【正文】 營、設(shè)計和施工服務(wù)的各個過程。 中國建筑工程公司總承包部 手冊名稱 質(zhì)量手冊 文件名稱 術(shù)語和定義 文件頁數(shù) 第 1頁 /共 2頁 文件編號 CSCEC/QS/QM/003 文件版本 20xx年版 修訂狀態(tài) 0次 3. 術(shù)語和定義 直接引用術(shù)語 本手冊使用 20xx版 ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)提供的術(shù)語和定義，并使用中國建筑工程總公司《質(zhì)量手冊》中采用的其他術(shù)語和定義。本公司的工序也是過程。 15 糾正措施 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。 2 公司 指“中國建筑工程總公司總承包部”，及“中國建筑總承包公司”，簡稱為“公司”。 ? 通過對建立的質(zhì)量管理體系所需的全過程加以識別，以識別這些過程所需的輸入、輸出及所需開展的活動和應(yīng)投入的資源； ? 通過識別這些過程，確定公司各層次之間及各過程之間的相互作用，并合理的安排過程的順序，以便容易 達(dá)到過程策劃的結(jié)果，使過程能達(dá)到預(yù)期的目的或要求； ? 通過對過程的輸入、輸出及開展的活動和投入的資源做出明確的規(guī)定，給出過程控制的準(zhǔn)則和方法，包括三個層次的文件化的準(zhǔn)則規(guī)定； ? 通過獲得充分和必要信息，并通過對信息的判定而實(shí)現(xiàn)對各設(shè)計、施工過程的監(jiān)控； ? 通過對過程信息的測量（包括對輸入活動和輸出結(jié)果的測量），對結(jié)果的分析，針對分析結(jié)果對過程實(shí)施必要的措施，最終實(shí)現(xiàn)過程的策劃結(jié)果和對過程的持續(xù)改進(jìn)； ? 嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系的要求管理這些過程。 質(zhì)量手冊 根據(jù) GB/T19001— ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理體系運(yùn)作的需要，公司編制相應(yīng)的質(zhì)量手冊，以規(guī)定質(zhì)量管理體系的范圍、程序文件、索引，及其質(zhì)量管理體系過程間的相互作用，確保質(zhì)量管理體系的范圍具有適應(yīng)性和合理性。（詳細(xì)內(nèi)涵見 ） 為實(shí)現(xiàn)上述質(zhì)量方針，公司管理層、各部門、分公司和項目將努力做好下述工作： ? 根據(jù)公司運(yùn)作的實(shí)際狀況，總經(jīng)理將不斷調(diào)動全體員工的積極性，樹立為顧客服務(wù)的宗旨，了解和滿足顧客合理的需求和期望； ? 通過不斷提高全體員工的質(zhì)量意識，確保產(chǎn)品和服務(wù)的每一個環(huán)節(jié)都符合質(zhì)量管理體系要求，達(dá)到質(zhì)量要求，并持續(xù)改進(jìn) ； ? 通過管理評審，利用各種信息，將改進(jìn)提高作為評審的輸出，不斷提高組織的適應(yīng)能力，加大市場占有率，交付合格工程和優(yōu)質(zhì)工程； ? 公司遵守國家法律、法規(guī)，以確保公司及顧客的合法權(quán)益得到保障； ? 總經(jīng)理確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)部得到充分溝通和理解，并定期對質(zhì)量方針進(jìn)行評審，以適應(yīng)公司內(nèi)外部條件和環(huán)境的變化。 中國建筑工程公司總承包部 手冊名稱 質(zhì)量手冊 文件名稱 管理職責(zé) 文件頁數(shù) 第 4頁 /共 7頁 文件編號 CSCEC/QS/QM/005 文件版本 20xx年版 修訂狀態(tài) 0次 總經(jīng)理 ? 主持制定、批準(zhǔn)和頒布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊，委任管理者代表，對公司質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行負(fù)全面和最終責(zé)任； ? 決定公司發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標(biāo)，負(fù)責(zé)規(guī)定和改進(jìn)各部門的管理職責(zé)； ? 組織識別和分析顧客的明確及潛在要求，代表公司向顧客作出質(zhì)量承諾，并向公司傳達(dá)滿足顧客要 求的重要性； ? 主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，對質(zhì)量管理體系的改進(jìn)作出決策； ? 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行中管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的資源需求； ? 