【正文】 進行連續(xù)監(jiān)控。 生產設備部負責本部門生產過程設備的現(xiàn)場操作和設備維護、修理。 標識和可追溯性 公司制定并實施《標識和可追溯性控制程序》，對產品實現(xiàn)的全過程的產品標識和可追溯性進行控制。 原燃材料、生產過程產品以存放地點、貯庫為標識方式。 顧客提出現(xiàn)場取樣要求時，公司將盡快趕到現(xiàn)場共同取樣，作為化驗分析和調查原因參考試樣，但不作為追溯依據(jù)。 顧客財產 顧客財產是指顧客按規(guī)定交給公司使用的財產或受公司控制的。 若發(fā)生丟失、泄密情況時，應立即報告顧客，并保持記錄（見 ）。 貯存 公司具備并提供防止產品在使用或交付前受到損壞或變質的指定的產品貯存設施和場地。半成品及成品按防雨、防濕、防潮、防雜質等有關要求采用適當?shù)谋Ｗo和隔離措施，防止產品錯用、丟失和損壞。 公司應確認、配備適宜的監(jiān)視和測量設備，確保其測量能力滿足測量要求，以確保產品質量及安全績效滿足規(guī)定要求。 B 類測量設備包括用于生產工藝控制物料管理的測量設備，其檢定工作由縣或市級以上技術監(jiān)督部門。 控制要求 A、 根據(jù)測量任務要求的準確度，配備適用的監(jiān)視測量裝置。當不存在校準基準時，公司編制并實施該裝置的自校規(guī)程。 F、為監(jiān)視和測量設備規(guī)定或提供適用的搬運、保護和貯存方法和條件，以確保在以上過程中其準確度和適用性保持完好。 職業(yè)健 康安全管理的運行控制 （包括維護活動），并使 其在受控狀態(tài)下運行，確保公司職業(yè)健康安全目標和指標的實現(xiàn)。 控制與重大風險源、重要有關的運行和活動須考慮： A、 使用并維護適宜的設備； B、 使用低污染和低消耗的工藝、材料； C、 制定必要的規(guī)章制度； D、 制定必要的應急措施； E、 加強職業(yè)健康安全意識的培訓； F、加強供方及承包方的活動或提供服務中的中高風險因素的監(jiān)督管理。 在公司生產、管理、服務的活動中， 可能的潛在事故或緊急情況有： 異?；蚓o急狀態(tài)時對生命、財產造成重大損失的危害事故，包括鍋爐壓力容器爆炸、重大火災危險化學品事故、毒氣泄露等； 公司成立應急準備領導小組，并確定和落實潛在事故或緊急情況發(fā)生時的應急方案和措施。在采取相應措施時，應預防和減少新的不利風險的發(fā)生。各類事故的報告必須真實，不得隱瞞、虛報、遲報，應盡快展開事故調查，完成調查后，填寫《事故調查報告》。 a）證實產品質量、職業(yè)健康安全績效符合要求； b）保證管理體系的符合性； c）持續(xù)改進，實現(xiàn)管理體系有效性。公司編制并實施了《與顧客有關的過程控制程序》，展開對顧客的滿意狀況的監(jiān)視活動。銷售中心 負責解決銷售過程中產品質量方面的問題 并收集相關的產品質量信息 。公司規(guī)定了對顧客信息的分析、使用和處理的方法，包括使用的統(tǒng)計技術。 B、得到有效實施、保持和持續(xù)改進。 B、相關方 /顧客的反饋與分析。 編制審核計劃 。 各部門應確保采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因 。審核員不能審核自己的工作。 綜合管理部對每年的內審情況進行總結，對管理體系運行中優(yōu)缺點 ,包括不符合項分布情況進行統(tǒng)計、分析。 對管理體系的過程監(jiān)視和測量的方法有：管理評審、內部體系審核、檢驗和試驗方法、監(jiān)測數(shù)據(jù)的分析、日常檢查 、考核 等。 ：第二方和第三方審核通過率和內部審核、管理評審的評價。 量控制過程有效性的主要評價指標為：半成品、成品的合格率以及 28天抗壓強度月平均變異系數(shù)。并在可行時，進行必要的糾正或采取相應的糾正措施。 產品的檢驗和試驗應在以下階段進行： —— 原燃材料的檢驗； —— 半成品的檢驗； —— 成品的檢驗和試驗。特殊情況下，如產品試驗， 檢驗中心質量專管人員向生產設備部下達出入庫指令。且應確認 28天強度合格后，方能準予發(fā) 貨。 有關產品的數(shù)據(jù)分析及質量改進 A、材料采購部對采購物資的質量數(shù)據(jù)進行收集、整理、統(tǒng)計和分析，尋求提高進廠物資的合格率。 E、 檢驗中心 對袋裝水泥袋重抽測的數(shù)據(jù)進行收集、統(tǒng)計和分析，尋求提高水泥袋重合格率的途徑。 C、所有檢驗和試驗記錄由檢驗員按規(guī)定的表格和臺帳記錄，并由檢驗員簽字，質量統(tǒng)計員負責匯總并保存。