【正文】 色 一、公司的承諾及服務(wù)： 1． 公司承諾將協(xié)助貴公司如期完成認(rèn)證工作，如因我方原因未能如期獲證，將免費(fèi)輔導(dǎo)至認(rèn)證通過； 2． 認(rèn)證通過后一年之內(nèi)，配合監(jiān)督審核時(shí)間，根據(jù)貴公司的需求，上?？茦?biāo)紀(jì)元管理咨詢有限公司將會(huì)安排 1 人天的顧問師售后輔導(dǎo)，以協(xié)助貴公司進(jìn)行體系的維護(hù)及協(xié)助監(jiān)督審核前的準(zhǔn)備工作； 3． 標(biāo)準(zhǔn)改版或變更時(shí)，上?？茦?biāo)紀(jì)元將優(yōu)先為客戶提供改版培訓(xùn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)資料； 4． 貴公司將免費(fèi)享有 2 個(gè) 一年期的“質(zhì)量九千網(wǎng)” VIP 會(huì)員名額；并且免費(fèi)在“質(zhì)量九千網(wǎng)”上登錄企業(yè)簡介及產(chǎn)品廣告、免費(fèi)下載企業(yè)管理資料。 在為貴公司服務(wù)的過程中，上海科標(biāo)紀(jì)元管理咨詢有限公司將指派最適合的咨詢師來承擔(dān)輔導(dǎo)及培訓(xùn)工作。 上海震旦辦公設(shè)備有限公司 ISO 14001 輔導(dǎo)計(jì)劃書 授人于魚 不如授人于漁 上?？茦?biāo)紀(jì)元管理咨詢有限公司 02164285769 8 每次輔導(dǎo)咨詢師會(huì)對工作進(jìn)度提出要求，并交待下次輔導(dǎo)檢查事項(xiàng)以督促體系推行。 六、管理信息網(wǎng) —— 管理體系發(fā)展的好伙 伴： 上海科標(biāo)紀(jì)元管理咨詢有限公司發(fā)布的 質(zhì)量九千網(wǎng)（ ） ，包含質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)環(huán)保衛(wèi)生管理、其它企業(yè)經(jīng)營管理等內(nèi)容，必將成為貴公司管理體系發(fā)展的好伙伴。任何組織，不論公司、企事業(yè)單位、政府機(jī)構(gòu)或社團(tuán)，只要具有自身職能和行政管理功能，并建立、實(shí)施、保持及持續(xù)改進(jìn) EMS，使自己確信能符合聲明的環(huán)境方針，都可以進(jìn)行環(huán)境管理體系認(rèn)證。實(shí)施 ISO14000環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)、建立環(huán)境管理體系的過程，實(shí)際上就是把企業(yè)的環(huán)境管理工作納入規(guī)范化、系統(tǒng)化、科學(xué)化的管理軌道的過程，變以前的“環(huán)境問題環(huán)保管”為“環(huán)境問題大家管”，開辟環(huán)境管理的新格局。 提供以往的環(huán)保監(jiān)測數(shù)據(jù)，以往的環(huán)保管理概況 . 環(huán)保影響 了解貴公司在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、材料選用、廢氣排放、廢 (污 )水排放、廢棄物處理、噪聲控制、化學(xué)品儲(chǔ)存與使用、能源資源耗用、土壤污染等狀況 根據(jù)過程、材料、產(chǎn)品、服務(wù)的性質(zhì)，分析貴公司的環(huán)境影響 提供貴公司以往各污染物及能源耗用量數(shù)據(jù) , 如需要 , 請貴公司提供相應(yīng)的物質(zhì)環(huán)保資料表(MSDS). 不符合事項(xiàng) 以往曾發(fā)生的內(nèi)部監(jiān)測或外部監(jiān)測的問題、異常及緊急環(huán)保影響狀況 了解過去曾發(fā)生過的環(huán)保事故 , 緊急狀況 , 不良的環(huán)境影響等 . 