3經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告范文-文庫吧在線文庫
【正文】 為下一步個(gè)人客戶經(jīng)理的營(yíng)銷提供詳細(xì)的資料。 實(shí)現(xiàn)賬面利潤(rùn) 530 萬元（去年 481 萬元），實(shí)現(xiàn)撥備前利潤(rùn) 522 萬元。個(gè)人綜合消費(fèi)貸款余額較年初增加 43 萬元。 新增個(gè)人綜合消費(fèi)貸款 58 萬元，完成年度任務(wù)的 32%。（若計(jì)算今年第二、三期國(guó)債手續(xù)費(fèi)，中間業(yè)務(wù)收入實(shí)際完成 337 萬元，已超額完成全年208 萬元任務(wù)）。同時(shí)，為 **宏源機(jī)械廠、橋梁廠開立企業(yè)網(wǎng)上銀行，為 **縣居家樂超市、 XX 縣區(qū)加油站、**酒樓安裝 pos 機(jī)，目前，除 **酒樓手續(xù)正在辦理外，其他已全部安裝到位，有力的改善了銀行卡消費(fèi)環(huán)境。對(duì)公存款主要依賴于 **業(yè)公司的局面未有明顯改觀。同時(shí)，密切關(guān)注渭華路項(xiàng)目工程的建設(shè)，提早介入，力爭(zhēng)在年末完成各項(xiàng)貸款任務(wù)。 1－ 3 月份累計(jì)完成駁船營(yíng)運(yùn)率 ％，為計(jì)劃進(jìn)度（ ％）的 %，超進(jìn)度 百分點(diǎn)；比去年同期高 個(gè)百分點(diǎn)。在安全質(zhì)量連續(xù)一年來穩(wěn)定的情況下，公司把安全工作始終作為工作的主題，常抓不懈，一季度重 點(diǎn)抓 第 10 頁 共 13 頁 了 “ 百日安全無事故活動(dòng) ” 的鞏固提高，以及冬季防滑、防擱淺，防碰撞等，確保了一季度安全局面的穩(wěn)定，促進(jìn)了其他指標(biāo)的平穩(wěn)運(yùn)行。 （ 3）單耗水平取決于貨源的組織水平，如果貨源不對(duì)流，附拖和空隊(duì)現(xiàn)象以及小運(yùn)轉(zhuǎn)增加，對(duì)單耗產(chǎn)生直接影響，控制難度相當(dāng)大。 第 12 頁 共 13 頁 服務(wù)船舶的力度進(jìn)一步加大。 （ 2）對(duì)指標(biāo)出現(xiàn)異常情況的部門、單位，要督辦分析，并要求指標(biāo)管理部門寫出書面分析材料報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)處理解決。 （ 6）機(jī)關(guān)部門要認(rèn)真思考和討論 “ 職工在我心中，安全在我手中 ” 提高機(jī)關(guān)工作質(zhì)量。 （ 2）關(guān)心船 員生活和身心健康，特別是 “ 五一 ” 期間，做好對(duì)船舶的慰問。 成本控制要注意四個(gè)指標(biāo)的監(jiān)控 （ 1）物料費(fèi)指標(biāo) （ 2）海損指標(biāo)（包括海損雜支指標(biāo)） （ 3）修費(fèi)指標(biāo) （ 4）對(duì)船舶水電費(fèi)指標(biāo)出現(xiàn)的異常情況進(jìn)行調(diào)研。 四、下步工作 參加經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)的李總經(jīng)理，對(duì)公司一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行了總體歸納，同時(shí)布置了下步工作。 （ 2）為了進(jìn)一步向內(nèi)挖潛，半年工作會(huì)后上級(jí)調(diào)整指標(biāo)的趨勢(shì)仍然存在。 從一季度指標(biāo)運(yùn)行情況看，可慨括為 “ 三增、三降、一穩(wěn)定 ”即：拖輪船產(chǎn)量、燃料油占總耗量的比例、駁船營(yíng)運(yùn)率增長(zhǎng)，責(zé)任成本、非生產(chǎn)用油、企業(yè)單耗降低，安全穩(wěn)定。 1－ 3 月份無貨運(yùn)質(zhì)量事故，無貨主投訴，貨差損賠償金額為零。對(duì)公存款重點(diǎn)營(yíng)銷 **公司，在抓好優(yōu)質(zhì)客戶的同時(shí)，緊盯新的公司客戶 XX 縣區(qū)級(jí)機(jī)構(gòu)客戶，制定營(yíng)銷措施，不斷強(qiáng)化業(yè)務(wù)營(yíng)銷，逐步改善對(duì)公存款優(yōu)質(zhì)客戶結(jié)構(gòu)。 5，強(qiáng)化中間業(yè)務(wù)收入，不斷促進(jìn)經(jīng)營(yíng)效益的提高 為了提高中間業(yè)務(wù)收入占比，不斷調(diào)整收入結(jié)構(gòu)，一季度，按照支行實(shí)施的項(xiàng)目帶動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略部署， ⑴ 是重點(diǎn)抓住了為金堆鉬業(yè)公司營(yíng)銷國(guó) 債一億元， ⑵ 是與 **公司簽訂代保管國(guó)債憑證業(yè)務(wù)，收取手續(xù)費(fèi) 2 萬元，及時(shí)收回了陜化代保管、 **縣郵政局、**縣農(nóng)發(fā)行代理現(xiàn)金手續(xù)費(fèi) 萬元，與 **縣煙草公司積極協(xié)商
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