某集團(tuán)管理流程系統(tǒng)需求之零售管理-文庫吧在線文庫
【正文】 入庫單、入庫 入庫單 提交門店庫存管理助理 是否接受多收 通知采購員 進(jìn)入退貨流程 少收報告 少收 多收 是 否 是 否 通知中免客戶經(jīng)理 門店庫存部 貨品破損 /抽檢報告 進(jìn)入索賠流程 是否需要細(xì)收 按件細(xì)收 是 否 門店收貨（ 2/3） 更新庫存帳進(jìn)入財務(wù)處理流程 更新庫存帳進(jìn)入財務(wù)處理流程 門店收貨（續(xù)） 25 按實(shí)際的收貨數(shù)量填寫入庫單、入庫 入庫單 提交門店庫存管理助理 多收報告 數(shù)量/SKU多 通知門店采購助理 準(zhǔn)入 /維護(hù)流程 將貨物放臵暫放區(qū) 入庫單 提交門店庫存管理助理 新商品主文件 數(shù)量 SKU 通知門店采購員 按實(shí)際情況填寫入庫單、入庫 門店庫存部 門店收貨（ 3/3） 更新庫存帳進(jìn)入財務(wù)處理流程 更新庫存帳進(jìn)入財務(wù)處理流程 門店收貨（續(xù)） 26 與中免聯(lián)系退貨事宜 采購員 向海關(guān)申請退貨的核銷手續(xù) 報關(guān)員 維護(hù)退貨單，確定退貨商品及數(shù)量 采購員 退貨單 安排退貨的工作 倉庫經(jīng)理 按照退貨單進(jìn)行 提貨 發(fā)貨 出庫單 海關(guān)現(xiàn)場監(jiān)管退貨全過程 倉庫保管員 將退貨應(yīng)付帳報告交財務(wù)部 財務(wù)退貨結(jié)算 流程 采購員 門店退貨 門店庫存部 門店退貨 27 門店收貨退貨 流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn) ? 問題 1： – 問題： ? 門店收貨按照發(fā)票收貨，無法得知應(yīng)該收什么貨 ? 收貨同發(fā)票或中免訂單有出入無法及時反饋 ? 門店對于原短無法及時發(fā)現(xiàn) – 改進(jìn)建議： ? 門店對通過中免公司確認(rèn)的采購訂單收貨 ? 確認(rèn)的采購訂單，供應(yīng)商發(fā)票及實(shí)際收貨有任何出入需要同中免公司協(xié)調(diào) ? 建議門店有條件地進(jìn)行商品細(xì)收 – 預(yù)期效果： ? 門店能夠快速反饋實(shí)際收貨同應(yīng)收的差異從而及時解決問題 ? 門店的實(shí)收同應(yīng)收的差異能夠考核供應(yīng)商及中免的服務(wù)水平 28 門店收貨退貨 對系統(tǒng)的主要要求 ? 門店的收貨數(shù)據(jù)能夠反映到總部 ERP系統(tǒng)中 ? 收貨數(shù)據(jù)能夠?qū)?yīng)收進(jìn)行比對 ? 對于少收的訂單能指定是否有后繼收貨 ? 退貨訂單價格能夠按照原價執(zhí)行 29 門店索賠 是否需要銷毀處理 向中免提出索賠要求 辦理海關(guān)銷毀手續(xù) 交采購員 貨物變質(zhì) /破損/抽檢報告 交庫存管理員調(diào)整庫存 進(jìn)入采購流程 是 否 是否同意賠付 銷毀報告 交財務(wù)部備案 交財務(wù)部處理 否 是 中免同意賠付文件 交財務(wù)部處理 門店采購部 門店索賠 30 門店倉庫盤點(diǎn) 門店財務(wù)部 建立盤點(diǎn)批次，確定盤點(diǎn)范圍 完成未結(jié)業(yè)務(wù)，并凍結(jié)庫存 進(jìn)行差異分析 打印空白盤點(diǎn)表 實(shí)地盤點(diǎn)并填寫 盤點(diǎn)表 差異報告 盤點(diǎn)是否準(zhǔn)確 通知庫存部及海關(guān)進(jìn)行盤點(diǎn) 進(jìn)行盤點(diǎn)庫存更新 是 否 是否接受差異 最終差異報告 庫存更新報告 海關(guān)現(xiàn)場監(jiān)管 海關(guān)備案 門店庫存部 是 否 門店倉庫盤點(diǎn) 31 檢查店面的外部設(shè)備 檢查各外部設(shè)備之間的聯(lián)接 是否可以開店 收款員簽到 通知有關(guān)維護(hù)人員進(jìn)行維修 是 否 門店維護(hù)人員 /收款員 /信息技術(shù)人員 收款員 售貨員簽到 售貨員 是否正常 通知信息技術(shù)維護(hù)人員 是 否 是否解決 準(zhǔn)備手工收銀 是 否 門店開店 門店賣場 門店開店 32 門店管理 門店賣場 門店銷售 門店運(yùn)營 門店運(yùn)營 33 門店銷售 商品銷售 銷售退貨 銷售沖銷 銷售 折價銷售 贈品促銷 * 貴賓卡銷售 * 注：贈品銷售在收款流程上同一般銷售相同，只是贈品的商品主文件類型和設(shè)臵不同。上海市內(nèi)店銷售單據(jù)共 6聯(lián)，第一聯(lián)：提貨聯(lián)，顧客憑此聯(lián)在機(jī)場提貨；第二聯(lián)：發(fā)票聯(lián)；第三聯(lián)：送貨聯(lián)；第四聯(lián)：財務(wù)記帳聯(lián)；第五聯(lián)：海關(guān)核銷聯(lián)；第六聯(lián)：存根聯(lián)。 門店銷售 門店運(yùn)營 34 正常銷售 顧客自選貨品 在 POS機(jī)上錄入收銀員 ID 是否為單件商品 輸入 SKU編碼 選擇相應(yīng)的匯率進(jìn)行轉(zhuǎn)換（ POS機(jī)自動計算） 是否外幣支付 驗(yàn)證客戶身份、銀行授權(quán)及刷卡 是否為信用卡支付 選擇付款方式 驗(yàn)證貨幣真?zhèn)尾⑹湛? 輸入購買數(shù)量 POS收據(jù) 信用卡收據(jù) POS收據(jù) 銷售結(jié)束 是 否 是 否 是 否 門店收銀員 門店運(yùn)營（續(xù)） 35 折扣銷售需要 中免容許的幅度 填寫商品折價申請，提交中免零售管理
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