提供過去曾發(fā)生過的環(huán)保不符合事項(xiàng)說明 . 上海震旦辦公設(shè)備有限公司 ISO 14001 輔導(dǎo)計(jì)劃書 授人于魚 不如授人于漁 上?？茦?biāo)紀(jì)元管理咨詢有限公司 02164285769 14 進(jìn)程 步驟 輔導(dǎo)內(nèi)容與預(yù)期效益 咨詢師的工作內(nèi)容 貴公司配合事項(xiàng) 環(huán)境評審報(bào)告 根據(jù)上述事項(xiàng)整理成報(bào)告作為環(huán)境管理體系建立的重要依據(jù) 根據(jù)貴公司提供的資料撰寫環(huán)境評審報(bào)告 , 并請貴公司審閱后定稿 . 提供相關(guān)輔助資料 , 如環(huán)境影響報(bào)告書、竣工驗(yàn)收報(bào)告、排污許可證、排污申報(bào)登記表、廠區(qū)布置圖等 . 二、環(huán)境因素 識(shí) 別 與鑒定 環(huán)境因素 鑒定 小組 成立一個(gè)鑒定小組，由各部門派代表組成，負(fù)責(zé)環(huán)境因素的識(shí)別與鑒定 根據(jù)公司實(shí)際狀況組成環(huán)境因素鑒定小組 環(huán)境因素 識(shí)別 與鑒定培訓(xùn) 了解何謂環(huán)境因素、如何識(shí)別出環(huán) 境因素、如何鑒定重要環(huán)境因素、并以實(shí)例加以解說 提供培訓(xùn)教材并進(jìn)行課程的講授 , 教會(huì)員工如何進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別與鑒定 安排環(huán)境因素鑒定小組成員接受培訓(xùn) . 訂定環(huán)境 因素 識(shí)別 與鑒 定程序文件 提供一份程序文件草案，作為環(huán)境因素識(shí)別與鑒定的依據(jù)，再根據(jù) 貴公司識(shí)別與鑒定的狀況進(jìn)行調(diào)整修訂。 提供培訓(xùn)教材并進(jìn)行課程的講授 安排環(huán)境鑒定小組參加培訓(xùn) 環(huán)保法規(guī)收集 由咨詢師提供參考資料，并指導(dǎo)相關(guān)人員收集 (互聯(lián)網(wǎng)、環(huán)保局、報(bào)刊等 )。 提供方針制定的原則及范例 , 對草案進(jìn)行討論 制定環(huán)境方針草案 環(huán)境方針 討論 定案 由 貴公司主管討論方針的適用性，確認(rèn)后定案。 與相關(guān)人員共同討論制定環(huán)境管理方案草案 與相關(guān)人員共同討論制定環(huán)境管理方案草案 環(huán)保管理 方案 討論定案 由相關(guān)主管討論確認(rèn)環(huán)境管理方案。 確定程序文件目錄 , 確定與 ISO 9000 整合的文件目錄 共同討論確定 上海震旦辦公設(shè)備有限公司 ISO 14001 輔導(dǎo)計(jì)劃書 授人于魚 不如授人于漁 上海科標(biāo)紀(jì)元管理咨詢有限公司 02164285769 18 進(jìn)程 步驟 輔導(dǎo)內(nèi)容與預(yù)期效益 咨詢師的工作內(nèi)容 貴公司配合事項(xiàng) 分配程序 文件 撰寫責(zé)任 依據(jù)程序文件內(nèi)容，分配相關(guān)撰寫人員并訂出 時(shí)間表。 分配指導(dǎo)書撰寫責(zé)任 訂定指導(dǎo)書草案 由咨詢師提供相關(guān)參考資料，并由撰寫責(zé)任者依據(jù)現(xiàn)況修訂并進(jìn)行分組討論。 定期進(jìn)行檢查 依據(jù)權(quán)責(zé)、方法、步驟、時(shí)程執(zhí)行方案 執(zhí)行程序 文件 與指導(dǎo)書 以說、寫、做一致為要求。 提供教材并進(jìn)行課程的講授 安排相關(guān)人員參加培訓(xùn) 訂定內(nèi)部 審核 演練計(jì)劃 以分組原則訂定內(nèi)審員演練實(shí)習(xí)計(jì)劃。 