【正文】 責(zé) 計量 器具、檢測試驗儀器儀表的維護(hù)、管理 ； 負(fù)責(zé) 質(zhì)量 檢驗記錄、質(zhì)量檔案的管理，歸檔和保存 ； 負(fù)責(zé) 質(zhì)量 信息的反饋、匯集、分析、處理以及產(chǎn)品質(zhì)量問題的調(diào)查和解決 ； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品 的安全監(jiān)察的申請、技術(shù)、檢驗文件、資料的提供以及配合安全監(jiān)察工作的開展 ； 參加合同評審、合格供貨方評價。 監(jiān)督檢查本系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作。 主持工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查。當(dāng)調(diào)離崗位或離開本廠時，應(yīng)辦理交還手續(xù)。 辦公室根據(jù)廠長批準(zhǔn)的修訂意見，將全部受控的原《質(zhì)量保證手冊》統(tǒng)一收回。 對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做好表示和記錄，以利于識別和區(qū)分；文件的修改，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批； 文件使用人應(yīng)確保文件保持清晰，易于識別； 廠引用的外來文件（如法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、型式試驗報告、監(jiān)督檢驗報告，供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明、顧客的資料等）應(yīng)予以標(biāo)識，對其發(fā)放進(jìn)行控制；其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)購買正式版 本。 3 產(chǎn)品檔案 應(yīng)按臺建立產(chǎn)品檔案，按照產(chǎn)品編號保證每一個記錄都具有唯一的編號。 產(chǎn)品的要求得到了規(guī)定；與以前表述不一致合同或訂單要求以予 評審 解決； 評審記錄應(yīng)妥善保管。 4 設(shè)計評審 評估設(shè)計和開發(fā)結(jié)果滿足要求的能力； 識別任何問題并提出需要的措施； 評審的參加者應(yīng)包括與評審內(nèi)容有關(guān)的職能方面的代表； 評審記錄要求予以保存。 選擇 供應(yīng) 科 根據(jù) 所提供的產(chǎn)品符合本廠要求的能力來評價和選擇供貨方，并記錄評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施； 評價 對供貨方的評價準(zhǔn)則應(yīng)考慮以下方面的評價： 供貨方產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨情況、后續(xù)服務(wù)、技術(shù)支持能力、相關(guān)經(jīng)驗和歷史業(yè)績； 供貨方質(zhì)量管理體系的質(zhì)量保證能力，資源配置情況及供貨方遵守法律法規(guī)的情況； 供貨方 提供該類產(chǎn)品（服務(wù)）方面的顧客滿意程度； 與履約能力有關(guān)的財務(wù)狀況； 按原材料對最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度分類： A 類 物料 ： 對 產(chǎn)品安全和 質(zhì)量有直接影響物料和外協(xié)加工。 2 材料、外協(xié)加工零部件驗收控制 為驗證 采購產(chǎn)品對于規(guī)定要求的符合性，質(zhì)管 科負(fù)責(zé)材料、設(shè)備的進(jìn)貨驗收或驗證；倉庫保管員負(fù)責(zé)其他物料的驗收。 材料、零部件質(zhì)量證明文件（包括供應(yīng)商的質(zhì)量證明資料、檢驗記錄、復(fù)驗記錄、入庫資料）由材料檢驗員保管，便于檢索。通用工藝由工藝質(zhì)控責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 7 工藝紀(jì)律管理 質(zhì)量保證手冊 上海青浦游藝機玩具廠 文件編號 QP/QM1A12 第頁 /共頁 2/2 標(biāo) 題 工藝控制 修 訂 號 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 工藝文件是指導(dǎo)產(chǎn)品制造和檢驗的依據(jù)，在執(zhí)行過程中，由技術(shù)科會同有關(guān)生產(chǎn)、質(zhì)管科等部門定期進(jìn)行工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查，并納入考核體系中。 