【正文】 .....................................................................36 土建工程 ................................................................................36 主要設備選型 .........................................................................37 總圖運輸與公用工程 ..............................................................39 公用工程 ................................................................................39 第九章 投資估算和資金籌措 ..........................................................42 總投資 ....................................................................................42 資金籌措 ................................................................................43 第十章 建設期限和實施的進度安排 ...............................................46 4 建設期限 ...............................................................................46 實施進度安排 .......................................................................46 第十一章 土地、規(guī)劃和環(huán)保 ..........................................................48 土地和規(guī)劃 ...........................................................................48 環(huán)境保護 ...............................................................................48 項目環(huán)境影響評價結論 ........................................................50 環(huán)境保護來源與投資 ............................................................50 第十二章 項目組織管理與運行 ......................................................51 項目組織管理 .......................................................................51 項目資金管理 .......................................................................51 項目運行組織機構 ................................................................52 運行費用分析 .......................................................................53 第十三章 效益分析與風險評價 ......................................................58 效益分析 ...............................................................................58 風險分析 ...............................................................................63 第十四章 招標方案 .........................................................................66 招標范圍 ...............................................................................66 招標組織形式 .......................................................................66 招標方式 ...............................................................................66 招標基本情況表 ...................................................................66 第十五章 結論與建議 .....................................................................68 結論 ......................................................................................68 5 建議 ......................................................................................69 1 第一章 項目摘要 項目名稱 ******市 ***區(qū)千頭奶牛良種繁育中心建設項目 項目主管部門 ******農牧廳 項目主管部門 ******市 ***區(qū)農牧局 項目建設單位 ***市 ***區(qū) ***養(yǎng)殖有限公司 項目建 設單位法人代表 *** 建設地點 ******市 ***區(qū) ***鎮(zhèn) 2 建設年限 1 年（ 20xx 年 20xx 年） 建設規(guī)模與產品方案 建設規(guī)模 通過集約化生產設計，建設 存欄奶牛 1000 頭 ，年繁育 500 頭優(yōu)質牛犢的良種繁育中心 。項目財務內部收益率 ％（稅后），財務凈現(xiàn)值 1524 萬元（稅后）。當前，我國正處在由傳統(tǒng)畜牧業(yè)向現(xiàn)代畜牧業(yè)轉變的關鍵時期，為做大做強畜牧產業(yè)，促進我國畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展， 近幾年來， ***畜牧業(yè)發(fā)展迅速，畜產品產量大幅度增長，特別是區(qū)政府 “以補代獎 ”政策的出臺，極大地調動了廣大群眾發(fā)展畜牧業(yè)的積極性，養(yǎng)殖規(guī)模不斷擴大，整體素質明顯提高，規(guī)模養(yǎng)殖專業(yè)戶每年以 30%的速度增長， 20xx 年畜牧業(yè)產值 11 億元，占農業(yè)總產值的 35%。 