指導(dǎo)整理內(nèi)審報(bào)告 整理內(nèi)審報(bào)告 內(nèi)部審核 問題 改進(jìn) 狀況 評估 由相關(guān)權(quán)責(zé)人員進(jìn)行缺失改進(jìn)的狀況評估。 2．培訓(xùn)費(fèi)用 : 廠內(nèi)班培訓(xùn) RMB1000元 /小時(shí)， 36小時(shí)，總計(jì) RMB36,000元。 二、 環(huán)境影響現(xiàn)狀 能源資源 貴公司主要能源資源類型有水、電、汽等多種形式的能源資源。 2．環(huán)保設(shè)施 初步診斷發(fā)現(xiàn)，貴公司目前有以下環(huán)境污染處理系統(tǒng)： a. 生產(chǎn)過程中設(shè)備：排氣設(shè)施 b. 消防設(shè)施 但還有一些應(yīng)建立環(huán)保設(shè)施的地方未建立相應(yīng)的設(shè)備。 2．企業(yè)環(huán)保弱項(xiàng)分析 （ WEAKNESS） ? 環(huán)保法規(guī)、相關(guān)方的要求的獲取、溝通渠道沒有建立。 2. 職工生活廢水：目前無處理措施，直接排入市政污水管，要求達(dá)標(biāo)排放或者全部由嘉定區(qū)水環(huán)境凈化公司處理?？茦?biāo)公司認(rèn)為，貴 公司具備比較良好的管理基礎(chǔ)和體系運(yùn)行的經(jīng)驗(yàn)，在今后環(huán)境管理體系建立、整合過程中， 不會(huì)有不可逾越的障礙。 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與方案 1. 是否根據(jù)環(huán)境方針訂定環(huán)境目標(biāo) ? 目前未進(jìn)行此項(xiàng)工作 2. 是否根據(jù)重要環(huán)境因素訂定環(huán)境目標(biāo) ? 目前未進(jìn)行此項(xiàng)工作 3. 環(huán) 境目標(biāo)是否有相應(yīng)的環(huán)境指標(biāo) ? 目前未進(jìn)行此項(xiàng)工作 4. 環(huán)境指標(biāo)是否有相應(yīng)環(huán)境管理方案 ? 目前未進(jìn)行此項(xiàng)工作 5. 環(huán)境方案內(nèi)容是否包含 ? 目前未進(jìn)行此項(xiàng)工作 51 職責(zé) ? 目前未進(jìn)行此項(xiàng)工作 52 作業(yè)方法、內(nèi)容 ? 目前未進(jìn)行此項(xiàng)工作 53 作業(yè)期限 ? 目前未進(jìn)行此項(xiàng)工作 54 結(jié)果評估 ? 目前未進(jìn)行此項(xiàng)工作 6. 管理方案是否有可操作性 ? 目前未進(jìn)行此項(xiàng)工作 上海震旦辦公設(shè)備有限公司 ISO 14001 輔導(dǎo)計(jì)劃書 授人于魚 不如授人于漁 上海科標(biāo)紀(jì)元管理咨詢有限公司 02164285769 34 標(biāo)準(zhǔn)條款 診斷項(xiàng) 目 符合情況 補(bǔ)充說明 高 中 低 N/A 實(shí)施與運(yùn)行 組織結(jié)構(gòu)與職責(zé) 1. 是否建立環(huán)境保護(hù)相關(guān)組織 ? 無環(huán)保管理部門和人員 2. 是否訂定環(huán)保單位、組織職責(zé)任務(wù) ? 3. 環(huán)境保護(hù)資源提供 ? 有環(huán)保設(shè)施 培訓(xùn)、意識(shí) 和能力 1. 是否有環(huán)保相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施 ? 2. 員工是否了解相關(guān)環(huán)境影響 ? 3. 環(huán)保專責(zé)人員的資格是否鑒定 ? 信息交流 1. 是否向員工進(jìn)行環(huán)保 議題的交流 ? 2. 是否與外界相關(guān)方進(jìn)行環(huán)保交流 ? 環(huán)境管理體文件 1. 