4 可追溯性 產(chǎn)品標(biāo)識除表示檢驗狀態(tài)外，還應(yīng)有可追溯性； 5 焊接 焊材管理 供銷科采購人員應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行采購，采購員不得擅自更改采購焊材的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求，采購時應(yīng)在合格供方處采購。 焊接工藝評定的控制按《生產(chǎn)過程控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。焊接工藝文件發(fā)放到生產(chǎn)科后實施前，應(yīng)對焊工進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)宣傳。 施焊完畢并經(jīng)自檢合格，送焊接檢驗員。 焊接設(shè)備管理 焊接設(shè)備由生產(chǎn)科歸口管理，應(yīng)建立焊接設(shè)備臺帳和檔案。 相關(guān)文件： QP/QM2A6 《生產(chǎn)過程控制程序》 質(zhì)量保證手冊 上海青浦游藝機玩具廠 文件編號 QP/QM1A14 第頁 /共頁 1/1 標(biāo) 題 現(xiàn)場安裝控制 修 訂 號 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 1 現(xiàn)場安裝過程應(yīng)全部在受控條件下進(jìn)行，適用時包括： 獲得所安裝 產(chǎn)品 特性的信息； 對于 重要 的安裝過程，應(yīng)提供相應(yīng)的安裝工藝文件； 使用和維護(hù)適宜的現(xiàn)場安裝設(shè)備； 具備并使用適宜的計量器和檢驗試驗設(shè)備； 對現(xiàn)場安裝活動進(jìn)行檢驗和試驗； 放行、交付和交付后的活動的實施。 2 制造前檢驗準(zhǔn)備 檢驗人員 質(zhì)管科應(yīng)配備適合檢驗質(zhì)量控制要求的、實踐經(jīng)驗豐富的各類檢驗人員，并組織他們培訓(xùn)，學(xué)習(xí)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、手冊和檢驗工藝文件，提高他們的素質(zhì)。 對各零部件、產(chǎn)品幾何尺寸、內(nèi)外部質(zhì)量、產(chǎn)品總體質(zhì)量進(jìn)行檢查。 相關(guān)文件： QP/QM2A8 《 檢驗與試驗 控制程序》質(zhì)量保證手冊 上海青浦游藝機 玩具廠 文件編號 QP/QM1A16 第頁 /共頁 1/1 標(biāo) 題 無損檢測與理化檢驗控制 修 訂 號 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 1 無損檢測 廠無損檢測實行分包，由質(zhì)管科編制《無損檢測與理化檢驗控制程序》，并執(zhí)行。 4 操作者對其操作的設(shè)備及附件負(fù)責(zé)管理和保養(yǎng)。對事故責(zé)任者提出處理建議。 檢測設(shè)備檔案應(yīng)認(rèn)真保管， 相關(guān)文件： QP/QM2A12 《檢驗檢測裝置控制程序》 質(zhì)量保證手冊 上海青浦游藝機 玩具廠 文件編號 QP/QM1A19 第頁 /共頁 1/1 標(biāo) 題 不合格品控制 修 訂 號 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 1 采購及外協(xié)件物料不合格的控制，檢驗員評定不合格由其作好標(biāo)識記錄和隔離工作，并通知承辦部門作返工、返修或降級等處理。 糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。 質(zhì)管科對預(yù)防措施實施進(jìn)度及效果進(jìn)行跟蹤驗證，對實施效果的有效性進(jìn)行評審。 3 每年內(nèi)部審核結(jié)束后，進(jìn)行管理評審，評審應(yīng)包括質(zhì)量體系有效性的改進(jìn)或產(chǎn)品的改進(jìn)資源需求的變化，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并保存管理評審記錄。 信息收集的方法： 通過互連網(wǎng)絡(luò)等媒體收集市場信息； 通過電話、傳真、信函以及走訪顧 客收集與顧客滿意的相關(guān)信息。 6 辦公室制定培訓(xùn)計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，發(fā)至申請部門。 自覺接受、配合國家技術(shù)監(jiān)督部門的安全監(jiān)察和用戶的監(jiān)督。 9 辦公室結(jié)合日?；蚨ㄆ诳己耍龊萌藛T培訓(xùn)年終總結(jié) 工作，草擬下一年度人員培訓(xùn)計劃，制定新的人員培訓(xùn)計劃。