領(lǐng)導(dǎo)對全體員工進(jìn)行質(zhì)量意識的教育、培訓(xùn)和考核。 人力資源部 ? 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《培訓(xùn)管理程序》的實(shí)施； ? 組織開展公司人事管理工作，制訂、落實(shí)公司人事管理制度和政策； ? 組織開展人員聘用工作； ? 負(fù)責(zé)組織作好公司勞資管理工作； ? 組織開展員工考核工作； ? 組織開展公司培訓(xùn)工作； ? 逐步開展員工個人職業(yè)生涯設(shè)計工作。 ? 年度管理評審以公司級會議方式進(jìn)行，一般每年進(jìn)行一次； ? 日常管理評審采取總經(jīng)理辦公會議、由總經(jīng)理組織的專題會議等方式進(jìn)行，日常管理評審根據(jù)需要隨時召開。 中國建筑工程公司總承包部 手冊名稱 質(zhì)量手冊 文件名稱 資源管理 文件頁數(shù) 第 1頁 /共 1頁 文件編號 CSCEC/QS/QM/006 文件版本 20xx年版 修訂狀態(tài) 0次 6. 資源管理 資源的提供 資源是公司質(zhì)量管理體系及過程不可缺少的組成部分，是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的必要條件。 對分包商的培訓(xùn)，以入場教育和交底的形式 進(jìn)行，項目在對此做出安排后，可不必再制定專門的培訓(xùn)計劃。 各部門要及時評價質(zhì)量管理體系各過程是否具備了這些必備的設(shè)施。 策劃過程控制 質(zhì)量策劃的宗旨是按質(zhì)量管理體系的各項要求進(jìn)行操作，以使設(shè)計、施工生產(chǎn)在組織機(jī)構(gòu)、人員配備、材料、設(shè)備和檢驗(yàn)測試手段等方面均符合標(biāo)準(zhǔn)要求的前提下運(yùn)作。根據(jù)項目信息篩選情況，市場經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織對有價值并且可行的項目進(jìn)行跟蹤。評審內(nèi)容包括： ? 經(jīng)濟(jì)標(biāo)是否完整、正確，報價方案是否符合公司的投標(biāo)策略？ ? 技術(shù)標(biāo)是否完整、正確，施工組織設(shè)計是否科學(xué)、合理？ ? 綜合標(biāo)是否完整、正確，是否對招標(biāo)文件的各項要求進(jìn)行了響應(yīng)？ ? 設(shè)計圖紙是否完成、正確，設(shè)計是否體現(xiàn)了業(yè)主的 意圖？ ? 經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、（技術(shù)文件）和綜合標(biāo)之間是否協(xié)調(diào)一致，整體投標(biāo)文件是否滿足招標(biāo)文件的要求？ 中國建筑工程公司總承包部 手冊名稱 質(zhì)量手冊 文件名稱 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件頁數(shù) 第 3頁 /共 9頁 文件編號 CSCEC/QS/QM/007 文件版本 20xx年版 修訂狀態(tài) 0次 通過對投標(biāo)文件進(jìn)行評審，決定投標(biāo)文件是否可以送出。評審應(yīng)形成文件并準(zhǔn)確地傳遞到各有關(guān)部門。 目前階段， 設(shè)計解決方案有設(shè)計分包和深化設(shè)計兩種模式 。 深化設(shè)計模式 根據(jù)工程設(shè)計的實(shí)際情況 ，圖紙深化設(shè)計項目的類型可以分為： ? 業(yè)主只提供初步設(shè)計圖紙，需要由施工單位進(jìn)行深化設(shè)計； ? 業(yè)主提供了深化設(shè)計圖紙，但還需施工單位根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際做細(xì)化設(shè)計。 6) 設(shè)計變更 若需要修改變更處較多，需要進(jìn)行重新設(shè)計，設(shè)計過程仍按設(shè)計程序進(jìn)行；若需要修改變更處不多，可由設(shè)計者進(jìn)行修改，設(shè)計負(fù)責(zé)人審核，設(shè)計單位審批后生效。 過程設(shè)計驗(yàn)證 過程設(shè)計驗(yàn)證是對施工組織設(shè)計或項目質(zhì)量計劃進(jìn)行驗(yàn)證，以確保施工組織設(shè)計或項目質(zhì)量計劃能夠正確指導(dǎo)施工要求的適宜性。對更改后的要求進(jìn)行評價并充分分析論證更改部分對其它部分及整體功能、性能的影響，以確定更改是否恰當(dāng)。 中國建筑工程公司總承包部 手冊名稱 質(zhì)量手冊 文件名稱 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件頁數(shù) 第 7頁 /共 9頁 文件編號 CSCEC/QS/QM/007 文件版本 20xx年版 修訂狀態(tài) 0次 在實(shí)施采購行為前，采購組織部門應(yīng)對采購要求進(jìn)行評審，確保其充分性與適宜性，并編制采購文件。