【正文】 的簽字。 b)生技部編制作業(yè)指導書以規(guī)定工 藝的步驟、方法、要求等，必要時，可包括對工序過程監(jiān)控的要求，以保證產品質量。 品質部負責成品的確認檢驗。 生產設備和工作環(huán)境的控制 生技部編制《設備操作、維護、保養(yǎng)規(guī)程》，規(guī)定與認證產品相關的生產設備的維護保養(yǎng)規(guī)程；車間按規(guī)程對設備進行維護 和保養(yǎng)； 江蘇良久電氣設備有限公司 CCC 質 量 手 冊 文件編號 LJ/QP08A 版本號 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 生產過程控制和過程檢驗程序 頁 碼 37/46 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權歸原作者所有 ) 如果您不是在 網站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請訪問3722, 加入 必要時可將此文件解密 生產過程中的工作環(huán)境由生技部在相應的作業(yè)指導書中規(guī)定；車間在生產過程中加以控制 具體控制執(zhí)行本手冊《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》的有關規(guī)定。 生技部負責編制控制生產過程（關鍵過程、特殊過程）的相應的工藝規(guī)程，編制必要的作業(yè)指導書； 生技部負責生產過程的控制，負責編 制相應的設備操作、維護、保養(yǎng)規(guī)程并對生產設施進行管理；負責對達到產品符合要求所需的工作環(huán)境進行控制； 辦公室負責對從事關鍵或特殊過程的人員的培訓，以確保人員能力符合規(guī)定的要求； 車間負責按生產計劃組織均衡生產，負責對生產現場在用生產設施的使用維護保養(yǎng)，負責督促操作工對生產過程中產品的自檢，負責過程產品的防護； 4. 程序 生產計劃 a) 銷售部根據顧客的訂單，編寫本公司《生產計劃》，經總經理批準后，發(fā)放《生產計劃》至生技部、品質部、倉庫，作為采購、生產、發(fā)貨等的依據； b) 生技部根 據訂單的技術要求提供工藝圖紙、作業(yè)指導書，下達到車間生產現場； c) 車間根據《生產計劃》安排均衡生產。 評審合格后，由質量負責人進行認證機構通知。做好《進貨檢驗記錄》并驗證產品的供方、型號 /規(guī)格是否與上表相符合。 3. 職責 品質部負責關鍵零部件和材料進廠后的質量檢驗和驗證和在我廠進行的定期確認檢驗。對產品確認檢驗供方應選擇 CNCA 批準的檢驗和試 驗機構； 外協(xié)供方經評價合格后，應簽訂“外包協(xié)議”，經總經理批準后納入“合格供方名單”。如供方可提供體系認證證書， 直接評價合格；如供方未通過體系認證，則由供銷科對供方的質量保證能力和技術能力進行評價，必要時，由辦公室組織生技部、品質部到供方現場進行調查，填寫“供方現場調查記錄”； b. 產品實物質量。 超過保存期的記錄， 由各部門自行銷毀，當合同要求時，按合同規(guī)定的期限保存，并可提供給顧客或其代表查閱。 3. 職責 辦公室負責編制本程序，并對所有 CCC 質量記錄進行管理和控制； 其它部門 /負責人負責按照本程序文件的規(guī)定對 CCC 質量記錄進行管理和控制； 4. 程序 格式記錄應依照規(guī)定的格式由相關權責人員填寫完整；自由記錄應根據規(guī)定的要求確保記錄的要素和內容完整，與規(guī)定的要求一致；記錄完成后應有必要的簽署。 文件管理部門根據文件后的發(fā)放范圍將文件副本發(fā)放給有關部門，文件應加蓋“受控文件”章。 3. 職責 辦公室負責編制本程序，并對所有 CCC 質量體系文件進行管理和控制； 其它部門 /負責人負責按照本程序文件的規(guī)定對文件進行管理和控制； 4. 程序 文件的批準和管理權限 文件編號方法 文件代號 a. 質量手冊 —— LJ/QMA； b. 程序文件 —— LJ/QPXXA； c. 記錄表單 —— LJ/QR 加 CCC“實施規(guī)則”的條款號加順序號進行標識 ； 其它二級文件編號原則 a. 部門代號：生技部 SJ；品質部 ZJ；辦公室 BG；銷售部 XS；財務部 CW b. 文件類別：工作標準 1；管理標準 2；技術文件及標準 3； c. 版本狀態(tài)號：按 A、 B、 C…… 的順序排列；更改狀態(tài)號按 0、 2…… 的順序排列 d. 示例： SJ302A/0—— 表示由生技部編制的第二份技術文件，版本及修訂狀態(tài)為“ A/0” 文件的管理和控制 體系文件按需要由各部門編制，文件按規(guī)定編號，按職責權限進行審核和批準，以文件類別 編制、修訂、廢止 批準 /適用性審核 文件管理部門 CCC 質量手冊 質量負責人 總經理 辦公室 工作 /管理 /技術標準 相關職能部門 部門經理 辦公室 技術類外來文件 － 生技部部長 辦公室 管理類外來文件 － 辦公室主任 辦公室 表單 相關職能部門 部門主管 各部門分檔管理 江蘇良久電氣設備有限公司 CCC 質 量 手 冊 文件編號 LJ/QP04A 版本號 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 文件控制程序 頁 碼 26/46 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權歸原作者所有 ) 如果您不是在 網站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請訪問3722, 加入 必要時可將此文件解密 確保其適宜性 和充分性，然后交辦公室登記于“受控文件清單”或“記錄清單”上，并應顯示其版本。 獲證產品的變更（標準、工藝、關鍵件等）在實施前要向認證機構申報獲得批準后方可 執(zhí)行，具體執(zhí)行《一致性和變更控制程序》。 適用于本公司的 3C 認證產品“ NBC 系列 CO2 氣保焊機”。由生技部設備管理員負責制訂關鍵工裝的日常保養(yǎng)規(guī)程和方法，車間作業(yè)人員負責日常維護保養(yǎng)和上、下場維護保養(yǎng)。 報廢設備應明顯標識“報廢字樣”并放在指定地點，設備管理員負責組織生產車間將報廢設備零部件回收和再利用。 設備年度檢修計劃報總經理 /質保工程師審批后，設備管理員負責組織人員實施。 