是否建立環(huán)保文件與資料 ? 已有部分環(huán)境管理相關(guān)文件，系統(tǒng)化的環(huán)境管理 文件尚未建立 文件控制 1. 環(huán)保文件是否納入文件控制 ? 2. 環(huán)保技術(shù)資料是否納入文件控制 ? 運(yùn)行控制 1. 重要環(huán)境因素是否有相應(yīng)控制方式 ? 2. 控制程序與管理方案是否執(zhí)行 ? 3. 是否與供應(yīng)商、承包商溝通 ? 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 1. 是否建立應(yīng)急準(zhǔn)備和反應(yīng)計(jì)劃 2. 應(yīng)變職責(zé)是否明確 ? 3. 是否進(jìn)行應(yīng)變計(jì)劃演練 ? 4. 意外事件是否記錄 上海震旦辦公設(shè)備有限公司 ISO 14001 輔導(dǎo)計(jì)劃書 授人于魚 不如授人于漁 上?？茦?biāo)紀(jì)元管理咨詢有限公司 02164285769 35 標(biāo)準(zhǔn)條款 診斷項(xiàng)目 符合情況 補(bǔ)充說明 高 中 低 N/A . 檢查和糾正 措施 監(jiān)測和測量 1. 是否進(jìn)行下列各項(xiàng)的監(jiān)測和測量 11 廢氣 ? 12 廢水 ? 13 廢棄物 ? 14 煙塵 ? 15 噪聲 ? 16 能源與資源使用 ? 2. 是否建立監(jiān)測與測量制度 ? 3. 相關(guān)儀器是否進(jìn)行校準(zhǔn) ? 公司未有相關(guān)儀器 合規(guī)性評價(jià) 1. 是否評定法律法規(guī)符合性 ? 不符合糾正與預(yù)防措施 1. 不符合項(xiàng)的糾正措施 ? 2. 預(yù)防措施的應(yīng)用 ? 3. 糾正與預(yù)防措施的追蹤 ? 記錄 1. 是否建立環(huán)保記錄 ? 2. 記錄保存是否恰當(dāng) ? 環(huán)境管理 審核 1. 是否進(jìn)行環(huán)境管理審核 ? 2. 是否有環(huán)境管理審核程序 ? 管理評審 1. 是否進(jìn)行環(huán)境體系管理評審 ? 2. 是否有環(huán)境體系管理評審程序 ? 注： N/A 表示初步診斷時(shí)，環(huán)境管理體系的相關(guān)要求尚不涉及到。 8. 排水管線圖 (給水、下水、雨水 ) 尚未查看，如果沒有請補(bǔ)充。 消防設(shè)施 要定期送消防部門檢測 其它 對相關(guān)方（如供應(yīng)商和廢物處理商）施加影響，要求減少對環(huán)境的影響。 ? 通過強(qiáng)化環(huán)境管理體系，節(jié)能降耗，降低相關(guān)方的投訴和國家環(huán)保主管部門處罰產(chǎn)生的可能性，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。 上海震旦辦公設(shè)備有限公司 ISO 14001 輔導(dǎo)計(jì)劃書 授人于魚 不如授人于漁 上?？茦?biāo)紀(jì)元管理咨詢有限公司 02164285769 29 5．與標(biāo)準(zhǔn)要求之間的差距 從上所述可以看出，貴公司目 前環(huán)境管理方面有一定基礎(chǔ)，但是與 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)要求之間仍然存在相當(dāng)?shù)牟罹啵姼郊?ISO14001 初次診斷檢查表》。具體見以下內(nèi)容： 生產(chǎn)廢棄物分類收集后處理； 各種包裝物：回收處理 生活垃圾：由環(huán)衛(wèi)部門定期回收。通過初步診斷，科標(biāo)公司大致了解公司目前環(huán)境影響情況、環(huán)境管理績效，在此基礎(chǔ)上評估建立環(huán)境管理體系和通過認(rèn)證的可行性，并就貴公司建立環(huán)境管理體系努力方向提出初步建議。 (2) 輔導(dǎo)時(shí)間：每月輔