【正文】 汽車(chē)零部件生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 1 目 錄 1 總 論 公司年產(chǎn)量可達(dá) 1 萬(wàn)輛份，產(chǎn)值 3 千多萬(wàn)元。公司在開(kāi)發(fā)生 產(chǎn)變速箱總成這個(gè)項(xiàng)目獲得了公司客戶(hù)法國(guó)雪鐵龍公司的大力支持，鐵雪龍公司不僅為我公司提了產(chǎn)品圖紙、工藝要求、還提出了所有技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)驗(yàn)規(guī)范（包括 ABS 傳感 器 ）設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)，并多次派出技術(shù)專(zhuān)家到公司進(jìn)行技術(shù)支持和輔導(dǎo)。購(gòu)置國(guó)際、國(guó)內(nèi)先進(jìn)設(shè)備及配套檢測(cè)設(shè)備共 128 臺(tái)（套件）。 《湖北省建筑工程預(yù)算定額 (20xx)》； 項(xiàng)目周邊地區(qū)市場(chǎng)調(diào)研的有關(guān)基礎(chǔ)資料、數(shù)據(jù)。充分考慮使用新技術(shù)新工藝，履行節(jié)能節(jié)約的原則，以質(zhì)量的提升求發(fā)展，求效益。但目前汽車(chē)工業(yè)在我國(guó)增長(zhǎng)較快，人均汽車(chē)占有量較低，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展前景巨大。我國(guó)的整車(chē)企業(yè)在零部件自制方面，一汽大眾汽車(chē)公司為 40%，天津汽車(chē)集團(tuán)有限公司的夏利轎車(chē)為 50%，東風(fēng)汽車(chē)公司的新產(chǎn)品已降低到 30%。 (3)不斷提高汽車(chē)零部件通用水平。在出口市場(chǎng)， 20xx 年前三季度，中國(guó)汽車(chē)車(chē)身及零部件出口額達(dá) 億美元，占汽車(chē)商品出口總額的 42%。與此同時(shí)，跨國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)紛紛進(jìn)入中國(guó)以各種方式進(jìn)行投資，希望在潛在利潤(rùn)巨大的中國(guó)汽配市場(chǎng)中取得一席 之地。 襄陽(yáng)市是東風(fēng)公司發(fā)展重型柴油車(chē)、輕型車(chē)、中高檔轎車(chē)的重要基地，其中發(fā)動(dòng)機(jī)、中重型車(chē)橋、座椅等初具核心競(jìng)爭(zhēng)力，汽車(chē)工業(yè)占全市第二產(chǎn)業(yè)的 60％以上，紡織、化工、食品、輕工、醫(yī)化、建材、高新技術(shù)、新材料等也將逐漸形成支柱產(chǎn)業(yè)。 襄樊雙箭汽車(chē)零部件有限公司 汽車(chē)零部件生產(chǎn)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 9 我國(guó)目前汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 l、在《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》中指出，汽車(chē)零部件企業(yè)要適應(yīng)國(guó)際產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，積極參與主機(jī)廠(chǎng)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)制作。 (2)圍繞主機(jī)布局生產(chǎn)，形成一體的生產(chǎn)模式，以前我國(guó)零部件生產(chǎn)企業(yè)主要集中在江浙沿海地區(qū)，供應(yīng)鏈長(zhǎng)，運(yùn)輸成本高，服務(wù)不及時(shí)，為了克服這些困難，現(xiàn)在零部件生產(chǎn)企業(yè)都是圍繞主機(jī)廠(chǎng)同步設(shè)計(jì)、同步建設(shè)、同步生產(chǎn)供應(yīng)配件，逐漸與主機(jī)廠(chǎng)生產(chǎn)融為一體。 “散亂小 ”仍是這一地 區(qū)零部件生產(chǎn)企業(yè)的一大痼疾。如棗陽(yáng)就是以車(chē)架和摩擦材料生產(chǎn)為主的地 區(qū)，而本地區(qū)的谷城縣則是以車(chē)橋 零部件 和蓄電池為主。主要機(jī)遇與優(yōu)勢(shì)有三方面： 一是宏觀(guān)政策的利好。企業(yè)必須全面、客觀(guān)的分析和掌握外部環(huán)境的變化，以此為基礎(chǔ)和出發(fā)點(diǎn)來(lái)制定企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的戰(zhàn)略。 形成獨(dú)有的產(chǎn)品特色。高效業(yè)績(jī)產(chǎn)生的背后也一定有一個(gè)營(yíng)銷(xiāo)管理水平、合作狀態(tài)不錯(cuò)的營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)在支撐運(yùn)作。 