【正文】 ................................................................ 32 資源管理 ....................................................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 總要求 ..................................................................................................................... 13 文件要求 ................................................................................................................. 15 總則 ...................................................................................................................... 15 質(zhì)量手冊(cè) ............................................................................................................... 15 文件控制 ............................................................................................................... 15 質(zhì)量記錄控制 ........................................................................................................ 16 管理職責(zé) ....................................................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 《質(zhì)量手冊(cè)》闡述了本公司的質(zhì)量 方針、目標(biāo)和質(zhì)量承諾，規(guī)定了本公司的組織結(jié)構(gòu)，配備了適宜的資源。 管理者代表的職責(zé)是： 1． 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持。 落實(shí)本《手冊(cè)》的各項(xiàng)質(zhì)量承諾是每位員工的義務(wù)和責(zé)任，公司全體員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。公司注重 全面質(zhì)量管理，以“團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新”為公司精神，堅(jiān)持“科學(xué)管理 質(zhì)量第一 信守合同 爭(zhēng)創(chuàng)一流”的質(zhì)量方針，產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)受到顧客的歡迎，自此建立起“港城”產(chǎn)品的良好形象和信譽(yù)。 《手冊(cè)》的持有者調(diào)離本公司時(shí)，應(yīng)交回所持有的《手冊(cè)》方可辦理離開公司手續(xù)。詳見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè) 7 各章； c）確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持對(duì)這些過(guò)程的運(yùn)作和監(jiān)視； d）規(guī)定對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，測(cè)量和分析的方法，以了解過(guò)程運(yùn)行的趨勢(shì)及實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的程度，并根據(jù)分析結(jié)果對(duì)過(guò)程采取必要措施，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)的改進(jìn)，詳見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)第 8 章； e）公司的外包過(guò)程為消防安全應(yīng)急電源機(jī)柜外殼的加工。 成都港城電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) GCSC 版本 /版次 A/0 章節(jié)號(hào)及名稱 文件控制 本章頁(yè)碼 1/4 GC/CX423 文件控制 1 目的與 適用范圍 為了對(duì)公司質(zhì)量管理體系所要求的文件的編、校、審、批，以及文件的分發(fā)、歸檔和更改進(jìn)行有效控制，使參與質(zhì)量活動(dòng)的人員及時(shí)了解和使用現(xiàn)行有效的文件和資料，特制定本程序。例如： GC/CX5601 表示《管理評(píng)審》中管理評(píng)審程序中第一個(gè)質(zhì)量記錄文件。 文件可以呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等。 文件和資料分為受控和非受控兩類，受控質(zhì)量管理體系文件加蓋“受控文件”印章并注編號(hào)，非受控文件不加蓋受控文件印章。 回收的過(guò)期文件資料員應(yīng)加蓋 作廢 印章，統(tǒng)一保管。 資料員依據(jù)分發(fā)清單對(duì)該文件持有者手中的文件進(jìn)行手寫更改。 資料員依據(jù)《文件分發(fā)清單》對(duì)該文件持有人手中的文件進(jìn)行換頁(yè)。 各部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。 質(zhì)量記錄的編碼按《文件控制》程序規(guī)定執(zhí)行。 各部門將保存一年以上的質(zhì)量記錄填寫《質(zhì)量記錄歸檔登記表》及時(shí)交質(zhì)管部歸檔保存。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的成功取決于理解和滿足顧客要求及未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需要和期望。 公司應(yīng)將質(zhì)量方針、目標(biāo)傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和各作業(yè)層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量管理體系策劃的時(shí)機(jī) 為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及質(zhì)量管理體系滿足本手冊(cè)中 1 的總要求，總經(jīng)理組織相關(guān)部門對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，包括確定質(zhì)量管理體系過(guò)程 、 輸入、輸出、活動(dòng)及資源配置要求，并作出相應(yīng)規(guī)定。 策劃輸出文件按《文件控制》程序的規(guī)定進(jìn)行。 