【正文】 公司范圍內(nèi)的有效策劃、運行和控制所規(guī)定的各種作業(yè)指導文件及所需的質(zhì)量計劃、檢驗計劃等； 程序文件 為保證本公司 質(zhì)量體系 要求的實現(xiàn)， 編制 了 符合 公司 實際且與規(guī)定的質(zhì)量方針相一致的程序文件， 其目錄 見本手冊附錄 2，并在手冊有關章節(jié)中引用。 生產(chǎn)副總經(jīng)理 a) 在總經(jīng)理領導下主管公司生產(chǎn)準備、生產(chǎn)設備、動能和安技環(huán)保工作，確保生產(chǎn)質(zhì) 量 手 冊 管 理 職 責 章 節(jié) 3 修改狀態(tài) 0 共 4頁 第 2頁 能力的符合性； b） 按照管理規(guī)定組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量和交貨期； c) 監(jiān)督和確認分管部門質(zhì)量的落實。 無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責任人 a) 組織貫徹與無損檢測有關的規(guī)范和標準，審核無損檢測工藝規(guī)程，對其與規(guī)范 標準的一致性 負責，保證無損檢測人員是按資格證書內(nèi)容規(guī)定得項目進行無損檢測工質(zhì) 量 手 冊 管 理 職 責 章 節(jié) 3 修改狀態(tài) 0 共 4頁 第 2頁 作，負責組織無損檢測人員培訓考試工作； b) 負責組織無損檢測工藝規(guī)程的實施，處理實施中提出的問題，必要時組織試驗驗證； c) 對無損檢測工作質(zhì)量的可靠性負監(jiān)督檢查的責任，對產(chǎn)品質(zhì)量證明書中無損檢測報告的可靠性和準確性進行復審蓋章并對之負責； d) 組織無損檢測設備的定期鑒定，保證在用無損檢測設備處于良好狀態(tài)； e) 有權(quán)拒 絕工作表面不符合要求的無損檢測工作。 詳細控制要求和應保存的記錄見 Q/SF401《文件控制程序》的規(guī)定。 工藝性審圖 技術科科長 指定工藝人員進行工藝性審圖，以確保： 圖樣齊全、 主要結(jié)構(gòu) 尺寸、標高、方位無差錯；材質(zhì)、數(shù)量、型號等主要數(shù)據(jù)一致；設計結(jié)構(gòu)及選材具有可制造性。 設計任務的下達與執(zhí)行 設計部門在接到產(chǎn)品設計任務時，由設計部門負責人指定審核人員按《設計條件的編制與審查》的規(guī)定對設計條件書進行審核簽字后，設計部門負責人確定參與該項目的各級設計人員，下達設計任務，明確工作內(nèi)容，提出設計進度要求。如發(fā)現(xiàn)設計圖樣和設計文件存在錯誤必須修改時，需按 照《壓力容器設計管理制度》附錄 J 中 的規(guī)定執(zhí)行。 工藝文件的編制和審批 按《工藝控制程序》中附錄 1《工藝文件職責簽字范圍》的規(guī)定執(zhí)行。對供方、 分包方 及采購產(chǎn)品控制的類型和程度 對采購的 供方 、分包 方的評價和控制、采購過程及材料的控制按 Q/SF 701《 采購控制程序 》和 Q/SF 702《 材料控制程序 》的規(guī)定執(zhí)行。 主要受壓件的材料要按《容規(guī)》規(guī)定進行復驗。 焊工資格 的管理 施 焊壓力容器 受壓元件的 焊 縫、與受壓元件相焊的 焊 縫、熔入永久 焊 縫內(nèi)的定位焊 縫或受壓元件母材表面堆 焊 和補 焊 的 各類 焊 縫的 焊工 必須按 《 鍋爐壓力容器壓力管道焊工 考試與管理規(guī)則 》 （以下簡稱 《考規(guī)》 ）的規(guī)定進行考試，在取得相應資格后， 在持證有效期內(nèi)方能從事 上述范圍 焊 縫 的焊接。 評定試板的施焊和檢驗 焊接工藝評定人員在接到試板坯料后，應聯(lián)系工段安排公司技能熟練的焊接人員按照“預編焊接工藝評定說明書”所要求的焊接方法和規(guī)范進行試板的焊接工作。 受壓元件的裝配定位焊必須由持證焊工進行。 產(chǎn)品施焊 產(chǎn)品施焊時應嚴格執(zhí)行產(chǎn)品焊接工藝的全部要求。 質(zhì) 量 手 冊 熱 處 理 質(zhì) 量 控 制 章 節(jié) 10 修改狀態(tài) 0 共 2 頁 第 1 頁 目的 對 熱處理工藝、熱處理操作工的資格、熱處理設備、熱處理工序控制及外協(xié)熱處理的控制要求作出規(guī)定，以確保壓力容器及其零部件的熱處理規(guī)程符合 《容規(guī)》和相關標準的要求。 