對(duì)策：強(qiáng)化企業(yè)管理，控制費(fèi)用支出，加強(qiáng)原材料消耗定額管理，保持合理的庫(kù)存；跟蹤原材料及產(chǎn)品價(jià)格走向，保證一定的前瞻性，根據(jù)價(jià)格走向采取 不同的市場(chǎng)采購(gòu)和營(yíng)銷(xiāo)策略；不斷進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，通過(guò)加快技術(shù)引進(jìn)和創(chuàng)新，提高產(chǎn)品價(jià)格性能比，以在行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的高科技產(chǎn)品獲得較好的利潤(rùn)，從而形成本項(xiàng)目產(chǎn)品特有的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 對(duì)策：引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)，提高產(chǎn)品的附加值和產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；開(kāi)展合資合作事宜，加強(qiáng)企業(yè)合作；提高企業(yè)的產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)水平，縮小與國(guó)際先進(jìn)水平的差距；利用汽車(chē)廠(chǎng)家對(duì)零部件實(shí)行全球化采購(gòu)的機(jī)遇，積極參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)入全球零部件配套行列。項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品有很好的競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)前景，由于地方保護(hù)主義的存在，外地產(chǎn)品的進(jìn)入多少存在一定的障礙，存在市場(chǎng)分割的風(fēng)險(xiǎn)。二是能源供應(yīng)及交通運(yùn)輸條件的限制風(fēng)險(xiǎn)。其中：科研辦公樓面積： 3000 平方米 ； 1廠(chǎng)房總面積：9000 平方米 ； 2廠(chǎng)房總面積： 8000 平方米 。 序 號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng) 單 位 第1 年 第 2 ～10 年（達(dá)產(chǎn)年） 備注 1 汽車(chē)零部件 套 建設(shè)期 10000 2 3 合計(jì) 套 10000 襄樊雙箭汽車(chē)零部件有限公司 汽車(chē)零部件生產(chǎn)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 18 4 場(chǎng)址選擇與建廠(chǎng)基礎(chǔ)條件 建設(shè)地點(diǎn) 襄樊雙箭汽車(chē)零部件有限公司汽車(chē)零部件生產(chǎn)項(xiàng)目位于湖北襄陽(yáng)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)， 絕對(duì)地理位置位于東徑 112186。 境內(nèi)現(xiàn)已探明 5 大類(lèi) 54 種礦藏，約為湖北省的二分之一， D 級(jí)儲(chǔ)量以上礦藏 22 種。 經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度在湖北省居中上等水平，是湖北江漢都市經(jīng)濟(jì)連綿區(qū) “大金三角 ”中的重要一翼，也是興辦工業(yè)實(shí)業(yè)的理想之地。 項(xiàng)目選址符合襄陽(yáng)市城區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃。1 160 5 巖石 Q4amp。本項(xiàng)目選址剛好避開(kāi)了襄陽(yáng) —廣濟(jì)斷裂和英店 —青山的斷裂，相距前者 20km，相距后者 60km，所以，本項(xiàng)目廠(chǎng)址在區(qū)域地質(zhì)構(gòu)造上是處于相對(duì)穩(wěn)定地段。 “一條漢江、二座機(jī)場(chǎng)（襄陽(yáng)、老河口）、三條鐵路（漢丹、焦柳、襄渝）、四通八達(dá)的公路 ”是襄陽(yáng)水、陸、空立體交通網(wǎng)絡(luò)的真實(shí)寫(xiě)照。 襄陽(yáng)是全國(guó)重要的通訊樞紐。漢（武漢）丹（丹江口）、焦（焦作）柳（柳州）、襄（襄陽(yáng)）渝（重慶）三條鐵路在襄 陽(yáng)交匯，是我國(guó)鐵路運(yùn)輸八縱八橫網(wǎng)絡(luò)中的樞紐之一；襄北鐵路編組站是全國(guó) 13 個(gè)特大型編組站之一。 因此，目前沒(méi)有搜集到本項(xiàng)目廠(chǎng)址遭遇洪水危害的歷史資料，故本報(bào)告認(rèn)為項(xiàng)目廠(chǎng)址防洪是安全的。襄廣斷裂，目前所見(jiàn)的形變特征，主要是始于印支初期構(gòu)造運(yùn)動(dòng)，是一條較大的推覆性質(zhì)的斷裂。 根據(jù)靜力觸探成果，由 PS 值及 Z－ PS 曲線(xiàn)特征判定，該地域各土層的主要物理性能指標(biāo)，詳見(jiàn)下表： 表 43 各土層物理力學(xué)性能指標(biāo)表 層序 土層名稱(chēng) 成因年代 土層厚 度 m 比貫入一般值mpa 阻力平均值mpa 承載力標(biāo)準(zhǔn) kpa 壓縮模量mpa 重度kn/m3 1 粘土 QM1 / / / / 2 粘土 Q4amp。