這些安排包括以下的一個或幾個方面： ? 明確特殊過程所需的技術(shù)準(zhǔn)則和管理文件； ? 對特殊過程所需的設(shè)備和操作人員進(jìn)行認(rèn)可和資格鑒定； ? 必要時，對操作工人進(jìn)行書面 技術(shù)交底； ? 記錄并保留特殊過程的運(yùn)作，以便于可追溯； ? 在施工條件（技術(shù)參數(shù)）發(fā)生變化，或發(fā)生質(zhì)量、安全問題時，應(yīng)對特殊過程進(jìn)行再次確認(rèn)或更改確認(rèn)。 項目可參照 采購物資驗(yàn)證要求，對顧客財產(chǎn)的種類、質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格及其它事項，根據(jù)工程合同（或協(xié)議）文件的規(guī)定接收。 中國建筑工程公司總承包部 手冊名稱 質(zhì)量手冊 文件名稱 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件頁數(shù) 第 9頁 /共 9頁 文件編號 CSCEC/QS/QM/007 文件版本 20xx年版 修訂狀態(tài) 0次 物資搬運(yùn)、貯存按照《物資管理程序》執(zhí)行，成品保護(hù)和交付按照《施工過程控制程序》執(zhí)行。技術(shù)發(fā)展部應(yīng)建立公司自有的監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳，保存自有設(shè)備的檢定或驗(yàn)證記錄。 內(nèi)部審核 綜合管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《內(nèi)審管理程序》的實(shí)施。審核報告由審核組編制，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)。 項目材料人員和質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)對采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以驗(yàn)證采購的產(chǎn)品是否滿足了規(guī)定的要求，項 目質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)對施工工序和竣工工程進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以驗(yàn)證交付的產(chǎn)品是否滿足了規(guī)定的要求。 不合格品分為不合格物資和不合格工序兩類。 中國建筑工程公司總承包部 手冊名稱 質(zhì)量手冊 文件名稱 測量、分析及改進(jìn) 文件頁數(shù) 第 3頁 /共 4頁 文件編號 CSCEC/QS/QM/008 文件版本 20xx年版 修訂狀態(tài) 0次 對不合格工序的處置包括以下四種方式： ? 返工（使其滿足規(guī)定的要求 ）； ? 返修； ? 讓步接收（經(jīng)返修或不經(jīng)返修）； ? 報廢。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 綜合管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《管理評審程序》的實(shí)施，項目管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān) 督《糾正和預(yù)防措施程序》的實(shí)施，以實(shí)現(xiàn)對質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 改進(jìn)措施的驗(yàn)證 綜合管理部和項目管理部負(fù)責(zé)對分管范圍內(nèi)的改進(jìn)措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證，并負(fù)責(zé)將改進(jìn)措施的實(shí)施情況管理評審的輸入，提交管理評審會議。 3. 手冊修改 手冊由綜合管理部負(fù)責(zé)修改，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。非受控文本的封面無受控印章，發(fā)放時，填寫發(fā)文登記表。當(dāng)手冊有損壞或丟失時，手冊持有人應(yīng)立即報告綜合管理部。 手冊的發(fā)放范圍為公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、公司部門經(jīng)理、分公司經(jīng)理、項目經(jīng)理及其他獲批準(zhǔn)人員，具體發(fā)放名單由綜合管理部負(fù)責(zé)擬定并報管理者代表批準(zhǔn)。 具體按照《糾正和預(yù)防措施程序》執(zhí)行。 收集、分析職責(zé) ? 綜合管理部負(fù)責(zé)對公司質(zhì)量體系信息進(jìn)行收集與分析； ? 市場經(jīng)營部負(fù)責(zé)對業(yè)主信息進(jìn)行收集與分析； ? 