【正文】 書(shū)或工藝規(guī)程，做到運(yùn)作過(guò)程控制有章可循，并且操作人員在需要時(shí)易于得到 。 B、制定并執(zhí)行崗位操作規(guī)程和設(shè)備巡檢、操作規(guī)程。 列出本條是為了與 GB/TI900120xx/ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)《質(zhì)量管理體系 要求》條款號(hào)保持一致。 水泥售后三個(gè)月內(nèi)，當(dāng)顧客對(duì)所購(gòu)水泥質(zhì)量有質(zhì)疑，以本公司與顧客按國(guó)家 /行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定、共同認(rèn)可的同一編號(hào)水泥封存樣為追溯依據(jù)。 公司有關(guān)部門(mén)應(yīng)愛(ài)護(hù)這些財(cái)產(chǎn)，并對(duì)其進(jìn)行控制。 保護(hù) 當(dāng)產(chǎn)品受公司控制時(shí)，公司對(duì)其采用適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)、隔離和保護(hù)措施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。 A 類(lèi)測(cè)量設(shè)備的檢定由市或市級(jí)以上技術(shù)監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行。 B、按已規(guī)定的周期或使用前對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)。 H、評(píng)定及重新測(cè)量結(jié)果由使用部門(mén)保存 ,重新校準(zhǔn)記錄由校準(zhǔn)部門(mén)保存。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 公司建立并保持職業(yè)健康安全潛在事故或緊急情況的《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》，以預(yù)防或減少對(duì)人員傷害、財(cái)產(chǎn)損失影響。主管部門(mén)應(yīng) 組織進(jìn)行事故分析，并將 事故情況向相關(guān)方通報(bào)。 顧客滿意的監(jiān)測(cè)與分析 公司監(jiān)控顧客滿意和不滿意的信息，作為對(duì)管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。 對(duì)顧 客信息進(jìn)行定量和定性分析。 《年度計(jì)劃》的制定考慮以下因素： A、受審核部門(mén)和區(qū)域活動(dòng)的重要性。 審核確認(rèn)，并編制《不合格報(bào)告》 和《內(nèi)部審核報(bào)告》。審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督和驗(yàn)證措施的實(shí)施情況及其有效性。 ：銷(xiāo)售量、貨款回收率和顧客投訴有效處理率。對(duì)未達(dá)到預(yù)期目的或要求的，要認(rèn)真分析問(wèn)題所在。 過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后， 檢驗(yàn)中心質(zhì)量調(diào)度以書(shū)面《質(zhì)量管理通知單》的形式向生產(chǎn)設(shè)備部下達(dá)水泥的出入庫(kù)指令 。 產(chǎn)品的放行應(yīng)在規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成，且測(cè)量結(jié)果符合規(guī)定的要求后進(jìn)行；如因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)或驗(yàn)證，經(jīng) 檢驗(yàn)中心 責(zé)任人員同意可以放行，但應(yīng)留出樣品，并立即安排檢驗(yàn)。 B、檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄內(nèi)容完整、真實(shí)可靠，應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品已按規(guī)定的要求通過(guò)了檢驗(yàn)或試驗(yàn)，既能證明產(chǎn)品在形成的各個(gè)階段的質(zhì)量狀況，又便于在出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)可進(jìn)行追溯、分析原因及采取糾正措施。 不合格品包括： A、原燃材料和其他采購(gòu)產(chǎn)品的不合格品 B、過(guò)程產(chǎn)品不合格品 C、最終產(chǎn)品不合格品 不合格品的評(píng)審和處置 不合格品的評(píng) 價(jià)和處置由相應(yīng)專(zhuān)業(yè)部門(mén)的負(fù)責(zé)人確定，必要時(shí)由主管副總批準(zhǔn)。 監(jiān)測(cè)內(nèi)容： —— 職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)、指標(biāo)完成情況； —— 管理方案、程序文件、作業(yè)文件 執(zhí)行情況； —— 法律法規(guī)遵守情況； —— 職業(yè)病 、安全事故、財(cái)產(chǎn)損失的發(fā)生和數(shù)量 等 情況 根據(jù)監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)形 成監(jiān)測(cè)結(jié)論。 D、檢驗(yàn)中心與生產(chǎn)設(shè)備部對(duì)熟料的質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、整理、統(tǒng)計(jì)和分析，從配料、配煤、工藝參數(shù)設(shè)定以及工藝操作等方面尋求提高熟料產(chǎn)品合格率的途徑。 最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的項(xiàng)目、內(nèi)容及頻次。