襄陽(yáng)處在十堰至武漢汽車(chē)工業(yè)帶的中 襄樊雙箭汽車(chē)零部件有限公司 汽車(chē)零部件生產(chǎn)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 19 心，是東 風(fēng)汽車(chē)公司發(fā)展重型柴油車(chē)、輕型車(chē)以及小轎車(chē)的重要基地，建有全國(guó)唯一的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)和亞洲最大的試車(chē)場(chǎng)。 社會(huì)經(jīng)濟(jì)情況 1986 年襄陽(yáng)市被國(guó)家批準(zhǔn)為第二批國(guó)家歷史文化名城， 1996 年被建設(shè)部確定為大城市。 襄陽(yáng)市境內(nèi)地貌、氣候、土壤形態(tài)多樣，自然資源十分豐富。主要根據(jù)企業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)與產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，結(jié)合當(dāng)?shù)刭Y源配置與保證程度、環(huán)境保護(hù)等確定，序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 單位 建筑面積 備注 1 項(xiàng)目總用地面積 平方米 34000 （合 51 畝） 2 項(xiàng)目總建筑面積 平方米 20xx0 廠(chǎng)房及倉(cāng) 庫(kù) 平方米 17000 配套建筑物 平方米 3000 3 道路與硬化場(chǎng)地 平方米 7940 4 綠化 平方米 8160 5 中水池（消防備用） 平方米 300 6 圍墻 米 120 襄樊雙箭汽車(chē)零部件有限公司 汽車(chē)零部件生產(chǎn)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 17 滿(mǎn)足企業(yè) 5 年內(nèi)發(fā)展需要。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，須從技術(shù)支持、企業(yè)規(guī)模上著手，同時(shí)還要建立完善的企業(yè)產(chǎn)品體系，可以保證企業(yè)根據(jù)市場(chǎng)變化，迅速調(diào)整產(chǎn)品方案，在短期內(nèi)形成新的產(chǎn)品體系，占領(lǐng)目標(biāo)市場(chǎng)，這就更加要求了企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)。 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策 。二是行業(yè)內(nèi)部激烈競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策。 金融風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策 主要原材料和產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策。本著 “人無(wú)我有，人有我優(yōu) ”的原則，通過(guò)尋找市場(chǎng)上的空白，憑借自己的快速靈活的優(yōu)勢(shì)，一舉進(jìn)入空白市場(chǎng)，填補(bǔ)大企業(yè)的空缺。但新企業(yè)并非沒(méi)有機(jī)會(huì)可尋，本項(xiàng)目產(chǎn)品可以利用為大企業(yè)配套生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) 零部件 的機(jī)會(huì)獲取進(jìn)入市場(chǎng)的途徑。 三是企業(yè)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)高，易形成規(guī)模與成本優(yōu)勢(shì)。 優(yōu)勢(shì)（ Strength）、劣勢(shì)（ Weakness）、機(jī)會(huì)（ Opportunity）、威脅（ Threat）。據(jù)了解，湖北地區(qū)的零部件生產(chǎn)企業(yè)為了給東風(fēng)、神龍 “配套 ”，也曾引進(jìn)過(guò)國(guó)外一些先進(jìn)技術(shù)和先進(jìn)設(shè)備。多年來(lái)，湖北已按照其 襄樊雙箭汽車(chē)零部件有限公司 汽車(chē)零部件生產(chǎn)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 10 生產(chǎn)規(guī)模，在 武漢 ——襄樊 ——十堰 這一 “汽車(chē)走廊 ”上，興建和發(fā)展了 500 多家零部件生產(chǎn)企業(yè)為之 “配套 ”。但零部件產(chǎn)業(yè)在汽車(chē)工業(yè)中35％到 36％的比重，相較于國(guó)際 6 0％到 70％水平仍然較低。目前，全區(qū)形成了以東風(fēng)公司襄陽(yáng)基地為主體，以寬領(lǐng)域、多層次中小汽車(chē)配套的產(chǎn)業(yè)群落。