培訓(xùn)內(nèi)容為《特種設(shè)備安全監(jiān)查條例》、《質(zhì)量保證手冊》及質(zhì)量體系文件，相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書等，考核合格后方可上崗。 質(zhì)量保證手冊 上海青浦游藝機玩具廠 文件編號 QP/QM1A21 第頁 /共頁 2/2 標(biāo) 題 管理評審與內(nèi)部審核 修 訂 號 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 7 對于內(nèi)部審核提出的有關(guān)管理體系地改進(jìn)要求，有關(guān)部門應(yīng)采取相應(yīng)措施，質(zhì)管科負(fù)責(zé)跟蹤、驗證、記錄措施的實施情況。必要時可增加審核頻次，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 分析確定潛在不合格和潛在問題及其原因； 質(zhì)量保證手冊 上海青浦游藝機玩具廠 文件編號 QP/QM1A20 第頁 /共頁 2/2 標(biāo) 題 糾正和預(yù)防措施 修 訂 號 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； 確定和實施所需的措施； 記錄所采取措施的結(jié)果； 評審所采取的預(yù)防措施。 5 有關(guān)不合格品的記錄由質(zhì)管科負(fù)責(zé)保管和保存。 每年年末質(zhì)管科應(yīng)編制下一年 度檢測設(shè)備校準(zhǔn)檢定計劃，確立周期檢定日期，按計劃進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定，并出具證明及標(biāo)明有效期限，做好記錄。 6 工裝的設(shè)計、制造和驗證、使用、保養(yǎng)、修理及報廢等的基本要求按照《工藝控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 由理化責(zé)任人負(fù)責(zé)，質(zhì)量科、技術(shù)科配合，按《材料與零部件控制程序》有關(guān)的規(guī)定，對分包方（被委托單位）進(jìn)行評價，評價內(nèi) 容有分包方的資質(zhì)、理化檢驗?zāi)芰?、履約能力等，經(jīng)評價合格的分包方納入“合格分承包方名單 . 理化檢驗資料回來后，理化檢驗負(fù)責(zé)人應(yīng)對資料進(jìn)行嚴(yán)格審查，之后在有關(guān)資料上簽字確認(rèn)。 不合格品處理：工件經(jīng)檢驗確定為不合格品時，對不合格品做出標(biāo)示，按《不合格品控制程序》的規(guī)定進(jìn)行處理和驗證。控制內(nèi)容： 原材料入廠、發(fā)放、使用進(jìn)行監(jiān)督檢查； 外協(xié)件、外購件進(jìn)行質(zhì)量檢驗。包括標(biāo)識、搬運、包裝、儲存和保護(hù)。 由熱處理責(zé)任人負(fù)責(zé)，生產(chǎn)科、質(zhì)管科、技術(shù)科配合，按《材料與零部件控制程序》有關(guān)的規(guī)定，對分包方（被委托單位）進(jìn)行評價，評價內(nèi)容有分包方的資質(zhì)、理化檢驗 能力、履約能力等，經(jīng)評價合格的分包方納入“合格分承包方名單”。 產(chǎn)品試板檢驗和試驗報告應(yīng)歸入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 施焊過程 焊工在施焊前應(yīng)熟悉焊接工藝并按通用焊接工藝守則做好焊前準(zhǔn)備。 焊接工藝管理 焊接工藝文件的編制 技術(shù)科根據(jù)游藝機產(chǎn)品圖樣和“焊接工藝評定目錄”編制“焊接工藝卡”。 合 格證由廠辦公室管理。 2 生產(chǎn)制造過程的確認(rèn) 生產(chǎn)過程中，應(yīng)采用經(jīng)設(shè)計文件鑒定通過的圖紙施工，應(yīng)做到每個零部件（組件）有設(shè)計圖紙、工藝文件和質(zhì)量隨同卡與之對應(yīng)。 5 工藝實施 工藝過程卡和裝配工藝卡應(yīng)與質(zhì)量隨同卡一起隨工件一起流轉(zhuǎn)。 工藝文件的編制原則：正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理。 4 材料、零部件的存放與保管 倉庫負(fù)責(zé)按《材料與零部件控制程序》對材料、零部件進(jìn)行存放與保管。 重新評價 供銷科和質(zhì)管科通過定期對合格供貨方質(zhì)量信息分析和管理，對合格供貨方進(jìn)行控制。 供應(yīng)科負(fù)責(zé)采購計劃的編制，供貨方選擇、評定、采購控制等工作。 