【正文】 修訂 內(nèi)蒙古 三維 煤化科技 有限公司 健康、安全及環(huán)保管理手冊(cè) 文件編號(hào) ECO/IMM/HSE/M01 版本號(hào) Ⅰ 頁(yè)數(shù) 20 / 56 生效日期 2020年 11月 20日 此電子文件內(nèi)的文字記錄是經(jīng)管理版本。所有紙質(zhì)復(fù)印本如未在首頁(yè)蓋上紅色的“受控文件”印章 ， 是未經(jīng)管理版本。只有經(jīng)管理版本內(nèi)的文字記錄是最準(zhǔn)確齊全的資料。只有經(jīng)管理版本內(nèi)的文字記錄是最準(zhǔn)確齊全的資料。 24 . 職責(zé) . HSE目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案由 安全及 風(fēng)險(xiǎn)管理部 提出，由管理者代表審核、管理層會(huì)審，最高管理者批準(zhǔn)； . 安全及風(fēng)險(xiǎn)管理部 負(fù)責(zé)對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況的監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查； . 各部門負(fù)責(zé) HSE目標(biāo)和指標(biāo)的分解落實(shí)，制定本部門的 HSE管理方案，并組織實(shí)施。 . 管理方案的實(shí)施與監(jiān)督 . 各責(zé)任部門應(yīng)視需要制定實(shí)施 HSE管理方案的具體計(jì)劃；并對(duì)其實(shí)施情況進(jìn)行自查，執(zhí)行《績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量管理程序》； . 安全及 安全及風(fēng)險(xiǎn)管理部 負(fù)責(zé)公司 HSE管理方案的實(shí)施情況，進(jìn)行監(jiān)督檢查執(zhí)行《績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量管理程序》，并將檢查結(jié)果向管理者代表報(bào)告； . HSE管理方案必須認(rèn)真落實(shí)，按期完成； . 已完成的 HSE管理方案由責(zé)任部門組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，并將結(jié)果報(bào) 安全及 風(fēng)險(xiǎn)管理部 ； . 不能按期完成的 HSE管理方案，責(zé)任部門應(yīng)書(shū)面報(bào)告 安全及風(fēng)險(xiǎn)管理部 ， 安全及風(fēng)險(xiǎn)管理部 報(bào)管理者代表，管理者代表決定調(diào)整的必要性； . 安全及風(fēng)險(xiǎn)管理部 監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn) HSE管理方案的進(jìn)度不能按期完成，應(yīng)下達(dá)“不符合報(bào)告”，書(shū)面通知責(zé)任部門，督促按期完成； . 管理體系內(nèi)部審核時(shí)應(yīng)對(duì)目標(biāo)管理方案完成進(jìn)度情況進(jìn)行檢查，執(zhí)行《內(nèi)部審核管理程序》。 . 職責(zé) . 安全及風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)編制公司 HSE管理方案，管理者代表批準(zhǔn)； . HSE目標(biāo)和指標(biāo)的責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定、實(shí)施本部門的 HSE管理方案； . 管理者代表助理和安全及風(fēng)險(xiǎn)管理部對(duì)管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 . 已完成的 HSE管理方案由責(zé)任部門組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，并將結(jié)果報(bào)安全及風(fēng)險(xiǎn)管理部； . 不能按期完成的 HSE管理方案，責(zé)任部門應(yīng)書(shū)面報(bào)告安全及風(fēng)險(xiǎn)管理部，安全及風(fēng)險(xiǎn)管理部報(bào)管理者代表，管理者代表決定調(diào)整的必要性； . 