水資源充足。項目的實施使荒地得以有效利用，體現(xiàn)出一定的經濟效益、環(huán)境效益和生態(tài)，將對當?shù)厣鐣姆€(wěn)定和經濟繁榮做出積極的貢獻。加快推進畜牧業(yè)產業(yè)化經營進程，成為我國“十一五 ”期間乃至更長時期，尤其是我市解決千家萬戶小生產與千變萬化大市場接軌這一矛盾，促進畜牧業(yè)結構戰(zhàn)略性調整，提高畜牧業(yè)綜合效益，增加農 民收入的有效途徑，是促進城鄉(xiāng)資源的合理配置，推動城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展的重要措施。而清真牛羊產業(yè)是 ***市傳統(tǒng)的優(yōu)勢特色產業(yè)，也是 ***市農業(yè)四大戰(zhàn)略性主導產業(yè)之一，在國家農業(yè)部《優(yōu)勢特色農產品區(qū)域規(guī)劃布局》中已被確定為西北肉牛、肉羊優(yōu)勢產區(qū)。 ***市土地總面積為 ，其中：已開墾利用土地 265021 公頃；未利用土地 127780 公頃；宜林、草荒地27008 公頃。農戶戶均飼養(yǎng)家畜30 頭（只），是 ***養(yǎng)牛、羊產業(yè)化發(fā)展的重點地區(qū)。綜合 ***市內市場和外銷市場需求量，到 20xx年，全市預計年需生產肉蛋奶總量 16 萬噸才能滿足需要。而發(fā)達國家畜產品加工量占畜產品生產總量的比重高達 60—70%，全國平均水平已達 10%以上。 1978 年我國畜牧業(yè) 產值占農業(yè)總產值的比重僅為 14%，至 20xx 年的 27 年增長了 21 個百分點，年均 個百分點。大力發(fā)展畜牧業(yè)，是新階段農民增收的重要途徑。 14 建設現(xiàn)代畜牧業(yè)有利于提高畜產品市場競爭力 提高畜產品市場競爭力，在很大程度上取決于我國現(xiàn)代畜牧業(yè)建設的進程和水平。要始終把發(fā)展農村生產力、增加農民收入放在首位。本項目擬通過引進國內外優(yōu)質良種奶牛良種胚胎和凍精，采用胚胎移植、人工授精技術，加快奶牛良種化進程。養(yǎng)牛專家總結目前中國乳業(yè)的現(xiàn)狀時指出：與過去比，進步顯著；與國際比差距很大；與需求比，嚴重滯后；與潛力比，前景廣闊。另外，根據(jù)有關統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，從1996 年起，全區(qū)農村牛奶消費增長幅度高達 30％，綜合以上幾個因素，今后自治區(qū)牛奶消費市場的發(fā)展空間將大于全國人年均消費遞增（ 6％ 8％）的發(fā)展水平，呈現(xiàn)出高速、穩(wěn)定的增長趨勢。 中國奶牛業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢 建國以來我國奶業(yè)的發(fā)展第一段是 1949～ 1978 年， 29 年間我國奶牛頭數(shù)年遞增 ％，牛奶產量年遞增 ％，整個奶業(yè)年遞增 5％左右?，F(xiàn)實奶業(yè)的發(fā)展同我國的三農問題緊密相關。廣大待開發(fā)的農村市場的消費潛力必將促進奶業(yè)進一步發(fā)展。國內和外資牛奶加工企業(yè)的劇增，造成奶源十分緊張。廠區(qū)占地面積 48000m2，建筑面積15580 m2，總資產 億元，現(xiàn)有員工 600 余人，其中各類專業(yè)人員200 余人 。 市場競爭力分析 具有規(guī)模效益 自治區(qū)、 ***市的奶牛養(yǎng)殖大多以分散的農戶養(yǎng)殖為主，形成規(guī)?；B(yǎng)殖的企業(yè)較少。隨著國內人民生活水平的不斷提高，對牛奶和乳制品的需求將呈大幅度提高的趨勢。 該公司現(xiàn)已成為 ***市 ***區(qū)帶動當?shù)剞r民增收致富的產業(yè)龍頭企業(yè)。 該 區(qū)屬典型的大陸性氣候，光照充足，晝夜溫差大，農業(yè)基礎條件好，農田水利設施完善，灌排 條件好，適宜種植各種農作物，糧食以小麥、玉米為主，總產量 7000 萬公斤以上。以下對技術依托單位的科研實力做詳細介紹。是 ***市市屬的一個設備較全、具有較強科技推廣實力的農業(yè)推廣機構。認真指導畜牧技術人員和養(yǎng)殖戶的技術培訓工作。供水主管網已經鋪設到本 項目場址 附近。牛舍留有一定數(shù)量和大小的窗戶，以保證太陽光線充足和空氣流通。牛場大小可根據(jù)每頭牛所需面積、結合長遠規(guī)劃計算出來。飼槽設在牛床前面，以固定式水泥槽最適用，其上寬 ，底寬 ，呈弧形，楕內緣高 (靠牛床一側 )，外緣高 (靠走道一側 )。運動場內設遮陽棚、干草架。哺乳犢牛單欄飼養(yǎng)，人工喂奶、人工補料。 清糞 牛舍內用人工清糞，運動場內用機械清糞，各個牛舍的鮮糞用拖拉機運到糞肥處理車間集中處理，生產有機復合肥。 (5)嚴格執(zhí)行獸醫(yī)衛(wèi)生防疫規(guī)程。 36 第八章 項目建設內容 土建工程 本項目土建工程主要建設內容詳見 “土建工程建設內容及投資表 ”（表 81）。 糞污區(qū)：包括堆糞場、污水池等。 （ 3）給水管網。 電氣與通訊 （ 1）電氣系統(tǒng)主要包括： 1）供電電源。 （ 2）通訊。建設期利息合計為 萬元。 流動 資金籌措 本項目所需 流動資金 萬元 ，全部申請 銀行貸款 解決，貸款 年利率按 1 年期短期貸款利率 %計息。 經 估算，本項目所需流動資金為 萬元。 建設投資總額 建設投資總額包括建設投資和建設期利息。 3）負荷等級。生活 污水和人糞尿經化糞池處理后排出場外。供水主管網已經鋪設到本項目場址附近。按照功能分為 5 個區(qū)： 場前區(qū)：為行政生活區(qū)，主要布置行政辦公、職工福利設施等。 奶牛養(yǎng)殖建設目標 生產設施建設 （ 1）建設工廠化奶牛場 1 座，存欄 1000 頭泌乳牛 ； 其中：建設泌乳牛飼養(yǎng)舍；干乳牛飼養(yǎng)舍；青年牛與后備牛的飼養(yǎng)舍；大犢牛飼養(yǎng)舍；犢牛欄和奶牛運動等 ； （ 2）建設良種繁育設施，形成年繁育優(yōu)質母犢 547 頭的能力 。為維持牛群健康生產，牛奶符合國家質量標準 ， 必須建全以下防疫設施 ： (1)生產區(qū)入口設人員更衣消毒室和車輛高壓清洗機。隔 離牛舍內單欄人工喂料。全場牛舍配置如下：成乳牛舍、產房、后備牛舍、青年牛舍，犢牛舍，可以滿足牛群正常周轉需要。通寬度應以送料車能通過為原則。這種形式的屋頂可適用于較大跨度的牛舍，可用于各種規(guī)模的各類牛群。 門窗 :門高 ，寬 。項目所在地 土地條件滿足要求。 本項目業(yè)主自 有 優(yōu)質牧草 種植基地 5000 畝， 為本畜牧的實施將提供優(yōu)質奶牛飼草。 ***市畜牧技術推廣服務中心 ***市畜牧技術推廣服務中心是隸屬于 ***市農牧局管理的事業(yè)單位。 截止 20xx 年底，該院共有在職職工 12