質(zhì)管部 a) 組織編制質(zhì)量管理文件、組織實(shí)施，并定期對(duì)其進(jìn)行評(píng)審； b)負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審，收集并提供管理坪審所需資料，對(duì)管理評(píng)審中提出的改進(jìn)決定進(jìn)行跟蹤檢查； c)組織制定內(nèi)部年度審核計(jì)劃，并組織實(shí)施，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題所采取的處置措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證； d)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理，建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，按規(guī)定周期進(jìn)行檢定 /校準(zhǔn)，并做好檢定狀態(tài)標(biāo)識(shí)； e)負(fù)責(zé)來(lái)料檢查和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供財(cái) 產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證； f)負(fù)責(zé)不合格品管理，組織相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行處理，并跟蹤記錄處理結(jié)果； g)針對(duì)質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，負(fù)責(zé)組織制定相應(yīng)的糾正措施和改進(jìn)措施，并分別跟蹤驗(yàn)證； h)負(fù)責(zé)所有標(biāo)識(shí)牌的制作，檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)簽或印章的使用，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控； i)負(fù)責(zé)明確產(chǎn)品的可追溯性要求，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯； j)組織對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)； k)負(fù)責(zé)制訂全公司年度質(zhì)量管理知識(shí)培訓(xùn)計(jì)劃并提交行政部審查備案，負(fù)責(zé)落實(shí)質(zhì)量管理知識(shí)和質(zhì)量意識(shí)的培訓(xùn)工作。 本程序適用于公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審活動(dòng)。 管理評(píng)審采用會(huì)議形式，對(duì)各部門的評(píng)審輸入進(jìn)行評(píng)價(jià)。 質(zhì)管部做好評(píng)審記錄并收集各部門的資料。如果跟蹤驗(yàn)證不符合要求，質(zhì)管部應(yīng)要求責(zé)任單位重新采取改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施直至符合要求。 組織上崗基礎(chǔ)教育和全員素質(zhì)教育 的培訓(xùn)工作。 部門負(fù)責(zé)人的聘用必須符合下列條件： a）具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)技能； b）大專以上學(xué)歷； c）具備兩年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 b）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員和特種作業(yè)人員等需取得國(guó)家授權(quán)部門培訓(xùn)合格證 書后持證上崗。如因特殊情況如需對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行變更時(shí)，必須說(shuō)明這種變更的原由和必要性，這種變更必須得到管理者代表的審查和總經(jīng)理的批準(zhǔn)。 需直接采購(gòu)的設(shè)施，按批準(zhǔn)后的《設(shè)施申請(qǐng)表》中規(guī)定的設(shè)施的規(guī)格、型號(hào)實(shí)施采購(gòu)。其他設(shè)施根據(jù)生 產(chǎn)需，生產(chǎn)部組織寫相應(yīng)的操作規(guī)程。 無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施由使用部門填寫《設(shè)施報(bào)廢單》由總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。 實(shí)行定置管理，努力提高工作效率。 工作環(huán)境 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間的環(huán)境管理。 生產(chǎn)部每季度制定下季度《設(shè)施檢修計(jì)劃》，發(fā)至車間執(zhí)行。低值易耗的工、卡具等由使用部門自行驗(yàn)收。 GC/CX6201 年度培訓(xùn)計(jì)劃表 GC/CX6202 培訓(xùn)記錄表 GC/CX6203 年度員工考核記錄表 GC/CX6204 公司員工檔案登記表 崗位工 作人員任職要求 / 基礎(chǔ)設(shè)施 職責(zé) 行政部負(fù)責(zé)建立基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳，負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施及其記錄的管理。對(duì)各類人員進(jìn)行年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定。行政部應(yīng)該明確質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)的要求和目標(biāo)，明確培訓(xùn)方法和全員質(zhì)量意識(shí)的提升方法和提升計(jì)劃。 各部門負(fù)責(zé)實(shí)施本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 資源可包括：人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等，必要時(shí)還可能包括利用外部供方提供的資源。 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證 質(zhì)管部根據(jù)評(píng)審報(bào)告中提出的改進(jìn)要求填制“管理評(píng)審改進(jìn)措施通 知”發(fā)給責(zé)任單位。 預(yù)定評(píng)審前十天，質(zhì)管部將評(píng)審計(jì)劃分發(fā)到各相關(guān)部門和人員，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制與本部門工作有關(guān)的評(píng)審輸入報(bào)告。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)制定評(píng)審計(jì)劃、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后決定的改進(jìn)、糾正或預(yù)防措施的跟蹤和驗(yàn)證。 