項目管理部負(fù)責(zé)對項目實(shí)施質(zhì)量管理體系、工程質(zhì)量、分包商等信息進(jìn)行收集與分析； ? 合約商務(wù)部負(fù)責(zé)對合同、物資供應(yīng)商進(jìn)行收集與分析。 不合格物資 一般不合格 物資由物資采購負(fù)責(zé)人直接進(jìn)行處置，較大不合格物資由項目總工組織評審，重大較大不合格物資由項目經(jīng)理 /合約商務(wù)部組織評審。 檢驗(yàn)、試驗(yàn)的文字性資料應(yīng)齊全，有關(guān)人員應(yīng)簽字認(rèn)可。必要時，按上述文件要求進(jìn)行具體測量，以確保施工過程中的能力符合規(guī)定要求，確保產(chǎn)品的符合性。 固定審核由審核組長根據(jù)年度審核計劃編制審核計劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 中國建筑工程公司總承包部 手冊名稱 質(zhì)量手冊 文件名稱 測量、分析及改進(jìn) 文件頁數(shù) 第 1頁 /共 4頁 文件編號 CSCEC/QS/QM/008 文件版本 20xx年版 修訂狀態(tài) 0次 8. 測量、分析及改 進(jìn) 總則 公司根據(jù)工程承包的特點(diǎn)和顧客要求規(guī)定、策劃和實(shí)施為確保符合性和實(shí)現(xiàn)改進(jìn)所需的測量和監(jiān)控活動，綜合管理部負(fù)責(zé)過程和監(jiān)視活動的監(jiān)督管理。 所有監(jiān)視和測量設(shè)備必須經(jīng)校準(zhǔn)或檢定后才能使用。 顧客提供的知識產(chǎn)權(quán) 顧客提供的知識產(chǎn)權(quán)，如圖紙等，除非顧客書面提出，否則不得提供給工程的非施工相關(guān)方。 顧客財產(chǎn) 合約商務(wù)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督項目按照《物資管理程序》對顧客財產(chǎn)進(jìn)行管理。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 項目管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《施 工過程控制程序》的實(shí)施。評審、考核結(jié)果列入合格供方檔案，不合格的供方從合格的供方名單中除名并通知 有關(guān)部門和單位。 中國建筑工程公司總承包部 手冊名稱 質(zhì)量手冊 文件名稱 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件頁數(shù) 第 6頁 /共 9頁 文件編號 CSCEC/QS/QM/007 文件版本 20xx年版 修訂狀態(tài) 0次 在工程產(chǎn)品實(shí)施或交付時要進(jìn)行及時確認(rèn)，當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明施工組織設(shè)計的指導(dǎo)不能或不能完全滿足預(yù)防使用的要求時，應(yīng) 采取有效的跟蹤措施，并予以記錄。 編制完成的文件在發(fā)放前應(yīng)予以批準(zhǔn)。設(shè)計過程中應(yīng)依據(jù)： ? 業(yè)主的要求； ? 施工圖紙與設(shè)計要求； ? 設(shè)計及施工規(guī)范； ? 以前類似設(shè)計提供的信息。 技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)按照設(shè)計合同對設(shè)計分包進(jìn)行管理，并會同有關(guān)部門 按照合同約定對設(shè)計工作進(jìn)行評審和驗(yàn)證 ，以及在 設(shè)計完成后組織設(shè)計確認(rèn) 。合同履行期間，當(dāng)發(fā)生合同變更時，項目負(fù)責(zé)與業(yè)主進(jìn)行協(xié)商，確保充分了解業(yè)主意見，并及時將意見反饋給公司有關(guān)部門。當(dāng)收到來自業(yè)主的口頭要求時，接收人應(yīng)準(zhǔn)確理解業(yè)主的要求，妥善地形成文件并得到業(yè)主的認(rèn)可； ? 任何與投標(biāo)不一致的合同要求已得到解決。 當(dāng)遇到招標(biāo)文件不全、業(yè)主口頭要求等特殊情況時，按照程序中規(guī)定的特殊情況進(jìn)行評審。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 與顧客有關(guān)的過程包括從工程信息跟蹤到竣工交付后保修服務(wù)的全過程。 中國建筑工程公司總承包部 手冊名稱 質(zhì)量手冊 文件名稱 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件頁數(shù) 第 1頁 /共 9頁 文件編號 CSCEC/QS/QM/007 文件版本 20xx年版 修訂狀態(tài) 0次 7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 總則 為確保質(zhì)量手冊和質(zhì)量體系程序文件在工程項目中