以此推算， 20xx 年中國(guó)的汽配市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到 4800 億元，行業(yè)增長(zhǎng)空間較大。 “ 十 二 五 ” 期間是繼整車(chē)高速發(fā)展后汽配行業(yè)快速發(fā)展的高峰期。隨著世界上最大的汽車(chē)跨國(guó)公司進(jìn)入中國(guó)，世界著名的汽車(chē)零部件廠(chǎng)商紛紛來(lái)華投資建廠(chǎng)或與國(guó)內(nèi)零部件廠(chǎng)進(jìn)行技術(shù)合作，從而推動(dòng)了我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)的建設(shè)與發(fā)展。汽車(chē)工業(yè)是典型的金字塔形的工業(yè)，沒(méi)有強(qiáng)大的零部件工業(yè)作基礎(chǔ)，汽車(chē)工業(yè)只能是空中樓閣。加快銷(xiāo)售，抓緊貨款回收，加快資金周轉(zhuǎn)。在全面系統(tǒng)研究、分析論證的基礎(chǔ)上，得出本項(xiàng)目可行性研究的結(jié)論。 經(jīng)濟(jì)效益是企業(yè)生存的命脈 本報(bào)告在編制過(guò)程中，注意優(yōu)化工藝指標(biāo)、節(jié)省投資、降低消耗定額和減少定員，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和產(chǎn)品在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)能力。 項(xiàng)目效益情況 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年?duì)I業(yè)收入 8000 萬(wàn)元，年 均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元，稅后利潤(rùn) 襄樊雙箭汽車(chē)零部件有限公司 汽車(chē)零部件生產(chǎn)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 3 總額為 萬(wàn)元。 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容。正是該項(xiàng)目投資興建的二個(gè)占地面積為 2 萬(wàn)多平方米的標(biāo)準(zhǔn)重型廠(chǎng)房和一座現(xiàn)代化的辦公大樓。公司具有一支高素質(zhì)的管理團(tuán)隊(duì)，被評(píng)為“重合同、守信用”的優(yōu)質(zhì)服務(wù)單位。 51 成本和費(fèi)用估算依據(jù)及說(shuō)明 ...................................................................... 51 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ...................................................................................................... 52 不確定性分析 .............................................................................................. 52 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 .............................................................................................. 54 18 研究結(jié)論與建議 37 勞動(dòng)保護(hù)與安全防護(hù)應(yīng)遵守的規(guī)范 .......................................................... 37 作業(yè)過(guò)程中職業(yè)安全危害因素分析 .......................................................... 38 襄樊雙箭汽車(chē)零部件有限公司 汽車(chē)零部件生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 3 安全對(duì)策措施 .............................................................................................. 39 消 防 ............................................................................................................ 40 12 組織機(jī)構(gòu)和人力資源配置 18 建設(shè)地點(diǎn) ........................................................................................................ 18 項(xiàng)目所在地自然概況 ..............................