安全及風(fēng)險(xiǎn)管理部監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn) HSE管理方案的進(jìn)度不能按期完成，應(yīng)下達(dá)“不符合報(bào)告”，書(shū)面通知責(zé)任部門，督促按期完成； . 管理體系內(nèi)部審核時(shí)應(yīng)對(duì)目標(biāo)管理方案完成進(jìn)度情況進(jìn)行檢查，執(zhí)行《內(nèi)部 內(nèi)蒙古 三維 煤化科技 有限公司 健康、安全及環(huán)保管理手冊(cè) 文件編號(hào) ECO/IMM/HSE/M01 版本號(hào) Ⅰ 頁(yè)數(shù) 28 / 56 生效日期 2020年 11月 20日 此電子文件內(nèi)的文字記錄是經(jīng)管理版本。 . 職責(zé) . 最高管理者 內(nèi)蒙古 三維 煤化科技 有限公司 健康、安全及環(huán)保管理手冊(cè) 文件編號(hào) ECO/IMM/HSE/M01 版本號(hào) Ⅰ 頁(yè)數(shù) 29 / 56 生效日期 2020年 11月 20日 此電子文件內(nèi)的文字記錄是經(jīng)管理版本。 . 安全及風(fēng)險(xiǎn)管理部 職責(zé) . 負(fù)責(zé) HSE管理體系初始評(píng)審的組織 實(shí)施 ，組織 辨識(shí)危險(xiǎn)源，評(píng)價(jià)重大危險(xiǎn)源 。所有紙質(zhì)復(fù)印本如未在首頁(yè)蓋上紅色的“受控文件”印章 ， 是未經(jīng)管理版本。只有經(jīng)管理版本內(nèi)的文字記錄是最準(zhǔn)確齊全的資料。 . 各部門通用職責(zé) HSE管理體系建立、實(shí)施和運(yùn)行直接涉及的部門，其職責(zé)在要素或程序文件中予以規(guī)定，但各部門還應(yīng)承擔(dān)以下職責(zé)： 及環(huán)境影響因素 識(shí)別小組，按布置開(kāi)展 HSE因素 的識(shí)別 、 控制。 . 相關(guān)文件 . 《 HSE管理體系組織機(jī)構(gòu)圖》 附錄 1 . 《 HSE管理體系 要素職責(zé)分配表》 附錄 2 . 《 合資公司風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)、職責(zé)及人員資格規(guī)定 》 XX港華 /HSE/ZY01 . 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 內(nèi)蒙古 三維 煤化科技 有限公司 健康、安全及環(huán)保管理手冊(cè) 文件編號(hào) ECO/IMM/HSE/M01 版本號(hào) Ⅰ 頁(yè)數(shù) 35 / 56 生效日期 2020年 11月 20日 此電子文件內(nèi)的文字記錄是經(jīng)管理版本。只有經(jīng)管理版本內(nèi)的文字記錄是最準(zhǔn)確齊全的資料。 . 外部信息交流 外部信息交流是指所有外部向內(nèi)部或內(nèi)部向外部的信息傳遞，主要信息包括： . 法律法規(guī)及其他要求； . 外部相關(guān)方的投訴和抱怨的信息； . 上級(jí)部門的要求； . 與 HSE有關(guān)的其他信息。在體系運(yùn)行過(guò)程中，各部門應(yīng)該按規(guī)定將有關(guān)信息及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)部門，這些信息包括： . HSE政策、目標(biāo)和管理方案的實(shí)施情況的信息； . 獲取或更新適用 HSE法律法規(guī)及其他要求的信息； . 重大 HSE因素控制情況的信息； . 監(jiān)測(cè)結(jié)果的信息； . 不符合糾正與預(yù)防措施的信息； . 培訓(xùn)的信息； . 緊急情況、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的信息； . 內(nèi)審、管理評(píng)審和第二方、第三方審核的信息； 內(nèi)蒙古 三維 煤化科技 有限公司 健康、安全及環(huán)保管理手冊(cè) 文件編號(hào) ECO/IMM/HSE/M01 版本號(hào) Ⅰ 頁(yè)數(shù) 37 / 56 生效日期 2020年 11月 20日 此電子文件內(nèi)的文字記錄是經(jīng)管理版本。 . 職責(zé) . 人力資源部門負(fù)責(zé)制定公司培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施、監(jiān)督、考核和管理； . 各相關(guān)部門確定可能產(chǎn)生重大危險(xiǎn)的崗位和特種作業(yè)人員，并提出培訓(xùn)需求； . 人力資源部 負(fù)責(zé)組織對(duì)新進(jìn)廠員工進(jìn)行 HSE培訓(xùn)（ 安全及風(fēng)險(xiǎn)管理部 具體實(shí)施）； . 安全及風(fēng)險(xiǎn)管理部 負(fù)責(zé)內(nèi)部審核員培訓(xùn)。只有經(jīng)管理版本內(nèi)的文字記錄是最準(zhǔn)確齊全的資料。 內(nèi)蒙古 三維 煤化科技 有限公司 健康、安全及環(huán)保管理手冊(cè) 文件編號(hào) ECO/IMM/HSE/M01 版本號(hào) Ⅰ 頁(yè)數(shù) 33 / 56 生效日期 2020年 11月 20日 此電子文件內(nèi)的文字記錄是經(jīng)管理版本。 . 生產(chǎn)技術(shù)部 及設(shè)備部 職責(zé) . 在 生產(chǎn) 設(shè)計(jì)、工藝設(shè)計(jì)時(shí)，著眼操作者的 HSE， 不斷的改進(jìn)整體的 HSE績(jī)效； . 參加重大安全事故的分析會(huì)議，從技術(shù)角度分析原因，采取技術(shù)措施； . 新設(shè)備、新材料引進(jìn)和應(yīng)用時(shí)， 應(yīng)經(jīng) HSE部門評(píng)估并提出 符合 HSE的 要求； . 負(fù)責(zé)提供設(shè)計(jì)工藝流程所需危險(xiǎn)化學(xué)品的名稱、別名、成份、物化特性、化學(xué)反應(yīng)對(duì)人和環(huán)境造成的傷害和危害、潛在危險(xiǎn)及防護(hù)措施、準(zhǔn)確的編制消耗量以及相關(guān)特殊要求； . 參與重大作業(yè)環(huán)境安全和新項(xiàng)目的環(huán)境安全的評(píng)定工作； . 將 有關(guān) HSE法規(guī) 和信息 及時(shí)傳遞到 安全及風(fēng)險(xiǎn)管理部 。 30 . 負(fù)責(zé) HSE法律、法規(guī)和其他要求的識(shí)別 和 轉(zhuǎn)化； . 負(fù)責(zé) HSE管理體系中，目標(biāo)、管理方案的收集匯總、下發(fā)、監(jiān)督、檢查工作； . 負(fù)責(zé) HSE信息交流的歸口管理，做好信息傳遞； . 負(fù)責(zé)組織 HSE管理體系 文件的 編寫(xiě)、修訂、審核、評(píng)審、控制等管理工作 ； . 對(duì) 新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目 “ 三同時(shí) ” 的 協(xié)助和 審查 工作； . 生產(chǎn)過(guò)程中的和工作場(chǎng)所內(nèi) 各項(xiàng) HSE因素 的監(jiān)督 管理 和檢查 ； . 負(fù)責(zé)勞動(dòng)保護(hù)用品的管理， 勞動(dòng)保護(hù)檔案的整理、建檔、歸檔 ，并對(duì)執(zhí)行情況檢查； . 負(fù)責(zé)向保管員、運(yùn)輸、使用人員，提供必要的個(gè)體防護(hù)用品的配備標(biāo)準(zhǔn)，以及對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品的保管、使用、報(bào)廢危險(xiǎn)化學(xué)品處置的監(jiān)督檢查； 、消防安全、防雷安全、用電安全、危險(xiǎn)化學(xué)品、危險(xiǎn)作業(yè)安全的監(jiān)督管理部門。 . HSE管理者代表 見(jiàn)本手冊(cè)第 5頁(yè)《管理者代表任命書(shū)》。 . 管理方案的評(píng)審 . 公司定期對(duì) HSE管理方案進(jìn)行評(píng)審，正常情況下在管理評(píng)審時(shí)按《管理評(píng)審程序》要求評(píng)審； . HSE管理方案實(shí)現(xiàn)發(fā)生困難，責(zé)任部門提出修訂申請(qǐng)，安全及風(fēng)險(xiǎn)管理部應(yīng)向管理者代表建議，對(duì) HSE管理方案進(jìn)行評(píng)審修訂； . 