外協(xié)熱處理的控制 外協(xié)熱處理 的熱處理工藝應由本公司熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責任人提供或經(jīng)熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責任人審核簽字，以證實符合相應規(guī)范和壓力容器產(chǎn)品要求。 上述規(guī)定的具體要求和應保存的記錄見 Q/SF 901《 熱處理 控制程序》。 無損檢測工藝 本公司采 用的每種 無損檢測方法均應編制書面的無損檢測工藝卡或工藝守則，工藝卡或工藝守則的內(nèi)容應符合 JB4730《壓力容器 無損檢測 》的要求。 無損檢測報告 產(chǎn)品規(guī)定的 無損檢測全部合格后，由 評審片人員整理產(chǎn)品合格證所用的無損檢測報告，根據(jù)規(guī)定要求分別開出相應的 無損檢測報告一式三 份 ， 經(jīng)無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責任人審核合格并蓋章后二份交給最終檢驗質(zhì)控系統(tǒng)責任人，其中一份附于產(chǎn)品合格證中發(fā)往用戶，一份供質(zhì)檢科存檔，另一份無損檢測室自存， RT 底片保存在 無損檢測組。 質(zhì)檢科 應按《采購控制程序》的規(guī)定會同 外協(xié)科 對 理化檢驗協(xié)作單位進行現(xiàn)場評價， 按《采購控制程序》的規(guī)定作出 評價記錄，并由 外協(xié)科 與該協(xié)作單位簽訂分包協(xié)議。 焊接工藝評定試 樣 不允許 重復 試驗，除非是由于試驗本身的原因。 壓力試驗質(zhì)控系統(tǒng)責任人應確保試壓設備完好，試壓用水是潔凈的，當奧氏體不銹鋼壓力容器用水進行液壓試驗時，應保證水中的氯離子含量不超過 25mg/L，試驗 用水的溫度、壓力表精度、表盤刻度最大值應符合 《容規(guī)》和 相應標準規(guī)定；要使用兩塊相同的壓力表裝于容器的最高位置。 質(zhì) 量 手 冊 工 序 和 最 終 檢 驗 質(zhì) 量 控 制 章 節(jié) 14 修改狀態(tài) 0 共 4 頁 第 1 頁 目的 對壓力容器制造中的 產(chǎn)品檢驗計劃及下料、加工、裝配、焊接、熱處理、 試壓 、最終檢驗、 檢驗報告的存檔和質(zhì)量證明書管理 等 的 控制 提出要求， 以確保壓力容器產(chǎn)品的 質(zhì)量 符合 《容規(guī)》和 相 關標準的要求。 備料 質(zhì)量 檢查 檢查員應首先核對發(fā)料單上產(chǎn)品工號、鋼號、檢號、規(guī)格與實物相符合后方可同意下料，檢查員應按《工藝過程卡》的規(guī)定對主要受壓件的相應工序進行檢查，確認合格后在檢查欄內(nèi)簽字或蓋章。負責向無損檢測部門索取檢驗原始報告并轉(zhuǎn)交產(chǎn)品檢查師或產(chǎn)品最終檢驗質(zhì)控責任人。 鉚工檢查員應在產(chǎn)品制造過程中對產(chǎn)品的主 要尺寸及外觀質(zhì)量進行檢驗。 質(zhì)量檢查資料 所有質(zhì)量檢查資料，包括全部檢查記錄及技術更改、不合格品處理單、與標準和圖樣不符合項目記錄，由產(chǎn)品檢查師或最終檢驗質(zhì)控系統(tǒng)責任人統(tǒng)一保管存放，待產(chǎn)品完工后匯總?cè)霗n。 《工藝過程卡》的傳送和控制 《工藝過程卡》的編制和發(fā)放按《工藝控制程序》的相關規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì) 量 手 冊 工 序 和 最 終 檢 驗 質(zhì) 量 控 制 章 節(jié) 14 修改狀態(tài) 0 共 4 頁 第 2 頁 熱處理檢查員按照 熱處理工藝的要求，對整個熱處理過程進行監(jiān)督檢查。 對主要受壓元件，在《工藝過程卡》相應工序檢查欄內(nèi)簽字或蓋章。 材料質(zhì)量檢查 檢查員應確認下發(fā)材料的牌號、規(guī)格符合圖紙要求。如密封面有滲漏，應先泄壓后再上緊螺栓。 質(zhì) 量 手 冊 理 化 檢 驗 質(zhì) 量 控 制 章 節(jié) 11 修改狀態(tài) 1 共 2 頁 第 2 頁 上述規(guī)定的具體要求和應保存的記錄見 Q/SF 1101《 理化檢驗 控制程序》。 焊接工藝評定人員負責開具焊接工藝評定試板理化檢驗委托單，焊接質(zhì)控責任人審核，確認后由送樣人員送分包方進行理化檢驗。定期 鑒定按 《 計量器具 控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 無損檢測委托和實施 壓力容器制造過程中的無損檢測，由檢查員負責根據(jù)產(chǎn)品設計圖樣和制造工藝文件上的規(guī)定在相應工序檢 查合格后提出無損檢測委托，交無損檢測室進行相應得無損檢測項目的檢驗工作。 