5審計全程監(jiān)管經驗交流材料-文庫吧在線文庫
【正文】 萬元。監(jiān)察審計部在分析原因的基礎上，建議公司制定了《低壓業(yè)擴公示制度》，修訂完善了《 10kv 及以下電力電纜直埋敷設的有關規(guī)定》及《關于加強總公司業(yè)擴報裝工程驗收的有關規(guī)定》。重點抓好 “ 四到戶 ” 電量分類審計，把綜合電價指標由靜態(tài)管理變?yōu)閯討B(tài)管理，嚴格按照有關文件規(guī)定執(zhí)行各類分類電價，并且在工作中加大了用電檢查力度，加大營銷審計力度，真正做到 “ 應收必收 ” ，確保對客戶電價執(zhí)行的正確性。并將執(zhí)行審計意見的結果進行匯總，通過與被審計單位溝通和向上級分管領導匯報的方式，督促盡快整改相關問題，不折不扣的落實各級審計意見。近幾年，我們在內部審計方面做了一些工作，各 第 9 頁 共 9 頁 級領導也給了我們很多榮譽，先后多次被市人 事局、審計局、市內審協(xié)會授予 “ 內審工作先進單位 ” 等榮譽稱號， 20xx 年被省審計廳、審計協(xié)會授予 20xx20xx 年度全省內部審計先進單位稱號，在此我們向各級領導表示感謝。針對問題我們提出相應的處理意見，制訂了《商品采購管理辦法》，改進了工作流程，劃清了領導責任。所有審計項目都做到有報告、有處理，被審計單位有反饋、有整改，堅決杜絕前審后犯、屢審屢犯的現(xiàn)象發(fā)生。在實施保險理賠審計中，發(fā)現(xiàn)保險公司賠付標準不透明，部分案 第 7 頁 共 9 頁 件未按照足額賠付；保險理賠金額不及時，存在無故拖欠賠償金等問題。 （三）圍繞健全內控制度開展審計工作。主要原因是單位領導忽視了對應收賬款的內部管理，在應收賬款的回收上缺乏足夠重視，在催收無結果的情況下，未采取其他方式進行催收，致使暴露出部分客戶欠款無法回收的狀況。在此基礎上，發(fā)展策劃部牽頭，監(jiān)察審 第 5 頁 共 9 頁 計參與制定下發(fā)了《物資材料審批、使用管理辦法》，從事前物資材料計劃的審 批，到事中采購、領用等方面進行了規(guī)范，有效杜絕了庫存材料積壓。在建設期間，我們結合工程中的材料消耗進行市場詢價，共計查詢材料 60 多項，同比施工單位材料報價低了約 15%，為事后工程決算的審核奠定了基礎。首先對工程耗材單價進行市場核實，以便工程預算真實有效。以往招標中，供貨單位為了拿到合同定單，在投標或商務談判過程中，人為的壓低產品價格，降低產品質量，出現(xiàn)魚目混珠現(xiàn)象。 （一）大宗物資招投標采購嚴把 “ 四關 ” 。成立于 1977 年 3 月，是一個以發(fā)電、供電、供熱為主體，集電力設備制造和安裝、集貿市場、
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