臨時(shí)評(píng)審與定期評(píng)審導(dǎo)致 HSE管理方案修訂，執(zhí)行部門應(yīng)按評(píng)審會(huì)議的要求，對(duì) HSE管理方案修 訂，修訂后的方案報(bào)安全及風(fēng)險(xiǎn)管理部，安全及風(fēng)險(xiǎn)管理部報(bào)管理者代表審核批準(zhǔn)。只有經(jīng)管理版本內(nèi)的文字記錄是最準(zhǔn)確齊全的資料。 26 . 目標(biāo)、指標(biāo)的評(píng)審 . 安全及風(fēng)險(xiǎn)管理部 在對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)的監(jiān)督檢查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有 況，認(rèn)為確有修改目標(biāo)的必要時(shí)，由 安全及風(fēng)險(xiǎn)管理部 和執(zhí)行部門共同確定修改建議，向管理者代表提出評(píng)審要求，最高管理者組織對(duì)目標(biāo)的評(píng)審； . 臨時(shí)評(píng)審與定期評(píng)審導(dǎo)致目標(biāo)修訂， 安全及風(fēng)險(xiǎn)管理部 組織匯總，報(bào)管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)； . 已修改的目標(biāo)，相關(guān)部門按修訂后的目標(biāo)執(zhí)行。只有經(jīng)管理版本內(nèi)的文字記錄是最準(zhǔn)確齊全的資料。 . 相關(guān)文件 《法律法規(guī)及其他要求獲取與識(shí)別管理程序》 —— ECO/IMM/HSE/SP02 . 目標(biāo)、指標(biāo) . 總則 根據(jù) HSE政策，制定 HSE目標(biāo)和指標(biāo)，對(duì)評(píng)價(jià)出的重大危險(xiǎn)源及環(huán)境影響因素進(jìn)行有效控制，將目標(biāo)和指標(biāo)細(xì)化、分解落實(shí)，通過(guò)對(duì) HSE目標(biāo)和指標(biāo)的不斷更新，實(shí)現(xiàn)工傷事故、職業(yè)病的預(yù)防、有效地利用能源和持續(xù)改進(jìn)。 . 相關(guān)文件 . 《危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制管理程序》 —— ECO/IMM/HSE/SP01 . 法律、法規(guī)和其他要求 . 總則 建立并保持法律、法規(guī)和其他要求的獲取和識(shí)別程序，確定適用于公司的 HSE法律、法規(guī)及其他要求，使公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)符合法律、法規(guī)及其他要求。 . 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)依據(jù) . 有關(guān)的職業(yè)健康安全 與環(huán) 境法律、法規(guī)及其他要求； . 公司有關(guān) HSE管理狀況及歷史記錄； . 影響的規(guī)模和范圍、程度大小、發(fā)生頻率和概率、持續(xù)時(shí)間及控制現(xiàn)狀等； . 相關(guān)方利益。 . 相關(guān)文件 . HSE政策 —— 手冊(cè)第 7頁(yè) . 全廠 HSE安全規(guī)則（十大禁令） . 嚴(yán)禁酒后或服用違禁藥品上崗； . 嚴(yán)禁無(wú)證照駕駛機(jī)動(dòng)車輛； . 嚴(yán)禁不辦理作業(yè)許可證進(jìn)入受限空間作業(yè)； . 嚴(yán)禁不辦理動(dòng)火作業(yè)許可證進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)； . 沒(méi)有安全可靠的防墜落措施，嚴(yán)禁高處作業(yè)（墜落高度在 ）； . 廠區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁打架、斗毆、偷竊行為； . 沒(méi)有經(jīng)過(guò)許可（經(jīng)確認(rèn)屬緊急情況外），禁止擅自動(dòng)用、旁通廠區(qū)內(nèi)任何關(guān)鍵安全設(shè)備、設(shè)施； . 