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 為確保產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求，公司建立了《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》并予以實(shí)施，以改進(jìn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程。 ：監(jiān)控方法是否客觀、全面反映顧客的感受。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 對(duì)質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系的各過(guò)程，包括對(duì)確保符合相關(guān)法律法規(guī)要求，公司通過(guò)程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以證實(shí)過(guò)程控制 所 要求 的能力 。 所有審核員的選擇應(yīng)保證審核活動(dòng)的客 觀性和公正性。 內(nèi)部管理體系審核按照年度審核方案實(shí)施，遇到重大事故時(shí)可隨時(shí)進(jìn)行審核； 公司 規(guī)定了內(nèi)部管理體系審核的準(zhǔn)備、實(shí)施、驗(yàn)證要求， 包括 ： 成立審核組，審核員分工。 內(nèi)部審核 《內(nèi)部審核控制程序》，對(duì)內(nèi)部管理體系審核實(shí)施控制 ,以確定管理體系是否： A、符合 GB/T19001－ 20xx和 GB/T28001－ 20xx標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系規(guī)定的要求。 銷(xiāo)售中心是顧客滿意的監(jiān)測(cè)和分析的主管部門(mén)，并負(fù)責(zé)收集日常的顧客滿意信息和進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的顧客滿意度調(diào)查。 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 為實(shí)現(xiàn)以下目的，公司策劃和實(shí)施所需進(jìn)行的監(jiān)控、測(cè)量、分析和持續(xù)改進(jìn)過(guò)程。 和事故發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)啟動(dòng)相應(yīng)的應(yīng)急程序 /應(yīng)急預(yù)案，各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)案的要求進(jìn)行響應(yīng)。 公司中包含重大風(fēng)險(xiǎn)因素的活動(dòng)、過(guò)程和產(chǎn)品： a)含重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng)、過(guò)程和產(chǎn)品：粉塵、噪聲、特種作業(yè)、輻射控制危險(xiǎn)品、設(shè)備操作和維護(hù)、 動(dòng)力供應(yīng)危險(xiǎn)作業(yè)、車(chē)輛、壓力容器、消防管理、相關(guān)方管理、員工職業(yè)健康安全管理、治安管理等。 E、制定監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的操作規(guī)程并嚴(yán)格執(zhí)行。 部門(mén)自校設(shè)備由使用部門(mén)負(fù)責(zé)校驗(yàn)。 公司對(duì)生產(chǎn)和檢驗(yàn)使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備確定、配備、維護(hù)、檢定進(jìn)行控制，以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行 并以與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施。各有關(guān)部門(mén)采用適宜的搬運(yùn)方法，保證準(zhǔn)確無(wú)誤地將產(chǎn)品搬運(yùn)至指定地點(diǎn)，確保防止產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。通過(guò)已檢數(shù)據(jù)與目標(biāo)值 /控 制值的比照， 可清楚表明產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格與否。成品水泥的標(biāo)識(shí)由生產(chǎn)設(shè)備部、銷(xiāo)售中心、檢驗(yàn)中心負(fù)責(zé)。 生產(chǎn)設(shè)備部對(duì)設(shè)備使用單位進(jìn)行監(jiān)督并對(duì)設(shè)備實(shí)施必要的管理，以保證設(shè)備、生產(chǎn)過(guò)程能力滿足要求。 水泥車(chē)間按照《水泥產(chǎn)品質(zhì)量管理規(guī)程》的規(guī)定實(shí)施工藝控制。 處理質(zhì)量糾紛的規(guī)定 采購(gòu)物資引起糾紛，由采購(gòu)部門(mén)按采購(gòu)合同和法 律規(guī)定進(jìn)行處理。 采購(gòu)文件發(fā)出前，應(yīng)由采購(gòu)采購(gòu)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，以對(duì)規(guī)定的要求是否適當(dāng)進(jìn)行評(píng)定。 依據(jù)采購(gòu)物資的類(lèi)別不同，分別由質(zhì)量管理部門(mén)和生產(chǎn)設(shè)備部門(mén)予以配合。 E、由銷(xiāo)售中心門(mén)就合同的簽訂和修改事宜與顧客進(jìn)行溝通。 按《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》規(guī)定，由相應(yīng)人員實(shí)施評(píng)審。為此，公司制定了《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。 