。營業(yè)機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人責(zé)任：執(zhí)行本行領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)營班子的決議和決定，嚴(yán)格執(zhí)行國家經(jīng)濟(jì)金融政策，堅持勤儉辦行、依法經(jīng)營；嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)和上級要求，規(guī)范各項(xiàng)內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作程序；檢查職工履行崗位職責(zé)與完成工作質(zhì)量情況；分析報表、資料，主動防范風(fēng)險，發(fā)現(xiàn)異常情況及時向上級和監(jiān)管機(jī)關(guān)報告；組織職工自主處置突發(fā)風(fēng)險，消除風(fēng)險隱患；確保報表和資料信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。第四章信息反饋第十一條本行主動建立有效的信息溝通機(jī)制，加強(qiáng)信息反饋和溝通，以確保及時研究和解決各種突發(fā)事件，排除風(fēng)險隱患。第五章附則第十四條本預(yù)案適用于防范和處置本行的風(fēng)險。指本行因資產(chǎn)流動性不足或其他突發(fā)事件而導(dǎo)致不能正常對外支付，導(dǎo)致銀行信譽(yù)受損，并可能引發(fā)擠兌**，危及區(qū)域內(nèi)金融平穩(wěn)運(yùn)行。因借款人或交易對方未能履行償債責(zé)任而面臨的風(fēng)險。二、本行健全和完善各項(xiàng)內(nèi)控制度，加大對內(nèi)控制度建立與執(zhí)行情況的檢查力度；注意操作崗位輪換與交流，按照條件和程序選舉聘任并引進(jìn)人才。建立“分類管理、分別授權(quán)、職責(zé)明確、程序清晰、責(zé)任落實(shí)”的授信體系。三、內(nèi)審應(yīng)積極引導(dǎo)和監(jiān)控為“三農(nóng)”服務(wù)、為縣域服務(wù)的宗旨，對全行資金運(yùn)用和成本管理給予及時的政策咨詢與指導(dǎo)。第九條爭取黨政支持，防范化解和處臵風(fēng)險本行一旦出現(xiàn)自身不可抗拒于防范的風(fēng)險，在自身積極應(yīng)對風(fēng)險的同時，即在出險的工作日或發(fā)案的第一時間報告監(jiān)管部門和隆昌黨政有關(guān)負(fù)責(zé)人。對突發(fā)事件采取及時電話通報、事后補(bǔ)充書面正式報告；對于一般信息和報表，主要采取電子文檔方式報送；非緊急性的請示、報告，通過日常公文程序處理。第十六條本預(yù)案處文發(fā)之日起生效。人的操作失誤、防護(hù)不力、管理措施不到位和工作場所的設(shè)備設(shè)施存在隱患是造成事故發(fā)生的主要原因。物業(yè)管理處：協(xié)助總指揮做好事故報警、情況通報及事故處置工作；負(fù)責(zé)滅火、警戒、治安保衛(wèi)、疏散、道路管制工作；負(fù)責(zé)現(xiàn)場醫(yī)療事故指揮及中毒、受傷人員分類搶救和護(hù)送工作。有些壓縮氣體和液化氣體相互接觸后會發(fā)生化學(xué)反應(yīng)引起燃燒爆炸。監(jiān)測系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)廢水水質(zhì)異常：發(fā)現(xiàn)時必須加大對廢水排放口的監(jiān)測頻率，及時查找事故發(fā)生原因并排除。及時通報和疏散可能受到污染危害的人員并參與對受危害人員的救治。十、預(yù)案管理與更新隨著應(yīng)急救援相關(guān)法律法規(guī)的制定、修改和完善，部門職責(zé)或應(yīng)急資源發(fā)生變化，或者應(yīng)急過程中發(fā)現(xiàn)存在的問題和出現(xiàn)的新情況，應(yīng)及時修改預(yù)案。并采取污染跟蹤監(jiān)測，直到污染事故處理完畢，污染警報消除。