新購進生產設備使用前應安裝調試良好，經設備管理員確認后方可使用。 d. 所有培訓均應形成記錄，記錄由辦公室負責保存。 生技部對原《產品 一致性要求》進行變更并重新下發(fā)。 檢驗員在《強制性認證標志領用登記表》上簽字。 檢驗員負責認證標志的加貼工作。 總經理： 陳良禹 日期： 20xx1130 江蘇良久電氣設備有限公司 CCC 質 量 手 冊 文件編號 LJ/QMA 版本號 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 05 CCC 質量體系職能分配表 頁 碼 10/46 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權歸原作者所有 ) 如果您不是在 網站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請訪問3722, 加入 必要時可將此文件解密 附表一 CCC 質量體系職能分配表 條款號 CCC 實施規(guī)則條款 總經理 質量負責人 生技部 品保部 辦公室 銷售部 車間 倉庫 職責 ☆ △ △ △ △ △ △ 3C 標志控制程序 ☆ △ ☆ △ △ ☆ △ 資源 ☆ △ △ ☆ △ △ △ 基礎設施和工作環(huán)境控制程序 △ ☆ △ △ △ △ △ CCC 質量計劃控制程序 △ ☆ △ △ △ △ △ 文件控制程序 △ △ △ ☆ △ △ △ 記錄控制程序 △ △ △ ☆ △ △ △ 供方控制程序 △ △ △ ☆ △ △ △ 關鍵元器件和材料的檢驗 /驗證控制程序 △ △ ☆ △ △ △ △ 生產過程控制和過程檢驗程序 △ ☆ ☆ △ △ △ △ 例行檢驗和確認檢驗控制程序 △ △ ☆ △ △ △ △ 檢驗試驗儀器設備控制程序 △ △ ☆ △ △ △ △ 不合格品控制程序 △ △ ☆ △ △ △ △ 產 品一致性控制程序 △ ☆ ☆ △ △ △ △ 內部審核控制程序 △ △ △ ☆ △ △ △ 10 包裝、搬運和儲存控制程序 △ △ △ △ △ ☆ ☆ 注： 程序文件與各部門的關系打“☆”者為負責部門，打“△”者為相關部門。 本公司在多年的生產、營銷中，積累和儲備了強大的技術力量和不菲的市場份額。 c. 外來文件： 在產品形成過程中應遵守的標準、法令法規(guī)及顧客提供的技術文件如：圖樣、江蘇良久電氣設備有限公司 CCC 質 量 手 冊 文件編號 LJ/QMA 版本號 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 01 關于 質量手冊和質量管理體系 頁 碼 5/46 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權歸原作者所有 ) 如果您不是在 網站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請訪問3722, 加入 必要時可將此文件解密 技術要求、檢驗規(guī)范等。 b. 本公司對本手冊擁有知識產權，未經總經理的書面同意，任何單位、個人不得私自全部或部分復制。 ③ 修改及作廢： a. 在手冊使用其間，如有修改意見，各部門主管應匯總意見，及時反饋到辦公室；質量手冊應每年的管理評審會議上得到評審，評價其適宜性、充分性及與“實施規(guī)則”的符合性；必要時對手冊予以修改。江蘇良久電氣設備有限公司 CCC 質 量 手 冊 文件編號 LJ/QMA 版本號 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 修訂頁 頁 碼 1/46 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權歸原作者所有 ) 如果您不是在 網站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請訪問 3722, 加入 必要時可將此文件解密 質量手冊修改頁 修 訂 記 錄 文件版別 修訂日期 修訂頁次 修訂摘要（增、減、改、項目） 頁 版 別 目 錄 頁次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 頁版別 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 頁次 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 頁版別 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 江蘇良久電氣設備有限公司 CCC 質 量 手 冊 文件編號 LJ/QMA 版本號 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 0 目錄 頁 碼 2/46 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權歸原作者所有 ) 如果您不是在 網站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請訪問3722, 加入 必要時可將此文件解密 0 目錄 章節(jié)號 內 容 0 目錄 關于質量管理手冊及質量管理體系 公司簡介 組織結構圖 任命書 CCC 質量體系職能分配表 職責 3C 標志控制程序（ Q/QP01A） 資源 基礎設施和工作環(huán)境控制程序（ Q/QP02A） CCC 質量計劃控制程序（ Q/QP03A） 文件控制程序（ Q/QP04A） 記錄控制程序（ Q/QP05A） 供方控制程序（ Q/QP06A） 關鍵元器件和材料的檢驗 /驗證控制程序（ Q/QP07A） 生產過程控制和過程檢驗程序（ Q/QP08A） 例行檢驗和確認檢驗控制程序（ Q/QP09A） 檢驗試驗儀器設備控制程序（ Q/QP10A） 不合格品控制程序（ Q/QP11A） 產品一致性和更改控制程序（ Q/QP12A） 內部審核控制程序（ Q/QP13A） 10 包裝、搬運和儲存控制程序（ Q/QP14A） 附表一 質量體系職能分配表 江蘇良久電氣設備有限公司 CCC 質 量 手 冊 文件編號 LJ/QMA 版本號 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 01 關于 質量手冊和質量管理體系 頁 碼 3/