l)負(fù)責(zé)提出該部門年度培訓(xùn)計(jì)劃并提交行政部審查備案，負(fù)責(zé)落實(shí)培訓(xùn)工作。 技術(shù)部 a)組織和實(shí)施本公司的新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)工作，對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)質(zhì)量負(fù)責(zé)； b)保證產(chǎn)品設(shè)計(jì)和技術(shù)文件的完整性、正確性，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)輸入，設(shè)計(jì)輸出、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)和設(shè)計(jì)更改，對(duì)產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件實(shí)施審查； c)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的工藝設(shè)計(jì)，對(duì)工藝的正確性負(fù)責(zé)，組織制定工藝規(guī)程。 質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果形成了公司的質(zhì)量手冊(cè)、程序和作業(yè)指導(dǎo)書。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，確定公司總的質(zhì)量目標(biāo)為： a)產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率為 90%，逐年增加 %（三年內(nèi)）； b)質(zhì)量損失率為 3%，逐年下降 %（三年內(nèi)）； c)顧客意見(jiàn)及時(shí)處理率為 100%，逐年保持； d)顧客滿意率為 95%，逐年增加 %（三年內(nèi)）； e)服務(wù)履約率為 100%，逐年保持。 持續(xù)改進(jìn)：利用科學(xué)的方法，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，追求卓越。 質(zhì)量記錄的銷毀處置 質(zhì)量記錄如超過(guò)保存期或其它特殊情況需要銷毀時(shí)，按《文件控制》程序規(guī)定執(zhí)行。 程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和顧客對(duì)質(zhì)量記錄有規(guī)定時(shí)，按規(guī)定記錄格式記錄，其余的記錄格式由各部門制定。 質(zhì)量記錄的媒介形式 質(zhì)量記錄的媒介有以下形式： a）紙介質(zhì)載體，如卡片、表格、圖表、報(bào)告。 銷毀 行政部將銷毀的文件在《文件銷毀登記表》上登記，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，將批準(zhǔn)的文件集中銷毀。更改頁(yè)由修改版本、日期、章節(jié)、頁(yè)數(shù)、修改原因和修改范圍組成。 當(dāng)文件需要更改時(shí)，文件更改申請(qǐng)人應(yīng)填寫《文件更改通知單 》，說(shuō)明更改的內(nèi)容及原因，報(bào)文件編制部門。領(lǐng)取文件人員應(yīng)在《文件分發(fā)、回收登記表》上簽名。每頁(yè)版次用 A/0,A/1??表示，其中 A/0 表示初始版次（初始版次 /0可省略） ,A/1 表示 A 版第一次修改版次。 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件為一層次文件，由質(zhì)管部人員編寫、管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 程序文件編號(hào)為 GC/CXXX， CX 為程序文件代號(hào)， XX 為質(zhì)量管理體系 文件序號(hào) ,以質(zhì)量手冊(cè)中章節(jié)號(hào)表示；。 第二層文件可分為： a）檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃、工藝流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄表格等； b）其他質(zhì)量文件，可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。 《質(zhì)量手冊(cè)》對(duì) ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》標(biāo)準(zhǔn)中的全部要求分別進(jìn)行了描述，《質(zhì)量手冊(cè)》的章節(jié)號(hào)及名稱與 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求一一對(duì)應(yīng)。 質(zhì)量管理手冊(cè)管理 《手冊(cè)》為公司的“受控文件”由公司質(zhì)管部組織相關(guān)人員負(fù)責(zé)編寫，管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)生效，解釋權(quán)屬質(zhì)安部。主要產(chǎn)品有消防安全應(yīng)急標(biāo)志燈、消防應(yīng)急照明燈、消防安全應(yīng)急電源、專用電源監(jiān)控等系列消防產(chǎn)品，年產(chǎn)值 1000 萬(wàn)元。 總經(jīng)理： 20xx 年 7 月 15 日 成都港城電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) GCSC 版本 /版次 A/0 章節(jié)號(hào)及名稱 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 本章頁(yè)碼 1/1 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 本《手冊(cè)》依據(jù) ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》標(biāo)準(zhǔn)編制。 《質(zhì)量手冊(cè)》在實(shí)施過(guò)程中，通過(guò)內(nèi)審和管理評(píng)審對(duì)其有效性、充分性和適宜 性進(jìn)行評(píng)審，依據(jù)管理評(píng)審的結(jié)果進(jìn)行修訂，《手冊(cè)》的任何修訂仍需總經(jīng)理批準(zhǔn)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ............................................................................. 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 成都港城電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) GCSC 版本 /版次 A/0 章節(jié)號(hào)及名稱 目錄 本章頁(yè)碼 1/1 目錄 ............................................................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制