根據(jù)專項(xiàng)指揮部總指揮的指令，立即足見現(xiàn)場救援組明確成員及現(xiàn)場組長和副組長，并在第一時間趕到現(xiàn)場。實(shí)行安全生產(chǎn)檢查制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。五、風(fēng)險防范措施對已確定的危險目標(biāo)，根據(jù)其可能導(dǎo)致事故的途徑，采取針對性的預(yù)防措施，避免事故發(fā)生。組長： 邸廣民成員： 李惠洲張萬里 徐毅許孝彬金超飛張紅軍黃埔毅文物業(yè)管理（行政）：協(xié)助事故報警及事故處理工作，包括保衛(wèi)治安、醫(yī)療、消防、物質(zhì)供應(yīng)等。本預(yù)案適用于在本廠區(qū)范圍內(nèi)人為或不可抗力造成的廢水、廢氣、固廢（包括危險廢物）、破壞事件，因自然災(zāi)害造成的危急人體健康的環(huán)境污染事故等。本行的風(fēng)險緊急請示與應(yīng)對爭取在兩個工作日內(nèi)得到回復(fù)與應(yīng)對，并作出進(jìn)一步的風(fēng)險防范和處臵。爭取銀行業(yè)監(jiān)管部門和中國人民銀行幫助處臵風(fēng)險，預(yù)防風(fēng)險擴(kuò)散，防范區(qū)域性風(fēng)險。行長的責(zé)任：堅持服務(wù)“三農(nóng)”、服務(wù)縣域經(jīng)濟(jì)宗旨，嚴(yán)格執(zhí)行國家經(jīng)濟(jì)金融政策，堅持勤儉辦行、依法經(jīng)營；嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)要求，健全本行各項(xiàng)內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作程序；檢查職能部門工作責(zé)任落實(shí)及職責(zé)履行情況；組織對報表、資料分析預(yù)測，并提出預(yù)防性措施，防范風(fēng)險產(chǎn)生；重點(diǎn)監(jiān)控高風(fēng)險崗位，控制風(fēng)險隱患；組織有關(guān)職能部門對高風(fēng)險崗位、部門和高風(fēng)險資產(chǎn)及時制定處臵措施并實(shí)施；本行職能部門責(zé)任：組織部門職工按工作崗位職責(zé)要求，開展防范、處臵風(fēng)險的具體工作；監(jiān)控并分析報表、資料，加強(qiáng)財務(wù)核算、成本管理、盈虧分析、風(fēng)險識別、趨勢判斷，對可疑現(xiàn)象深入分析，提出處臵建議，向行長和董事長報告；做好對業(yè)務(wù)經(jīng)營、業(yè)務(wù)操作的督查；在本職范圍內(nèi)，切實(shí)履行防范和處臵風(fēng)險責(zé)任，避免失職、瀆職和違規(guī)、違法。落實(shí)貸前調(diào)查、貸時審查、貸后檢查、到期清收、風(fēng)險分類、計提撥備、資產(chǎn)保全、依法起訴、損失彌補(bǔ)、責(zé)任追究等制度。對違規(guī)經(jīng)營的要按照有關(guān)規(guī)定及時查處，觸犯法律的移送司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。建立并落實(shí)支付風(fēng)險預(yù)警報告制度，隨時匡算備付率，未達(dá)到法定備付率規(guī)定的要及時向直接監(jiān)管機(jī)構(gòu)上報支付預(yù)警報告，監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)及時提出處臵意見。指因主要負(fù)責(zé)人或員工在經(jīng)營管理中的隱瞞、欺詐、挪用和盜用資金、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、內(nèi)外勾結(jié)等惡意經(jīng)營行為給本行造成損失的風(fēng)險。第二條防范和化解本行風(fēng)險，遵循“自我救助為主、外部扶持為輔”的原則，按照“一般性本行自主防范并解決；必要時有條件調(diào)劑自己緩解臨時支付風(fēng)險；當(dāng)?shù)卣婪ü芾?