相關(guān)文件： QP/QM2A2 《合同確定和評審控制程序》 質(zhì)量保證手冊 上海青浦游藝機玩具廠 文件編號 QP/QM1A10 第頁 /共頁 1/2 標(biāo) 題 設(shè)計和開發(fā) 修 訂 號 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 1 設(shè)計輸入 根據(jù)合同要求，確定產(chǎn)品設(shè)計功能、性能和安全要求； 設(shè)計的安全要求應(yīng)符合國家現(xiàn)行的法律、法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)要求； 設(shè)計中有以前類似的成熟產(chǎn)品，設(shè)計時可參考成熟產(chǎn)品的信息，并進(jìn)一步進(jìn)行優(yōu)化； 設(shè)計中所必需的其他要求也應(yīng)充分考慮。 凡未在檔案內(nèi)保存的資料，應(yīng)在檔案清單上注明； 產(chǎn)品檔案應(yīng)完整，具有可追溯性。對記錄的控制包括標(biāo)識、貯存、檢索、防護(hù)、保存期和處置。本手冊的版本號為 A 版（ B、 C、D?）等，修改狀態(tài)為 0（ 3?）等并按此程序依次編號。修訂后形成的手冊審查稿連同意見匯總處理情況的書面報告，上報質(zhì)保工程師審核。受控本在封面上蓋“受控”印章，并在封存面上注明發(fā)放編號和使 用人 /部門。 參與制（修）訂質(zhì)量體系文件工作，并負(fù)責(zé)質(zhì)量控制文件的編制。 18 材料責(zé)任人 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。 發(fā)現(xiàn)違反工藝文件規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)時，有權(quán)要求停止生產(chǎn)； 對采用的新工藝、新材料制定的工藝文件和施工方案負(fù)責(zé)； 10 設(shè)備主管 負(fù)責(zé) 貫徹 有關(guān)機械動力設(shè)備的檢驗、測量、各項規(guī)章制度和規(guī)定； 負(fù)責(zé)本廠設(shè)備技術(shù)改造、使用、更新、遷移、報廢，抓好設(shè)備的用、管 、修工作； 協(xié)助 檔案室 建立健全設(shè)備的技術(shù)資料，建立主要設(shè)備的技術(shù)檔案，學(xué)習(xí)和推廣管理方面的先進(jìn)經(jīng)驗； 負(fù)責(zé) 落實 設(shè)備年、季、月檢修計劃，主要設(shè)備的大修質(zhì)量檢查和驗收工作； 組織對設(shè)備定期檢查檢定評級，及時消除設(shè)備缺陷，提高設(shè)備完好率； 對 重大 設(shè)備事故及時組織和參與分析，調(diào)查和上報，并及時組織檢修，迅速恢復(fù)生產(chǎn)； 對 一切 危害設(shè)備的行為有權(quán)制止和提出批評及處理意見，在緊急情況下，有權(quán)命令生產(chǎn)班組停車，并立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報； 組織對設(shè)備管理使用維護(hù)的培訓(xùn)， 不斷提高技術(shù)水平、操作技能和管理水平。 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件及檔案的管理； 負(fù)責(zé)職工檔案、勞動保險、技能培訓(xùn)、無損探傷、制造、安裝、電氣焊、電工等特殊工種的培訓(xùn)和管理，評審及內(nèi)部審核的實施管理工作； 負(fù)責(zé)本廠的接待工作。 蔣泉林同志為辦公室主任。 本方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，本廠與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的部門質(zhì)量目標(biāo)。 本廠全員在冊人數(shù) 36 名。 上海青浦游藝機玩具廠 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號： QP/QM120xx 版 本： A/0 受控狀態(tài)： 發(fā)放序號： 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 20xx 年 10 月 10 日發(fā)布 20xx 年 01 月 01 日實施 質(zhì)量保證手冊 上海 青浦游藝機玩具廠 文件編號 QP/QM1A0 第頁 /共頁 1/1 標(biāo) 題 目 錄 修 訂 號 0 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 QP/QM1A1 質(zhì)量保證手冊修訂記錄 QP/QM1A2 企業(yè)概況 QP/QM1A3 頒布令 QP/QM1A4 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) QP/QM1A5 任命書 QP/QM1A6 職責(zé)與權(quán)限 QP/QM1A7 手冊管理 QP/QM1A8 文件、記錄與產(chǎn)品檔案 QP/QM1A9 合同確定和評審 QP/QM1A10 設(shè)計和開發(fā) QP/QM1A11 材料與零部件控制