禁止攜帶手機(jī)、煙火等進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)； . 嚴(yán)禁沒(méi)有配備防火罩機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入生產(chǎn)廠區(qū)，車輛必須按照指定路線行駛； . 嚴(yán)禁工具車輛客貨混載。 . 控制要求 . HSE政策由公司管理層制定，最高管理者批準(zhǔn)。 . 公司根據(jù) OHSAS18001:2020《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》及 ISO140012020《環(huán)境管理體系規(guī)范》的要求建立一個(gè)覆蓋全部 17個(gè)要素的系統(tǒng)化、文件化的 HSE管理體系，通過(guò)制定 HSE政策、經(jīng)策劃辨識(shí)危險(xiǎn)源、確認(rèn)法律法規(guī)和其他要求、確定目標(biāo)和管理方案、確定公司的 HSE管理體系文件及控制，經(jīng)培訓(xùn)、交流，實(shí)施與運(yùn)行、檢查與糾正措施、內(nèi)部審核、管理評(píng)審等程序的實(shí)施，保持體系的有效運(yùn)行，形成一個(gè)動(dòng)態(tài)的循環(huán)過(guò)程，實(shí)現(xiàn) HSE管 理體系績(jī)效的持續(xù)改進(jìn)。 17 . 用以消除所發(fā) 現(xiàn) 的不符合或其它不期望的潛在情況的原因所采取的措施。 . 注 1: 媒體可以是紙張， 計(jì)算機(jī) 磁盤 或其它電子 媒體 ，照片或樣件，或他們的組合。 . 組織： anization . 職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。 . 不符合： nonconformance . 任何與工作標(biāo)準(zhǔn) .慣例 .程序 .法規(guī) .管理體系績(jī)效等的偏離 ,其結(jié)果能夠直接或間接導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況的組合。 15 . 持續(xù)改進(jìn)： continual improvement . 為改進(jìn) HSE總體績(jī)效，根據(jù) HSE政策，組織強(qiáng)化 HSE管理體系的過(guò)程。 14 1. 目的和適用范圍 . 目的 . 為確保公司按照 OHSAS180012020《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》 和 ISO140012020《 環(huán)境 管理體系規(guī)范》 及 易高環(huán)保投資有限公司 HSE政策和相關(guān)管理制度的 要求 ，建立并保持 HSE管理體系； . 闡明公司的 HSE政策，制定 HSE目標(biāo)和指標(biāo)，明確 HSE管理組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)；實(shí)現(xiàn) HSE管理體系文件化、體系化與可證實(shí)性，向相關(guān)方宣傳公司的 HSE管理績(jī)效； . 為公司 HSE管理提供指南，實(shí)現(xiàn)事故預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)。 . HSE管理手冊(cè)的管理使用規(guī)定 . 公司高級(jí)管理人員、技術(shù)人員、管理人員和員工的 HSE管理手冊(cè)的培訓(xùn)，按照《培訓(xùn)、意識(shí)及資質(zhì)管理程序》執(zhí)行； 內(nèi)蒙古 三維 煤化科技 有限公司 健康、安全及環(huán)保管理手冊(cè) 文件編號(hào) ECO/IMM/HSE/M01 版本號(hào) Ⅰ 頁(yè)數(shù) 13 / 56 生效日期 2020年 11月 20日 此電子文件內(nèi)的文字記錄是經(jīng)管理版本。 . HSE管理手冊(cè)的發(fā)放 . 安全及風(fēng)險(xiǎn)管理部 負(fù)責(zé) HSE管理手冊(cè)的標(biāo)識(shí)，按規(guī)定 在 發(fā)放范圍進(jìn)行登記發(fā)放；領(lǐng)用者應(yīng)在“受