C、現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 本公司嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程的要求，并結(jié)合自身實(shí)際，現(xiàn)場(chǎng)配備了相應(yīng)的收塵設(shè)施；按照《水泥企業(yè)檢驗(yàn)中心基 本條件》的要求，為各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)提供適宜的工作環(huán)境；按照設(shè)備檢定規(guī)程的要求，為貯存標(biāo)準(zhǔn)器具和進(jìn)行精密檢定計(jì)量檢定室、實(shí)驗(yàn)室提供適宜的溫度、濕度、磁場(chǎng)、電壓條件及衛(wèi)生環(huán)境。 制定并實(shí)施了基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)方法（包括類(lèi)型、頻次）以確?；A(chǔ)設(shè)施持續(xù)滿足公司的需要。 基礎(chǔ)設(shè)施 ， 公司提供和維護(hù)必備的設(shè)施。 綜合管理部根據(jù)《各崗位人員職責(zé)權(quán)限和任職要求》及個(gè)人素質(zhì)等方面情況，對(duì)上崗、轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)行審批。 、職業(yè)健康安全管理體系審核過(guò)程和對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)體系和產(chǎn)品不合格因素，作為分析資源提供的充分性、有效性和改進(jìn)的重要證據(jù)。 —— 鼓勵(lì)開(kāi)展創(chuàng)新性持續(xù)改進(jìn)所需的資源和機(jī)制。 管理評(píng)審活動(dòng)結(jié)束后，綜合管理部根據(jù)活動(dòng)實(shí)施情況編制《管理評(píng)審報(bào)告》。 c) 相關(guān)方抱怨及其他信息，由各單位分別接收，有關(guān)單位制定控制措施，進(jìn)行處理，要求答復(fù)的要將處理結(jié)果及時(shí)傳遞給相關(guān)方。各單位在收到有關(guān)質(zhì)量／環(huán)境／健康安全方面的適用于產(chǎn)品的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)傳遞到綜合管理部，由綜合管理部整理登記并傳遞相關(guān)單位。 溝通與協(xié)商 為確保公司內(nèi)部不同單位之間以及與外部相關(guān)單位之間及時(shí)地互通信息，由綜合管理部組織實(shí)施。 ,對(duì)本部門(mén)各崗位人員的職責(zé)和權(quán)限加以規(guī)定并貫徹實(shí)施，具體見(jiàn)《各崗位人員職責(zé)權(quán)限和任職要求》。 《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，對(duì)公司各相關(guān)職能和層次是否達(dá)到了規(guī)定要求的目標(biāo)進(jìn)行測(cè)評(píng)，如果出現(xiàn)不符合，按《糾正與預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 C、方針確定后應(yīng)予以宣傳貫徹，使公司員工都能了解并按此執(zhí)行。 顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的生存和發(fā)展依賴于顧客，公司必須把實(shí)現(xiàn)顧客滿意作為根本追求。 對(duì)于識(shí)別的法律法規(guī)及其他要求應(yīng)填寫(xiě)“適用法規(guī)和其他要求清單 ”，有關(guān)法律法規(guī)及其他要求的外來(lái)文件的控制按《文件和記錄控制程序》執(zhí)行。 法律法規(guī)和其他要求 遵守法律法規(guī)及其他要求是公司和每位員工的責(zé)任。 公司 部分設(shè)備的大修理、 備品備件加工、生產(chǎn)設(shè)備安裝及技改技措項(xiàng)目 的實(shí)施 等均委托具有相應(yīng)資質(zhì)的相關(guān)方完成，因而這些過(guò)程的與危險(xiǎn)源的日常識(shí)別及控制主要由相關(guān)方負(fù)責(zé)，在簽訂合同時(shí)明確對(duì)供方、承包方在環(huán)境與安全方面的要求。 記錄必須字跡清晰、準(zhǔn)確，各種原始記錄及分類(lèi)臺(tái)帳應(yīng)準(zhǔn)確完整，筆誤改錯(cuò)應(yīng)符合要求。 D、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了技術(shù)管理細(xì)節(jié)。同時(shí)，公司編制了管理手冊(cè)、過(guò)程控制的程序文件和相關(guān)的管理制度作為確保管理體系各過(guò)程有效運(yùn)作和 控制的準(zhǔn)則和方法。 產(chǎn)品：指 本公司提供的各種型號(hào)水泥產(chǎn)品以及伴隨的服務(wù)。 本公司將以下過(guò)程定為外包過(guò)程： 部分設(shè)備的大修理、 安裝和技改技措項(xiàng)目 的實(shí)施。 1 適用范圍 本管理手冊(cè)是根據(jù) GB/T1900 GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)和公司的實(shí)際運(yùn)作編制的。 手冊(cè)在下列情況下，應(yīng)進(jìn)行修改和補(bǔ)充： 手冊(cè)中所采用的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有較大變動(dòng)； 本公司生產(chǎn)方式、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)環(huán)境有較大變化； 審核和管理評(píng)審中提出必要的改進(jìn)要求； 手冊(cè)中存在差錯(cuò)； 手冊(cè)的修改由手冊(cè)使用人向綜合管理 部提出修改理由及修改后內(nèi)容，綜合管理部報(bào)請(qǐng)管理者代表審閱、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)實(shí)施。 