對不符合問題，包括一般不符合和嚴重不符合，應根據(jù)《糾正和預防措施控制程序》及時處置。 經檢驗不能滿足本公司質量控制指標所規(guī)定的要求的不合格 品，應標識并做好記錄，防止非預期的使用或交付。 不合格品控制 為了防止不合格品的使用和交付，公司制定并實施《不合格品控制程序》，規(guī)定對原燃材料和其他采購產品、過程產品、最終產品不合格品的評審、處置職責和權限。通過監(jiān)督、檢查、測量對有關法規(guī)和其他要求的符合性進行驗證、對目標、指標和管理方案的 實現(xiàn)程度進行評價、對控制程序運行情況進行監(jiān)督。 產品監(jiān)視和測量記錄的要求 A、檢驗中心負責收集、整理、統(tǒng)計、保存采購原燃材料、過程產品、成品的檢驗和試驗記錄。 C、檢驗中心對生料配料、入窯煤粉、出磨水泥和出廠水泥的質量數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計、分析，尋求繼續(xù)提高產品合格率，保證水泥生產、產品質量穩(wěn)定的途徑。 對產品的檢驗和試驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》進行處置。 。 原燃 材料的檢驗頻次和內容，要根據(jù)材料的重要性以及對供方的控制程度確定，進廠原燃材料的檢驗結果報單應由檢驗者簽字（或加蓋印章），經檢驗中心質量專管人員簽字確認后方可傳遞。 材料采購部組織召開物資采購質、價、量評議分析例會，總結分析采購執(zhí)行情況及存在的問題，制訂解決措施。 各職能部門對所承擔主要過程評價指標的完成情況適時進行統(tǒng)計分析（可結合目標完成情況的分析進行）。 ：按規(guī)定應實施的檢測是否全部進行以及與河北省建材產品質量監(jiān)督站數(shù)據(jù)對比的符合性。 ：產量（包括臺時）、主機設備運轉率、主機設備完好率 和產品合格率。 結果及跟蹤驗證的情況形成記錄 ，由綜合管理部保存。 被審核部門接到不符合項報告后，按規(guī)定時間要求，提出糾 正措施和可以采取的補救措施，經審核組長確認后 ,報管理者代表批準。 內審不符合項報告由審核組長編制，經被審核部門負責人簽字認可。 現(xiàn)場實施審核。 D、外部審核和上次內審的結果。 每年年初，綜合管理部編制本年度的《內部審核年度計劃》，報管理者代表審批，用以規(guī)定審核的范圍、頻次、準則、方法和大致時間安排。 顧客滿意程度的分析、為了提高顧客滿意而采取的措施及實施效果須提交管理評審。 收集顧客信息后，要對這些顧客信息進行整理，及時處理顧客問題， 上報顧客建議或問題，必要時向其它相關部門進行傳遞。 有關顧客滿意的信息包括： A、顧客對產品質量、性能等方面的反映； B、顧客對交付、服務、計量、價格等各方面的反映； C、顧客的抱怨、投訴處理的反饋 。公司嚴格按照標準的要求，對公司的管理體系和影 響質量、職業(yè)健康安全的各個環(huán)節(jié)進行測量和監(jiān)控活動，確保管理體系的適宜性、充分性和有效性，不斷地改進管理工作的質量。事故和緊急情況發(fā)生后，應對有關應急響應的程序、應急措施方案進行評審，確認其是否有效，必要時予以修訂。 重大事故或緊急情況發(fā)生后，相關部門應詳細記錄其處理經 過，以實現(xiàn)其可追溯性，并為措施的評審和修訂提供依據(jù)。 、消防知識培訓，必要時組織重要崗位員工進行應急演習，提高員工的應急準備意識。 公司 中高風險因素的運行和活動的控制，具體執(zhí)行《安全生 產控制程序》、《安全用電控制程序》、《個人保護用品控制程序》、《特種作業(yè)人員控制程序》、《職業(yè)病防治控制程序》、《安全保衛(wèi)控制程序》、《機動車控制程序》、《相關方控制程序》、《危險化學品控制程序》、《消防控制程序》、《新項目職業(yè)健康安全風險控制程序》等程序。當合同方或承包方的活動現(xiàn)場在公司管理區(qū)域內時，應將公司對安全的相關要求通報給他們。在可能時，重要的數(shù)據(jù)應進行重新測量。 D、 A類測量設備的校準記錄由生產設備部機電車間保管， B、 C類測量設備的校準記錄由校準部門保存 。部門自校的設備由使用單位建立臺帳。 本公司未開展檢定的或超出授權標準范圍的測量設備由生產 設備部機電車間組織進行檢定。 A 類測量設備包括公司測量標準設備和國家規(guī)定的強制檢定的測量設備。在交付過程中，公司將對產品質量進行保護，當合同規(guī)定時，這種保護可以延續(xù)到交付的目的地。 