級）資格證書的人員，只能在中級（ 錯誤 !未找到引用源。 熱處理后，應由外協(xié)科 外協(xié)員向分包單位索取熱處理自動記錄曲線，封頭沖壓合格證或材質(zhì)證明書，由外協(xié)科送熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責任人簽字認可，確認后轉(zhuǎn)交資料室存檔，具體內(nèi)容詳見《熱處理控制程序》。 當 熱處理操作工出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，應對熱處理操作工的資格進行重新 鑒定。 焊縫返修的規(guī)定 焊縫同一部位的返修次數(shù)不宜超過兩次。 質(zhì) 量 手 冊 焊 接 質(zhì) 量 控 制 章 節(jié) 9 修改狀態(tài) 0 共 3 頁 第 3 頁 焊接 設備的確認和使用 焊工應根據(jù)焊接工藝要求選用焊接設備，所使用的焊接設備應保持良好的使用狀態(tài)，受壓件使用的焊接設備應具有控制焊接規(guī)范的指示表，并有校驗標識且均在有效期內(nèi)，其確認按《設備、模具控制程序》的規(guī)定進行。 焊接工藝評定的管理 經(jīng)本公司總工程師批準的 WPS、 PQR 隨同 評定 用母材、焊材的合格證復印件、射線檢測報告和底片、 理化試驗報告，由焊接工藝人員交技術部門資料室保存。 質(zhì)檢部門負責對焊工資格的有效性進行監(jiān)督。 主要受壓件的材料 代用 要取得原設計單位批準的證據(jù)。 采購信息 采購文件由技術科、 預算科 負責組織相關人員編制，相關科室負責人或質(zhì)控責任 人審核，主管經(jīng)理批準。 工藝質(zhì)量控制的 詳細控制要求和應保存的記錄見 Q/SF601《 工藝控制程序 》的規(guī)定。 工藝文件的種類 工藝文件的種類依據(jù)產(chǎn)品的復雜程度來決定。所有設計文件在設計人、校核人、審核人確認后，設計質(zhì)控系統(tǒng)責任人負責審批。 質(zhì) 量 手 冊 設 計 質(zhì) 量 控 制 章 節(jié) 6 修改狀態(tài) 0 共 2 頁 第 1 頁 目的 對設計文件編制的依據(jù)，設計文件的校核、審批、設計文件的更改作出規(guī)定，以確保壓力容器的設計符合相關法規(guī)、標準的要求及保證產(chǎn)品設計質(zhì)量。 外來圖樣的初審 訂貨科 科長應組織經(jīng)銷人員在簽訂合同前 對圖樣進行初審。 本公司其它各部門和各崗位人員的職責和權(quán)限規(guī)定于 Q/SF301《管理職責規(guī)定》中。 材料供應質(zhì)控責任人 a) 負責按照《容規(guī)》、相關標準、技術文件組織從合格供方處采購原材料、輔助材料 和外購配套件，并保證所供應材料的質(zhì)量符合規(guī)定要求。 質(zhì) 量 手 冊 質(zhì) 量 體 系 章 節(jié) 2 修改狀態(tài) 0 共 4 頁 第 3 頁 總 經(jīng) 理 技 術 副 總 生 產(chǎn) 副 總 經(jīng) 銷 副 總 物資部 經(jīng)理 技術質(zhì)量保證部 制 造 部 物 資 部 經(jīng)營銷售部 工藝部門 質(zhì) 檢 科 備料工段 裝配各 車間 無損檢測室 設 能 科 外 協(xié) 科 生 產(chǎn) 科 物資采購科 物資管理科 預 算 科 售后服務科 訂 貨 科 設計部門 圖 1 蘭州蘭石四方容器設備有限責任公司組織結(jié)構(gòu)圖 質(zhì) 量 手 冊 質(zhì) 量 體 系 章 節(jié) 2 修 改狀態(tài) 0 共 4 頁 第 4 頁 總 經(jīng) 理 質(zhì)量保證工程師師師 材料檢驗質(zhì)控系統(tǒng)責 任 人 材料供應質(zhì)控系統(tǒng)責 任 人 設計 質(zhì)控系統(tǒng)責 任 人 焊接質(zhì)控系統(tǒng)責 任 人 熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責 任 人 理化 檢驗質(zhì)控系統(tǒng)責 任 人 無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責 任 人 壓力試驗質(zhì)控系統(tǒng)責 任 人 最終 檢驗質(zhì)控系統(tǒng)責 任 人 設備 計量質(zhì)控系統(tǒng)責 任 人 工藝質(zhì)控系統(tǒng)責 任 人 各部門、生產(chǎn)車間、倉庫 圖 2 蘭州蘭石四方容器設備有限責任公司 質(zhì)量保證 組織結(jié)構(gòu)圖