甲骨文(oracle)--全面預(yù)算管理-文庫吧在線文庫
【正文】 ? 支持滾動預(yù)測，包括 3＋ 6＋ 9＋ 3等方式 ? 支持月度調(diào)整預(yù)算 ? 可以和年度預(yù)算共用一套預(yù)算表格，也可以保持預(yù)測的獨(dú)立性 ? 同一種預(yù)測條件下可以儲存多各版本的預(yù)測數(shù)據(jù) 當(dāng)作滾動預(yù)測的時候，前面已經(jīng)發(fā)生的數(shù)據(jù)，將作為歷史數(shù)據(jù)不再改變，填制預(yù)測數(shù)據(jù)時，只填制未來的數(shù)據(jù) 滾動預(yù)算及預(yù)算調(diào)整 系統(tǒng)中通過不同版本記錄每個季度或一定時間間隔的滾動預(yù)算。能夠準(zhǔn)確快速得到所需的信息 20 000 用戶數(shù) 可伸縮的計劃解決方案 支持大型部署 豐田汽車 凱悅酒店 3000 挪威郵政 巴西石油公司 紐蒙特 瑞士信貸集團(tuán) Telenor 土耳其實業(yè)銀行 美國洛克希德 解決方案 Hyperion Financial Management Hyperion Planning Hyperion Essbase Hyperion strategic Finance 實施 GE不同的公司與部門分別采用了Oracle不同的產(chǎn)品和解決方案，例如GE全球使用 Oracle Planning作為全面預(yù)算管理解決方案， GE Capital使用戰(zhàn)略財務(wù)解決方案，香港 GE Plastics 使用財務(wù)合并解決方案 獲益 ? 上世紀(jì) 90年代， GE首先在全球?qū)嵤┝私y(tǒng)一的財務(wù)管理系統(tǒng)（由于 GE自身管理的特點(diǎn)，它選擇了比較靈活的 Oracle軟件）。 Web Analysis也是決策支持的工具。利用信息化手段助力企業(yè)全面預(yù)算管理 Oracle 公司資深咨詢顧問 彭新 全面預(yù)算管理是企業(yè)績效管理中的重要一環(huán) ? 建立多套執(zhí)行方法、資源配置、盈利模型 ? 在不同模型中模擬，確定重大舉措 ? 戰(zhàn)略目標(biāo)分解 ? 財務(wù)預(yù)算 ? 業(yè)務(wù)計劃 ? 滾動預(yù)測 ? 戰(zhàn)略地圖 ? 平衡計分卡 ? 關(guān)鍵成功要素 ? KPI指標(biāo) ? 行業(yè) 指標(biāo)與 標(biāo)桿 ? 趨勢分析 ? 贏利性分析 ? 運(yùn)營效率分析 ? 法定 報告 ? 管理報告 ? 合規(guī)性報告 ? 績效計分卡報告 目標(biāo) 設(shè)定 業(yè)務(wù) 建模 計劃 預(yù)算 多維 分析 報表 合并 ? 財務(wù)與業(yè)務(wù)運(yùn)營 ? 收入、利潤與關(guān)鍵績效指標(biāo) ? 效率與利用率 執(zhí)行與 監(jiān)控 企業(yè)績效 管理閉環(huán) 預(yù)算起到了上傳下達(dá)的作用，并作為績效考核的基礎(chǔ) 市場環(huán)境 戰(zhàn)略 流程和 KPI 目標(biāo) /考核指標(biāo) 執(zhí)行措施 (業(yè)務(wù)流程、成本、利益、主要績效考核指標(biāo)、負(fù)責(zé)人 ) 業(yè)務(wù)管理 管理報告 主要流程 業(yè)績考核指標(biāo) 戰(zhàn)略規(guī)劃 (5－ 10年 ) 業(yè)務(wù)計劃 (3－ 5年 ) 年度預(yù)算 (1年 ) 目標(biāo)數(shù)據(jù) 差異分析 滾動預(yù)測 （未來 3個季度） 1 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 企業(yè)全面 預(yù)算管理解決 方案流程 根據(jù)企業(yè)外部環(huán)境和內(nèi)部的能力制定公司戰(zhàn)略 將戰(zhàn)略細(xì)化到目標(biāo)和考核指標(biāo) 為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)和考核指標(biāo)確認(rèn)必須執(zhí)行措施 ,包括業(yè)務(wù)流程、相應(yīng)的成本費(fèi)用、主要的負(fù)責(zé)部門 根據(jù)確認(rèn)的業(yè)務(wù)計劃編制
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1