包裝 公司根據(jù)產品的特點和顧客的要求對產品的包裝及包裝材料進行 適當?shù)乜刂?，確保符合規(guī)定要求 ，重點是防止產品受損。 搬運 公司具備并使用防止產品損壞或變質的搬運工具和搬運方法。 經識別，公司目前存在的顧客財產主要是對 客戶個人信息 的保密問題，這是影響顧客滿意或服務質量的重要因素之一。 原燃材料、過程產品和最終產品的檢驗狀態(tài)均有各類檢驗臺帳和質量統(tǒng)計臺帳加以體現(xiàn)。 檢驗中心和銷售中心及時、準確地為顧客開具和傳遞水泥質量檢驗報告單。 過程產品的標識由生產設備部負責。 生產和服務提供的確認 此條款刪減，見本手冊 條說明。 E、明確生產過程中各階段產品放行的權限。 包括： A、確定合理的工藝控制參數(shù)。 生產和服務提供的控制職能和過程如下： 檢驗中心按照《水泥產品質量管理規(guī)程》中規(guī)定的控制內容、控制頻次對整個生產過程實施質量控制。影響質量的關鍵過程是水泥粉磨和檢驗中心配料，為保證過程及服務質量，各控制點應獲得相應的信息。驗證方式需在采購合同中加以明確。 B、公司建立并實施 《水泥產品質量管理規(guī)程》 ，以規(guī)定對進公司原燃材料檢驗的方法，包括取樣、檢驗頻次、檢驗項目等。采購文件應清楚的說明采購產品的技術要求和質量要求。 采購部門要定期對本部門的合格供方實施重新評價。 大宗原燃材料及其它生產物資的供方評價和控制由采購部門負責。 此條款刪減，見本手冊 條說明。質量管理部門協(xié)助銷售中心解答顧客對產品質量方面的質疑。 顧客溝通 公司通過以下形式建立并實施與顧客的溝通： A、 通過公司網站，在互聯(lián)網上發(fā)布有關產品信息。 公司根據(jù)產品生產及質量實現(xiàn)情況，將合同分類為常規(guī)訂貨合同、非常規(guī)訂貨合同和口頭協(xié)議。 B、公司編制《水泥產品質量管理規(guī)程》，以此確定了高于國家標準規(guī)定的水泥產品企業(yè)內控指標。 顧客是公司依存的基礎，以顧客為關注焦點是公司質量管理的基本原則。 應在產品實現(xiàn)過程的策劃中明確以下內容： A、 產品、項目或合同應達到的質量目標或技術要求 。 B、采用新工藝或新材料，技術革新或技術改造。不斷進行改進，確保人員的能動性、滿意程度和對業(yè)績產生積極影響，提高公司業(yè)績。 公司積極探索使用先進的管理方法、工器具，以提高員工的工作積極性、減輕員工的工作強度，并按照國家標準和行業(yè)管理規(guī)程的要求，制定和實施相應的操作規(guī)程等。 基礎設施的確定、提供、維護、評價、記錄等要求按照《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》執(zhí)行。 根據(jù)質量目標、產品特性、等，考慮相關方的需求和愿望，公司定期或不定期對基礎設施進行評價。 B、按水泥行業(yè)規(guī)定配備全套檢驗、試驗和檢測設備，為適應現(xiàn)代化水泥生產設備配備了先進的儀器、儀表、計算機及自動控制裝置（見附錄 D 主要生產設備、檢驗、檢測設備一覽表）。 、培訓、評價、上崗、轉崗程序和要求具體按照《人力資源控制程序》執(zhí)行。 —— 他們工作活動中實際的或潛在的重大職業(yè)健康安全影響，以及個人工作的改進所帶來的職業(yè)健康安全效益。通過培訓可滿足崗位要求 的，須進行相應能力培訓；對確不能滿足崗位要求的，須考慮進行人員調整。 、預防措施和改進程序進行改進。 、職業(yè)健康安全管理體系改進時特別考慮可能提供所需要的資源。 —— 培養(yǎng)管理人員的領導藝術和形象。確定資源應考慮以下方面： —— 針對機會和約束條件，及時、有效、高效提供資源，有形資產和無形資產。 各部門根據(jù)管理評審的要求，制定本部門改進的措施和計劃，體系管理部門負責跟蹤驗證。 總經 理應對管理體系的適宜性、充分性和有效性以及管理方針的持續(xù)適宜性、目標的完成情況給出評價。 管理評審活動由總經理主持，管理者代表負責管理評審的準備事宜，體系管理部門負責收集評審資料、文件和相關信息。執(zhí)行《法律法規(guī)與其他要求獲取、確認程序》。 d) 整合管理體系運行中產生的信息由其產生的單位及時傳遞到有關單位和人員，并記錄其內容和處理結果，監(jiān)測結果異常，內審和管理評審的 結果應及時傳遞。 b) 一體化管理運行中產生的信息由其施工的單位及時傳遞到有關單位，接收信息的單位要做好記錄。 內部信息交流的主要內容 ａ）適用于產品的法律