為繼續(xù)發(fā)展這種良好態(tài)勢(shì)，公司法定代表人、董事長(zhǎng) 劉相庭 先生攜全體 “熱河” 人，秉承企業(yè)既定經(jīng)營(yíng)方針，發(fā)揮品牌優(yōu)勢(shì)，保持產(chǎn)品的高質(zhì)量、高品位的獨(dú)特性能，恭請(qǐng)國(guó)內(nèi)外顧客光臨指 導(dǎo)，并愿與 國(guó)內(nèi)外各界同仁，真誠(chéng)合作，共創(chuàng)美好未來(lái)。公司常年在冊(cè)總?cè)藬?shù)為 58 名，季節(jié)性用工 20 人，其中包括：生產(chǎn)、工藝、質(zhì)量、設(shè)備、儀表、電器、自動(dòng)化等各類(lèi)技術(shù)人員 10 余名。該手冊(cè)對(duì)我公司管理體系作了充分的闡述，現(xiàn)正式批準(zhǔn)頒布，自 20xx 年 5 月 1 日起實(shí)施。 二、權(quán)限： 職責(zé)范圍內(nèi)各類(lèi)文件的批準(zhǔn)權(quán)； 對(duì)質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中糾紛的處置權(quán)； 對(duì)內(nèi) 部審核審核組長(zhǎng)的任命權(quán)； 對(duì)重大不符合的處理意見(jiàn)的審核批準(zhǔn)權(quán)； 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況的權(quán)力。 20xx 年公司順利通過(guò)國(guó)家權(quán)威認(rèn)證機(jī)構(gòu)的 ISO9001:20xx 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證 ，獲得國(guó)際《質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)》和國(guó)家《水泥產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)》。 級(jí)出廠水泥優(yōu)等品率 100%， P 手冊(cè)發(fā)至公司總經(jīng)理級(jí)、管理體系有關(guān)部門(mén)正職領(lǐng)導(dǎo)及網(wǎng)絡(luò)員。覆蓋本公司 、 、 級(jí)普通硅酸鹽水泥的生產(chǎn)、與顧客有 關(guān)的過(guò)程的全過(guò)程。 GB/T19000－ 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 GB/T19001－ 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T28001－ 20xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》 GB17520xx《通用硅酸鹽水泥》 GB1295820xx《復(fù)合硅酸鹽水泥》 JC/T85320xx《硅酸鹽水泥熟料》 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 GB/T1900020xx、 GB/T2800120xx、 GB17520xx、GB1295820xx、 JC/T85320xx 中的定義。 A、公司對(duì)管理體系所需要的過(guò)程及其在組織中的應(yīng)用進(jìn)行識(shí)別，其中包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量危險(xiǎn)源識(shí)別等有關(guān)的過(guò)程，以及這些過(guò)程的細(xì)化，并根據(jù)這些過(guò)程對(duì)質(zhì)量、安全的影響大小及復(fù)雜程度進(jìn)行相應(yīng)的控制。體系文件主要包括：管理手冊(cè)、程序文件、管理辦法和管理制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、記錄等。公司建立外來(lái)文件的獲取渠道，確保外來(lái)文件得到識(shí)別、其分發(fā)得到控制。 ，各部門(mén)可依據(jù)《文件和記錄控制程序》，編制本部門(mén)的記錄管理規(guī)定。屬于外包 方的活動(dòng)，應(yīng)將危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別的要求傳達(dá)至外包方，并對(duì)外包方施加影響。在方針目標(biāo)的執(zhí)行、方案管理、運(yùn)行控制、應(yīng)急等方面應(yīng)用于危險(xiǎn)源辨識(shí)和關(guān)鍵質(zhì)量控制。 、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)、并檢查方針的貫徹和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 公司通過(guò)培訓(xùn)、宣傳、教育等形式，引導(dǎo)全體員工關(guān)注顧客的要求，把顧客放在自己心中，以自己規(guī)范的工作來(lái)滿足顧客要求；提高員工和相關(guān)方的環(huán)境意識(shí)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展；不斷改善生產(chǎn)條件及工作環(huán)境，關(guān)愛(ài)員工安全與健康。 按照管理方針和管理目標(biāo)的總要求，結(jié)合具體關(guān)鍵質(zhì)量控制、中高度風(fēng)險(xiǎn)因素，總經(jīng)理和綜合管理部分別負(fù)責(zé)在公司和相關(guān)職能和層次上建立與管理方針相一致的可測(cè)量的管理目標(biāo)和指標(biāo)，目標(biāo)應(yīng)盡可能量化，并將目標(biāo)納入年度工作計(jì)劃。 、指標(biāo)和管理方案的制定、審批、實(shí)施和管理按照《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》執(zhí)行。 。 內(nèi)部信息交流 a) 公司的管理方針、整合管理體系的有關(guān)要求，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)